一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

（2）负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

（3）参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

（4）按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

（5）组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

（6）负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

（7）组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

（8）负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

（9）配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况

根据《中共昌宁县委办公室 昌宁县人民政府办公室关于印发﹤昌宁县搬迁安置办公室职能配置内设机构和人员编制方案﹥的通知》【昌办发（2019）86】号文件规定，昌宁县搬迁安置办公室内设5个机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。昌宁县搬迁安置办公室核定事业编制24名。正科级领导职数1名：主任1名；副科级领导职数3名：副主任3名。股所级领导职数5名。

3.人员情况。

昌宁县搬迁安置办公室2020年末实有人员编制23人。其中：行政人员0人，行政职能事业3人，事业人员20人。退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，昌宁县搬迁安置办公室结合本单位实际情况，共设立5项一级目标，17个二级绩效目标：

1.职责履行

（1）移民搬迁工作（2）移民后期扶持工作（3）上级部门交办各项工作。

2.履职效益

（1）经济效益（2）社会效益（3）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学（2）基本支出足额保障（3）确保重点项目支出安排（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算（2）严控结转结余（3）项目组织良好（4）“三公”经费节支增效。

5.预算管理规范

（1）管理制度基本健全（2）信息公开及时完整（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

2020年度决算总收入52533500.34元，其中：行政运行1712196.16元占总收入3.3%；事业运行6145060.39元占总收入11.7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出265388.16元占总收入0.5%；事业单位医疗147799.43元占总收入0.3%；公务员医疗补助66106.2元占总收入0.12%；大中型水库移民后期扶持基金支出7049049.01元占总收入13.41%；大中型水库库区基金安排支出1150000.00元占总收入2.2%。

2020年度决算总支出16535599.35元。一是基本支出2191489.95元，占总支出的13.25%，其中：行政运行1712196.16元，占总支出的10.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出265388.16元占总支出1.60%,事业单位医疗147799.43元占总支出0.89%，公务员医疗补助66106.2元占总支出0.39%。二是项目支出14344109.4元，占总支出的86.75%，其中：事业运行6145060.39元占总支出37.16%；大中型水库移民后期扶持基金支出7049049.01元占总支出的42.62%，大中型水库库区基金安排支出1150000.00元占总支出的6.95%。

2．重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出32470.00元其中：公务用车运行维护费30000.00元、公务接待费2470.00元，2020年无因公出境费用支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

一是根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际情况，共设立一级指标4个，包括投入、过程、产出和效果；二级指标7个，包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标19个，主要是二级指标的细化和量化。

二是制定了《昌宁县搬迁安置办公室预算管理制度》，《昌宁县搬迁安置办公室财务制度》、《昌宁县搬迁安置办公室资产管理制度》、《昌宁县搬迁安置办公室项目管理制度》等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.严格贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”精神，及《昌宁县财政局关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）文件精神，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进社会公共事业发展。

2.通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

3.更好的控制公共支出成本。

（二）自评指标体系

昌宁县搬迁安置办公室按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系，具体情况如下：

（三）自评组织过程

收到文件后，领导及时对此项工作进行了统一的安排布置，明确由财务室牵头，各相关股室配合开展绩效自评工作。在学习相关文件精神、分析相关要求的基础上，制度了本单位绩效自评指标体系。通过查看资料、对比分析、定量与定性分析、综合评判相结合的方法，对本单位2020年履行职能职责情况、履职效益是否明显、预算配置是否科学、预算执行是否有效、预算管理是否规范等进行分析，做到了绩效自评全覆盖。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为目标设定和预算配置。设定分值15分自评得分13分。一是目标设定分别是绩效目标合理性（总分3分，得分3分），年初设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符；绩效目标明确性（总分4分，得分3分），扣分原因是部分绩效目标设定不够清晰。二是预算配置分别是在职人员控制率（总分2分，得分2分），年末实际在职人员23人，未超编制人数；“三公经费”变动率（总分3分，得分3分），2020年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数递减；重点支出安排率（总分3分，得分2分），扣分原因是年度项目支出不够及时、有效。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，设定分值30分自评得分26分。一是在预算执行上，预算完成率（总分5分，得分5分），严格按照年初制定的各项工作计划，根据实际情况开展、实施、完成各项工作任务；支出进度率（总分5分，得分3分），扣分原因是受财政财力影响，单位项目已竣工决算，但资金支付进度滞后；结转结余控制率（总分5分，得分4分），2020年度本单位有结转结余。二是在预算管理上，管理制度健全性（总分4分，得分3分），扣分原因是各项管理制度不够健全；预决算信息公开性（总分4分，得分4分），严格按照《预算法》进行预决算公开；基础信息完善性（总分4分，得分4分），基础信息真实、完整、准确；三是在资产管理上，资产管理制度健全性（总分1分，得分1分），建立单位内部资产管理制度，配置、使用合理；资产管理安全性（总分2分，得分2分），资产保存虽然完整、处置规范、账实相符，但还需进一步完善。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，设定分值30分自评得分29分。根据年初制定的目标任务及重点工作，本单位基本上按质按量完成了2020年职责工作和领导交办的各项任务。

