一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2021年度昌宁县教育体育局部门整体绩效自评得分92分，评价为“优秀”。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2021年预算总收入48488.92万元，决算总收入67565.32万元（其中财政拨款56363.40万元），差异率39.34%；2021年预算总支出48488.92万元，决算总支出67501.97万元，差异率39.21%。预算执行率100%。预决算收支增加的原因是年初预算中只批复了县级预算。

2.完成的绩效目标。

2021年，县教育体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神，全面贯彻市委、市人民政府“大抓教育、狠抓教育、长抓教育”的决策部署，深刻把握“三年有起色、五年上台阶、八年争优秀”的目的意义，深化全县教育综合改革，不断增强教育服务经济社会发展能力，为实现全县教育事业高质量发展奠定坚实基础。

3.未完成的绩效目标。

2021年部门整体绩效评价年度指标值18个，完成11个，未完成7个。

（1）高考本科上线率：年初指标值50%，实际完成值45.08%。

（2）完成项目投资：年初指标值1.7亿元，实际完成值1.48亿元。

（3）新增校舍建筑面积：年初指标值2.0万平方米，实际完成值1.8万平方米。

（4）新增学位：年初指标值2500个，实际完成值2360个。

（5）推进我县各级各类教育健康、持续发展，提高人民综合素质：年初指标值90%，实际完成值88%。

（6）基层服务对象满意率：年初指标值99%，实际完成值96%。

（7）社会服务对象满意率：年初指标值90%，实际完成值86%。

（三）存在的问题和原因

昌宁县教育体育局2021年按照县委、县政府统一部署，统筹推进全县教育均衡和高质量发展，完成了教学基础设施建设、教师队伍建设、教育改革工作、教育扶贫和乡村振兴工作、体育事业发展工作等任务，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。一是资产管理有待加强，抽查的下属单位中，个别学校或单位的固定资产存在财务账与资产卡片账不相符的情况。二是因机构改革等原因，内控制度尚未按照新机构建立健全，目前正在着手进行新机构的内控体系建设。三是下级单位年初预算时未做整体支出预算绩效目标，年末评价时未能客观地设计部门产出与效果，也未能进行预算完成情况评价。

（四）下一步拟改进措施

一是加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。加强预算编制，在中长期目标基础上合理分配各年度计划目标，缩小预决算差异。

二是按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

三是提升部门资产管理能力，加强部门及下属单位资产管理，提高资产使用效益。

四是加强学校编制整体支出年初预算绩效目标，便于年末整体支出绩效评价。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.2021年度部门收支情况。

（1）预决算情况。2021年收入年初预算数48488.92万元，决算总收入67565.32万元，差异率39.34%；2021年预算总支出48488.92万元，决算总支出67501.97万元，差异率39.21%。

（2）收入支出构成情况。2021年昌宁县教育体育局（汇总）总收入67565.32万元，其中财政拨款收入56363.4万元，占总收入的98.94%；事业收入578.38万元，占总收入的1.02%；其他收入27.46万元，占总收入的0.05%。

2021年昌宁县教育体育局（汇总）总支出67501.97万元，按资金来源分：财政拨款支出66869.27万元，占总支出的99.06%；其他支出632.7万元，占总支出的0.94%。按支出性质分：基本支出48964.44万元，占总支出的72.54%；项目支出18537.53万元，占总支出的27.46%。按支出经济分类分：工资福利支出40247.61万元，占总支出的59.62%；商品和服务支出8394.03万元，占总支出的12.44%；对个人和家庭的补助10192.42万元，占总支出的15.1%；资本性支出8667.91万元，占总支出的12.84%。

2.年度部门整体绩效目标和重点工作。

2021年，昌宁县教育体育局紧紧围绕县委、县政府的统一部署，坚持以“三年有起色，五年上台阶，八年争优秀”为目标，围绕创建国家义务教育发展优质均衡县和全面推进教育现代化建设两大任务，创新党建提质效、改善基础补短板、严抓队伍提实力、强化措施创品牌、深化改革增动力、做好安全保稳定，推动全县教育体育事业高质量发展。

