为切实加强部门整体支出管理，深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的决策部署，进一步提高资金使用效益，根据《昌宁县财政局关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2022〕70号）要求，中国共产党昌宁县委员会办公室对2021年部门整体支出情况进行绩效自评。采用定量分析和定性分析相结合的方法，从产出、效益、满意度等方面进行综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党昌宁县委员会办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

10．机构人员情况。

中国共产党昌宁县委员会办公室为独立核算机构，有综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股11个内设机构。共有行政编制27名。其中，主任1名，由县委领导兼任；正科级领导职数4名：常务副主任1名（兼任县委国家安全委员会办公室主任）、副主任2名（其中，1名兼任县委机要和保密局局长、县国家密码管理局局长，1名兼任县档案局局长）、督查室主任1名；副科级领导职数6名：副主任2名（其中，1名兼任县国家保密局局长）、关工委办公室主任1名、信息综合室主任1名、督查专员1名、县委国家安全委员会办公室专职副主任1名。股所级领导职数11名。

机关工勤编制10名。

县委机要和保密局下设事业单位保密技术服务中心，有事业编制3名，为管理九级。

（二）部门绩效目标的设立情况

2021年中国共产党昌宁县委员会办公室年初预算收入621.91万元，其中，人员经费334.53万元，公用经费287.38万元。人员经费包含工资福利支出和遗属补助，工资福利支出用于保障干部职工正常的工资发放，养老保险和职业年金缴纳等；遗属补助用于兑付办公室遗属生活补助。商品和服务支出用于保障办公室日常基本运转、会务、接待等相关工作的需要。

（三）部门整体收支情况

2021年中国共产党昌宁县委员会办公室实际收入621.91万元，其中当年财政拨款收入616.35万元，占总收入的99.11%。同比增加12.54%。

2021年中国共产党昌宁县委员会办公室实际支出621.91万元，其中，工资福利支出330.55万元，占支出总数的53.15%；商品服务支出287.38万元，占支出总数的46.21%；对个人和家庭的补助支出3.98万元，占支出总数的0.64%。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控。一是领导重视，由分管领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过对绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况等进行自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

部门自评指标参照《昌宁县县级预算绩效评价管理暂行办法》（昌政办发〔2022〕20号）要求，并结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：

一级指标分别为产出、效益、满意度。

二级指标中产出的二级指标为实际完成率、“三公经费变动率”、重点支出安排率、固定资产利用率；效益的二级指标为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标；满意度的二级指标为社会公众或服务对象满意度指标。

三级指标：对应相应的二级指标进行设立。

实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

“三公经费控制率”：部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

重点支出安排率：部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

固定资产利用率：部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。

经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

社会效益：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益：部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，中国共产党昌宁县委员会办公室认真开展整体支出绩效自评工作，成立由分管领导为组长的绩效自评工作小组，工作小组下设办公室在行政股，具体负责绩效自评相关工作。

自评工作包括前期准备、组织自评、督促整改三个阶段。

1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。

2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告。

3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。

三、评价情况分析综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定分析。部门整体支出绩效目标，反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务，指标可量化，可细化。

2.预算配置分析。“三公经费”变动率≦0，重点支出安排率≧90%，预算安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

1.预算执行。采取有效措施，加快预算执行进度，2021年全年预算执行率达到100%。

2.预算管理。管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

3.资产管理。资产管理严格执行国资委制定的相关政策，资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符。

（三）产出情况分析

2021年来，在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做了大量卓有成效的工作，优质高效地完成了各项工作任务。全年共编发《昌宁信息》34期、《每周要情》16期、每日汇报101期、《昌宁信息专报》8期，向省委办公厅报送信息300余条，向市委办公室报送信息1000余条，完成年度市级下达任务1200分的189%。累计县级层面督查27次，印发《督查通报》27期。全面完成脱贫攻坚档案接收进馆工作，共移交档案46858卷22630件。

（三）效果情况分析

2021年，中国共产党昌宁县委员会办公室服务中心、主动作为。一是综合协调周密高效。二是参谋辅政精准发力。 三是办文办会规范有序。四是督查工作有为有位。五是机要保密工作安全可靠。六是内控管理健全完善。

通过综合分析，详细对照部门整体支出绩效自评体系，紧紧围绕2021年县委办产出、效益、满意度等情况，客观分析，严格自评，县委办2020年部门整体支出评价自评得分100分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算管理不够精细。

二是内控制度有待完善，财务管理有待加强。

（二）整改情况

1.细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。

3.推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。

五、绩效自评结果应用

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

在县委的坚强领导下，在各级各部门的支持配合下，县委办公室紧紧围绕中心、服务大局，在参谋辅政、办文办会、服务中心、机要保密、督查督办等方面做出卓有成效的工作，优质高效地完成各项工作任务。

1.综合协调周密高效。充分发挥综合协调职能，主动加强对重要产业、重点工作、重大项目、重要活动的综合协调，积极配合省市各级各单位开展工作调研，提供一手资料，为县委决策提供参考。

2.参谋辅政精准发挥。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，想方设法为县委科学决策提供参考。

3.办文办会规范高效。加强对办文办会流程培训管理，努力提高办文办会效率和质量。

4.督查工作高效推动。结合全县中心工作，制定了《昌宁县重点工作督查办发（试行）》《昌宁县2021年重点工作综合督查方案》《昌宁县2021年领导挂钩重要产业重点工作重大项目方案》等文件，定期组织开展督导督查工作，促进全县重点工作推进、重大项目建设、重要产业发展良性发展。

5.档案管理扎实有效。深入贯彻落实习近平总书记对档案工作的重要批示精神，完成《昌宁县档案事业发展“十四五”规划》编制工作。

6.党的建设工作亮点突出。强化政治建设，强化思想教育，强化组织提升。

7.党风廉政建设稳步推进。压实工作责任，狠抓作风建设，强化警示教育。

8.意识形态工作持续深入。抓实党史学习教育，抓实理论中心组学习，抓实大讨论活动，抓实志愿服务。

9.挂包帮扶扎实开展。抓好问题再排查，抓好人居环境整治，抓好疫情防控宣传。

10.理论思想学习不断加强。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持集中学习与个人自学相结合，切实把“四个意识”内化于心、外化于行。

11.干部队伍建设持续加强。常态化开展“双报到双服务双报告”，传承弘扬批评与自我批评、理论联系实际、密切联系群众等优良传统，不断增强党支部的凝聚力、战斗力。

七、其他需说明的情况

无。

中国共产党昌宁县委员会办公室

2022年6月7日