（四）效果情况分析

效果设定二级指标为社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。设定分值25分自评得分23分。一是工作完成的经济效益7分（总分8分，得分7分），联合乡镇开展项目复工检查9次，发放宣传资料150多份，续建项目按时复工；完成2020年度8个项目建设任务，共投资1244.26万元；组织第三方检测单位对完工的项目进行实体检测；完成已完工项目初验并移交给乡镇管护使用；完成对9个已完工后扶项目的审计；完成41个后期扶持项目的县级自验；完成第三批17个投资在50万元以上项目的市级验收；完成2021年度计划项目可行性研究报告的编制，计划上报实施项目6个，计划投资2150万元，资金来源为全额申请2021年度大中型水库移民专项资金。争取2020年省级“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目1个，计划投资854.45万元。二是工作完成的社会效益7分（总分8分，得分7分），完成大中型水库移民后期扶持直补资金兑付工作，共兑付直补资金411.885万元；完成后期扶人口信息核减110人，其中：因扶持对象死亡核减82人，被国家企事业单位录取核减26人，服刑2人；完成228人移民后期扶持人口的个人身份信息及账户信息变更。深入库区和移民安置区乡（镇）进行招生宣传，发放宣传资料300多份，粘贴宣传广告200多份；完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作任务，共计招收移民学生15人。三是社会公众或服务对象满意度8分（总分9分，得分9分）。积极整合资金，支持好库区和移民安置区经济社会发展，将库区和移民区安置和发展规划纳入当地经济社会发展中统筹安排，推动移民后续产业协调发展，移民生产生活水平逐步提高。妥善处理移民来信来访，严格落实领导干部接访、下访工作机制，做好重要时段信访值班和“零报告”工作。年内接待来信来访36次78人，对上访群众反映合理诉求解决到位，不合理诉求解释、平息到位。研究制定信访维稳工作处置预案，妥善处置热点难点问题，每季度对移民信访问题进行一次书面研判报告，保证及时有效的协调、处理、化解矛盾。完善移民法律服务工作机制，聘请法律顾问，明确相关工作职责，扎实推进了信访工作法制化建设，切实维护移民合法权益。

通过自评分析，昌宁县搬迁安置办公室2020年部门整体支出绩效评价总分91分。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题，是绩效指标不够明确，目标设定不清晰；预算管理制度及财务管理制度不够健全；资金拨付完成比例低,且资金结余较大；部分项目完成了没有及时验收。根据自评发现的问题，进行切实整改，一是健全完善预算管理制度；二是加强与财政的协调汇报，对结余资金进行拨付处理；三是进一步精确年初预算，保证重点项目资金。四是对完工的项目及时验收移交。五是加强管理人员、会计人员的培训，建立一支廉洁、高效、务实、专业化的财政财务管理人员队伍，要求全体人员，一方面要坚持政治理论知识的学习，提高自身的政治理论水平;另一方面要学业务、学技能，掌握专业知识，提高会计人员的整体素质。

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将这次绩效评价的结果作为以后改进工作的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）主要经验

开展绩效评价工作，既是一项解决财政资金使用效益与效率问题的改革举措，也是一项完善公共财政管理体系的重要组成部分。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。昌宁县搬迁安置办公室2020年开展部门整体支出绩效评价，首先通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报财政部门；然后通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好的完成各项工作目标。最后根据评价中反映的问题进行整改，并将结果应用于以后的工作中。

（二）做法

一是不断完善本单位预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

二是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

昌宁县搬迁安置办公室

2021年6月22日