一是抓实组织建设。扩大党在民办教育中的号召力和凝聚力，成立贝思科幼儿园党支部。昌宁一中等7所学校基层示范党组织党建水平进一步提质，漭水中心完小等7所学校申报为云南省“云岭红烛·育人先锋”示范学校。网上党支部录入数据100%，网上党支部规范化建设达标率100%，单位双报到双服务双报告达标率100%。巩固提升5个党建示范点和新创建2个书记示范项目基层党建示范点。召开思政课教师座谈会35个，聘请思政副校长36名，培训思政课教师89人次，36名法人学校党组织书记、校长同上一课思政课。

二是项目建设有力有效。截至10月份，累计实施教育体育项目9个，完成投资1.48亿元，占县级下达任务1.7亿元的87%；新增校舍建筑面积1.8万平方米，新增学位2360个；全面完成国开烂尾项目扫尾，所涉项目均可在年底前建成投入使用。其中示范一小建设项目教学楼、学生宿舍楼已完成封顶，正在进行装饰装修，其余工程进入主体施工阶段，累计完成投资1.3亿元。温泉初级中学迁建项目完成场地平整和可研报告编制工作，昌宁一中、昌宁二中运动场项目正在有序推进，新建的城东幼儿园和幼儿园兴宁分园已经开工建设，漭水镇明华村幼儿园和更戛乡打瓦村幼儿园扩建已经完成。

三是智慧教育项目建设推进有力。全县中小学百兆光纤学校覆盖率100%，义务教育阶段学校百兆光纤班级覆盖率100%，全县总接入带宽114750M，校均837.59M。思源实验学校智慧校园建设项目已完成，进入深入运用阶段。昌宁一中智慧校园建设项目正在推进，年内可完成第一期建设任务。投资179.57万元建成全县中小学教学质量监测与教学诊断平台，实现学生从小学一年级起到高三学习成长过程跟踪。投入资金330.84万元，为我县13所中小学配备LED交互式多媒体一体机77套、1+N互动教学设备54套、义务教育班级质量监测系统163套。

四是乡村振兴稳步推进。持续抓好全县控辍保学工作，实现辍学学生动态清零。脱贫攻坚提升巩固和乡村振兴工作有效衔接，全年投入各类教育资助资金0.91亿元，惠及学生13万人次，实现基础教育贫困学生全覆盖。大学生生源地信用助学贷款受理3471笔，受理贷款金额2701.30万元。

五是督导评估成效明显。顺利完成2021年国家义务教育质量监测工作，完成33所幼儿园和24所义务教育学校督导评估工作。推荐漭水镇初级中学申报市级现代教育示范学校。完成昌宁一中、昌宁二中晋级升等县级复评工作。昌宁县第二幼儿园顺利完成云南省一级三等幼儿园申报和保山市现代教育幼儿园督导评估工作。

六是“双减”全面推进。进一步规范24家校外培训机构办学行为。有序推进“五项管理”和“双减”工作，组织全县134所义务教育学校（不含特殊学校）完成了“五项管理”和“双减”工作落实情况网上填报工作，对学校工作落实情况实行常态化督查。

七是教育质量稳步提升。高考本科上线率45.08%、一本上线率达9.71%，文科平均分排名全市第二，杨明繁被清华大学录取，被985、211高校录取学生46人。中考平均分、及格率排名全市第三，优秀率、540分上线率、500分上线率排名第二。小学三年级市级抽测科目总平均分市级排名第三，高分率、优秀率市级排名第二，其中英语科目平均分、高分率、优秀率、及格率均排名市级第一。

