目 录

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室职能职责按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈昌宁县机构改革方案〉的通知》(保办字〔2019〕12号)、《中共昌宁县委 昌宁县人民政府关于印发〈昌宁县深化机构改革实施方案〉的通知》（昌发〔2019〕1号）执行。

主要职责：

（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于党史和地方志工作指导方针，研究制定昌宁县党史和地方志工作规划及实施办法。

（2）征集、研究昌宁县中共党史资料，编纂、出版、发行党史书刊。

（3）编辑、出版、发行《中共昌宁县委执政纪要》。

（4）编纂昌宁县地方志，整理、编纂、出版发行史料、地情资料、乡土教材。

（5）编辑、出版、发行《昌宁年鉴》。

（6）指导乡镇和县直部门志书编纂。

（7）利用党史征研和地方志编修成果，开展党史和地情资料宣传，为地方党的建设和经济社会发展提供咨询和服务。

（8）审查验收部门（专业）志、乡镇村志。

（9）负责党史、地方志撰稿人业务培训。

（10）承办市委党史地方志办公室交办事项。

（11）完成县委、县政府交办任务。

中国共产党昌宁县委员会党史地方志办公室设2个内设机构：

（一）综合股。负责党务、组织、人事、财务、档案、文书等机关日常运转工作。

（二）史志股。拟订党史和地方志工作规划及实施办法；征集、研究中共昌宁党史资料；负责《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》编纂工作；承担昌宁县地情资料征集、整理工作；开展党史地方志宣传；指导、审查验收部门（专业）志、乡镇村志编纂；向市委党史地方志办公室提供党史地方志资料。

（二）部门绩效目标的设立情况

按《昌宁县财政局关于2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，县委史志办结合本单位实际情况，依据总体绩效目标，共设立4个一级绩效指标，7个二级绩效指标标，18个三级绩效指标。

1.职责履行

负责中共昌宁党史资料的征集研究、编纂出版党史书刊和年度刊物出版发行等工作。（1）完成及时；（2）质量达标；（3）重点项目完结。

2.履职效益

（1）经济效益；（2）社会效益；（3）社会公众及服务对象满意度。

3.目标设定

（1）绩效目标合理；（2）绩效指标明确。

4.预算配置

（1）在职人员控制有效；（2）确保重点项目支出安排。

5.预算管理

（1）管理制度健全；（2）信息公开及时完整；（3）资产管理使用规范。

6.预算执行

（1）严格执行预算；（2）严控结转结余；（3）支付进度良好。

7.资产管理

（1）管理制度健全；（2）资产管理安全。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

（1）2021年部门财务总收入108.47万元，比年初预算91.72万元，增长18.26%，其中：上年结余1.97万元、本年收入106.5万元。主要增长的原因是项目资金未纳入年初预算。

（2）2021年部门财务总支出107.29万元，比年初预算91.72万元，增长16.98%，其中：基本支出81.27万元，项目支出26.02万元，分别与年初预算增长-11.4%和纯增26.02万元。基本支出减少的原因是部分支出事项纳入2022年列支；项目支出增长的原因是项目资金未纳入年初预算。

2.重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：决算数支出总计0.08万元，比年初预算数0.50万元节约0.42万元。其中公务接待费0.08万元,年初预算数0.50万元，共接待1批次6人次。无公车。不涉及公务用车购置、因公出国（境）等情况。

（2）会议费支出情况：无会议费用支出，与上年无变化。

（3）培训费支出情况：无会议费用支出，与上年无变化。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无相关情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无相关情况。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《中共昌宁县委史志办预算管理制度》《中共昌宁县委史志办预算财务制度》《中共昌宁县委史志办固定资产管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为目标设定和预算配置，设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，设定分值15分自评得分15分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2021年的预算完成率为100%，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，基本上按质按量完成了2021年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

效果情况设定二级指标履职效益，以部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响和社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度作为评分标准，效果设定分值25分，自评得分23分。

自评得分98分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，健全完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

中共昌宁县委史志办

2022年6月9日