一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

（2）承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

（3）推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

（4）综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到保赴省进京访的处置工作。

（5）制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

（6）负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

（7）负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

（8）承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

2.机构情况。信访局内设3个机构:办公室、接访办信股、督查督办股。

3.人员情况。昌宁县信访局2020年12月实有在职人数12人，其中：公务员11人，机关工勤1人；退休人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2020年昌宁县信访局认真贯彻落实党中央、省、市、县委和政府关于信访工作的方针政策和决策部署，根据部门职责和工作实际，围绕县委、县政府中心工作开展信访工作职能职责，合理设立部门绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2020年昌宁县信访局实际收入178.55万元，其中当年财政拨款收入178.55万元，占总收入的100%。2020年昌宁县信访局实际支出187.55万元，其中基本支出：工资福利支出160.36万元、商品服务支出16.69万元；项目支出：商品和服务支出1.5万元、对个人和家庭的补助支出9万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.强化制度约束，加强现有制度的宣传、执行力度，切实做到按制度办事，用制度管人，切实做到有制度按制度办、无制度按规矩办，杜绝一切逾越制度的行为发生。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（见部门整体支出绩效自评表）

（三）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）的通知要求。我单位成立财政支出绩效评价工作领导小组，集中力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2020度预算绩效情况进行客观、公正的评价

三、评价情况分析及综合评价结论

2020年昌宁县信访局部门整体支出绩效自我评价99分。

（一）投入情况分析

目标设定指标分值9分：绩效目标设定3分、绩效目标结合中心工作达到绩效目标准确4分、在职人员控制率因机构改革调入3人造成超编2分；预算配置8分，2019年无独立预算所以“三公”经费变动率无法比较、2020年没有重点支出安排、预算安排符合履职目标。

（二）过程情况分析

预算执行分值15分：预算没有进行调整、支出进度正常、没有资金结存；预算管理分值12分：“三公”经费支出合理、管理制度健全、资产管理制度完善。

（三）产出情况分析

产出情况职责履行分值30分，实际完成、质量达标、重点工作完成率等都完成良好，发挥了资金最大效益。

（四）效果情况分析

履职效益分值25分，2020年全县“信访三率”达到年初目标。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我局已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促项目股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。我局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2020年，我局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

昌宁县信访局