八是抓师资。年内新招聘教师34人、局直学校公开选调30人、县外调入教师10人，截至10月份，调出教体系统23人和退休教师63人，教师数量总体保持稳定。年内校长教师交流轮岗116人，其中县城学校、优质学校向农村学校、薄弱学校交流教师44人,部分初级中学富余专业教师分流支教44人。突出抓好教师素质提升，持续巩固西南大学附属学校跟岗学习成果，坚持新入职教师培训100%全覆盖，组织开展新教师入职培训178人次，分片区、分学段搭建教学教研平台，开展教学教研活动15场次，有近1000人次参加，发挥名校长、各教师工作坊和名师工作室示范带动作用，参加名师、名校长（园长）工作坊研讨活动82人次，完成校（园长）培训24人次，特殊教育师资培训14人次，骨干教师培训24人次，派5名高中教师到西南大学附属中学挂职锻炼。培养国培专家2人，省级骨干教师17人，市级骨干教师58人。完成“十三五”市级课题立项结题评估申报10项，全部顺利结题。选树了一批育人楷模，评选表扬了县级优秀教师、师德标兵等共计330名，柯街中心完小郑凤凯等3位教师被评为云南省“乡村学校从教20年以上优秀教师”。珠街彝族乡中心学校字顺等4名教师被评为保山市2021年度“乡村从教20年以上优秀教师”。全面提高乡村教师的幸福指数，1至9月份，共发放乡镇岗位补贴和乡村教师生活补助资金2270.51万元，其中乡镇岗位补贴964.65万元，乡村教师生活补助1305.86万元。配合县政府办下发《关于建立健全全县落实义务教育教师工资待遇长效保障机制的意见》（昌政办函〔2021〕45号），形成教师工资保障制度。

九是全力做好教育改革规划。始终站在全市、全省的高度反思昌宁教育，牵头制定出台《关于推动昌宁高中教育优质化发展的实施意见》《关于推动基础教育学校校长职级制改革的意见》等政策文件，酝酿起草《昌宁县义务教育教师县管校聘管理体制改革实施方案》《关于推动昌宁教育高质量发展的意见》等改革性文件，全面做好教育顶层设计和长远规划，绘制教育体育高质量发展蓝图。

十是全力抓好体育事业健康发展。成功举办昌宁县教体系统首届职工运动会，共有680余人参加此次运动会。全面开展全县国民体质监测、学生体质健康监测工作。完成了2020年省对下转移资金的绩效评价，支付资金总额260.27万元，惠及昌宁9个体育项目。选拔各项目运动员225名进入市少体校训练，昌宁职校教职工张永强在全国第十一届残运会暨第八届特奥会田径男子10000米听障项目比赛中获得金牌，并打破全国纪录。昌宁职校在籍学生吴红娇参加全国田径锦标赛暨全运会资格赛，获得女子800米比赛第一名，参加全国第十四届运动会800米比赛获得第四名好成绩。

（二）部门自评工作开展情况

本次部门整体支出绩效评价通过确认年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定年度部门整体支出的评价重点，构建出本年度绩效评价指标体系。

1.前期准备

（1）成立由昌宁县教育体育局分管副局长为组长的机关财政支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。

（2）领导小组下设办公室，负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施

（1）由相关业务股室负责，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。

（2）由相关业务股室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）由相关业务股室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。

（4）实施评价。在业务股室人员和财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。形成评价结论并撰写自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2021年预算总收入48488.92万元，决算总收入67565.32万元（其中财政拨款56363.40万元），差异率39.34%；2021年预算总支出48488.92万元，决算总支出67501.97万元，差异率39.21%。预算执行率100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。产出指标值40分，得分38分。学校督导评估、义务教育毛入学率、中考平均分及格率全市排名、配备校园专职保安255名、全县中小学百兆光纤学校覆盖率、财政资金预算执行六项指标全部完成。高考本科上线率、完成项目投资两项指标未完成，各扣1分。

（2）效益指标完成情况分析。效益指标分值30分，得分26分。新增校舍建筑面积指标未完成扣1分；新增学位指标未完成扣2分；推进我县各级各类教育健康、持续发展，提高人民综合素质指标未完成扣1分。“双减”全面推进规范学校及校外培训机构办学行为、持续抓好全县控辍保学工作，实现辍学学生动态清零、实现资源配置更优化、学校发展更加均衡、长效管理机制创新、教学质量持续提升等指标完成未扣分。

（3）满意度指标完成情况分析。满意度指标分值10分，得分8分。基层服务对象满意率、社会服务对象满意率两项指标均未完成，各扣1分。

（四）上年度部门整体绩效自评结果应用情况

2020年评价结果为2021年的预算提供了依据，为下一步工作开展提供了参考。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整优化了本部门后续教体经费和以后年度预算支出的方向及结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立了激励与约束机制，强化了评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他佐证材料

无。

昌宁县教育体育局

2022年6月2日