一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能职责

一是根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。二是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。三是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。四是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。五是开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。六是负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。七是协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。八是承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。九是负责监督管理各类残疾人社会团体组织。十是开展对残疾人事业的县内外交流与合作。十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

县残联2020年继续为正科级群团机构，内设办公室、康复组织联络股2个股室，下设1个二级单位，即：昌宁县残疾人就服务中心。

3.人员情况

县残联事业编制4名，其中，正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。县残疾人就业服务中心事业编制3名，其中主任1名。

2020年，县残联实有在职公务员8名，机关工勤人员1名（不占编制），县残疾人就业服务中心实有在职人员3名；退休人员4名。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县残疾人联合会2020年工作计划》，结合部门职能职责，设立了昌宁县残疾人联合会2020年度整体支出绩效目标。

1.康复工作

以全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基础，到2020年，有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。有需求的持证残疾人、残疾儿童基本辅助器具适配率达到80%以上。至少为20名残疾儿童实施康复救助，为20名成人听力残疾人进行助听器验配，为20名肢残人员免费安装假肢，满足250名残疾人得到各类辅助器具配备，深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理残疾人证。

2.教育就业工作

举办残疾人美发师培训20人、焊工培训20人、其他培训360人，共计400人。申报10户残疾人自主创业户进行扶持，投入扶持资金10万元；申报1个残疾人培训基地，以相邻乡镇为片区创建至少4个以上乡镇级残疾人扶贫示范基地，有力带动残疾人创业就业，摆脱贫困。推介残疾人就业和自主创业，实现年内30人得到就业。在残保金内列支部分资金用于改善特殊教育学校残疾儿童的学习条件，对考取大中专院校的残疾学生实行补助，并对就读高中的贫困残疾学生和贫困残疾人子女进行助学补助。争取“阳光家园”托养服务项目400人名额，改善智力、精神和重度肢体残疾人生存发展条件。对考取机动车驾驶证的残疾人进行0.2万元/人的补助。

3.信访维权工作

按信访条例接待好、记录好、落实好残疾人来信来访事项，使残疾人带着疑惑来，揣着明白走。完成好贫困残疾人家庭无障碍改造工作，按时发放残疾人机动轮椅车燃油补助，切实改善残疾人的生活，让残疾人家庭得实惠。

4.贫困救助工作

继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助；利用春节和各种节日走访慰问残疾人；动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。

5.“两项补贴”和数据动态更新工作

及时对新办证和原持证符合条件的残疾人做好“两项补贴”核发。对已享受“两项补贴”人员中户口已迁出或死亡的及时停发。6月底前对全县13乡镇动态更新工作领导小组成员及124个村（社区）调查员进行相关业务培训，力求所需采集的数据真实准确。

6.发挥残疾人协会的作用

每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动；建立残疾人人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2020年收入总额524.65万元，其中：本年收入491.87万元，上年结转32.78万元。

2.支出情况

2020年总支出358.5万元，其中：基本支出172.93万元，占总支出的48.24%；项目支出185.57万元，占总支出的51.76%。

3.部门预算管理制度建设情况

制定了《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等相关制度，并按制度规定严格执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能职责所确定的绩效目标的实现程度，及时为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（三）自评指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理等7个方面26个任务设置整体绩效自评表，依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

（三）自评组织过程

根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，组织领导开展单位绩效自评工作。工作人员认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年总收入524.65万元，其中：本年收入491.87万元，上年结转32.78万元。本年收入中一般公共预算财政拨款收入339.22万元，政府性基金预算财政拨款收入152.65万元。设定分值15分,自评得分11.5分。

（四）过程情况分析

资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。设定分值30分，自评得分27分。

（五）产出情况分析

2020年，县残联总支出358.5万元，其中：基本支出172.93万元，占总支出的48.24%；项目支出185.57万元，占总支出的51.76%。设定分值30分，得分27分。

（六）效果情况分析

财政资金的使用保障了县残联的正常运转，为残疾人事业的稳定发展提供了必要的资金支持，有效的对残疾人的生产、生活、创业、学习提供了帮助。

2020年，县残联先后完成假肢免费安装34人（例）、助听器验配53人（例）、助视器验配93人（例）、辅助器具免费发放61件，惠及建档立卡户73户。完成0—6周岁残疾儿童康复服务33人次。完成彩票公益金助学项目残疾学生和残疾人子女学生补助19人，输送10名残疾人到龙陵县职业高级中学参加为期3年的玉石雕刻培训，为6名大中专毕业生发放就业补助，申报省、市残疾人自主创业户9户，对6家年审合格和疫情期间稳岗的盲人按摩机进行补助。完成20人残疾人职业技能美发师培训，完成坚果种植80人、热带水果种植50人、养殖150人共280人就业年龄段贫困残疾人农村实用技术培训。发放残疾人护理补贴2139人（建档立卡720人），补贴金额133.87万元；发放残疾人困难生活补贴3437人（建档立卡1734人），补贴金额196.01万元。两项合计共发放残疾人补贴329.88万元。在13乡镇分两批次实施415人“阳光家园”托养服务，投入1.4万元发放2019年考取机动车驾驶证残疾人补助，投入0.8万元实施农村残疾人转移就业示范带头人扶持项目补助。投入8.5万元在县特殊教育学校挂牌成立“特殊艺术人才培训基地”，加强我县残疾人艺术体育人才培养和储备，2020年选送县特殊学校学生罗晓云备战本届全国残疾人运动会。投入10万元在湾甸乡芒回村、柯街镇华侨社区挂牌成立“残疾人体育健身示范点”。接待残疾人来访、来电以及上级残联交办信访24人次，办结率100%，帮助解决临时救助12人1.9万元。完成上级下达贫困残疾人家庭无障碍改造10户改造任务，发放残疾人机动车燃油补助2.86万元。设定分值25分，自评得分25分。

对照设定指标，进行综合分析，县残联2020年部门整体支出绩效自评得90.5分。

四、存在的问题和整改方向

一是在资金使用中，由于项目所需的信息要求严格，存在相关信息收集缓慢，资金未能及时支付的情况。下一步将加强对项目实施的监督，按时兑付相关资金。

二是由于残联人少事多，工作繁杂，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广，存在未能及时全面了解残疾人的实际情况，不能及时提供服务。今后将多挤出时间，到基层多了解残疾人的实际情况，尽可能为残疾人提供必要的服务。

三是对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低。今后将加大宣传力度，引导社会各界对残疾人事业的了解、帮助和支持。

四是业务人员绩效评价专业水平低，专业知识有待进一步提高。今后将加强对绩效评价知识的学习，逐步提高专业知识水平。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强项目单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金。评价结果将作为今后改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。二是加强预算执行管理，定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县残疾人联合会

2021年6月24日