根据昌宁县财政局《关于2020年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发〔2021〕72号）文件要求，昌宁县政协办公室对2020年部门整体支出进行了自查和自评打分，现将绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是牢牢把握团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。分别为提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会、办公室（县政协研究室）。

3.人员情况

政协昌宁县委员编制24人，其中行政编制17人，工勤编制7人。2020年末实有在职人员49人，比上年增加3人。

4.部门工作完成情况

2020年昌宁县政协办公室在县政协党组和常委会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照中央和省、市、县委的决策部署，紧紧围绕县政协九届四次全会确定的工作任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、服务保障、督促落实的作用，着力提升工作效能和工作水平，以“踏石留印、抓铁有痕”的作风扎实工作，圆满完成全年各项目标任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门总目标

围绕全县中心工作，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策、贡献力量。

2.部门具体计划目标

一是召开昌宁县政协第九届委员会第四次会议；二是组织开展不少于5项调研和视察活动；三是开好展提案收集、交办、督办工作及收集整理社情民意工作；四是做好收集整理上报昌宁部分史料工作；五是完善委员走访联络机制，做好委员联络服务保障工作，加强委员联络联谊；六是积极参与脱贫攻坚定点帮扶等专项工作；七是加快“网络议政、远程协商”系统平台建设；八是推开“协商在基层”试点建设工作；九是全力推进“全员入委”工作；十是完成其他年度工作任务。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2020年收入决算数849.81万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出收入814.81万元，占总收入的95.88%；项目支出收入35万元，占总收入的4.12%。支出839.50万元，全部为财政拨款支出，其中基本支出814.81万元，占总支出的97.06%；项目支出24.69万元，占总支出的2.94%，年末项目结余10.31万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

1.评价思路：确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

2.评价过程：通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

3.评价对象及评价时段

2020年1月1日至12月31日的昌宁县政协办公室部门整体支出绩效。

三、评价情况分析及综合评价结论

县政协2020年认真履职，按年初计划圆满完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为96分，绩效自评结果为优。

（一）投入情况分析

1、目标设立

绩效目标已设立，且有准确性保证政协昌宁县委员会各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，自评价分为7分。

2、预算配置

①财政供养人员控制率

政协昌宁县委员会核定编制24人，年末实有人数49人，超编25人，财政供养人员控制率为204.17%。自评价分为0分。

②“三公经费”变动率

县政协办2020年“三公经费”决算数为14.31万元，比上年决算数减少22.44万元，“三公经费”变动率为-61.06%，变动率小于等于0，自评价分为2分。

③重点支出安排率

政协昌宁县委员会2020年安排重点支出798.26万元，主要用于保障人员支出、政协会议费、政协委员视察经费及项目支出，占总支出的95.09%，分别为：在职人员工资支出527.32万元、在职人员各种保险（养老、医疗、工伤、生育、失业保险及职业年金等）支出143.36万元、在职人员公务用车补贴46.97万元、政协会议费45.48万元、政协委员活动经费10.44万元、项目支出24.69万元。重点支出安排率90%以上，自评价分为2分。

④预算安排是否符合履职目标

预算安排重点主要用于保障人员支出、政协会议费、政协委员视察经费及项目支出，符合履职目标，自评价分为2分。

（二）过程情况分析

1、预算执行

①预算调整率

昌宁县政协办公室2020年初预算支出数为884.04万元，支出决算数为839.50万元，预算调整数为-44.54万元，预算调整率-5.04%，扣1分，自评价分为4分。

②支出进度

昌宁县政协办公室2020年严格按县财政局要求执行支出进度。自评价分为5分。

③资金结余

2020年财政拨款收入849.81万元，支出839.50万元，年末结余资金10.31万元，较上年增加100%，自评价分为0分。

④“三公经费”控制率

县政协办2020年“三公经费”预算数为43万元，2020年决算数为14.31万元，减少28.69万元，三公经费控制率为-33.28%，控制率小于100%，自评价分为4分。

2、预算管理

①管理制度健全性

县政协办财务制度健全。制定了办公设备采购、资产管理、会议及培训、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度，财务人员严格按《行政事业单位会计制度》和《会计法》，严格按相关制度及县政协办制定的各项规定进行核算。自评价分为4分。

②资金使用合规性

县政协办支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。自评价分为4分。

③预决算信息公开性和完整性

县政协办做到及时、全面在政府网公开预算、决算，按规定内容、规定时限公开预决算信息，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。自评价分为4分。

3、资产管理

①管理制度健全性

县政协办已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。自评价分为1分。

②资产管理安全性

县政协办资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。自评价分为1分。

③固定资产利用率

县政协办固定资产配置合理，无闲置固定资产，资产利用率为100%。自评价分为1分。

（三）产出情况分析

县政协办2020年认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，已按年度工作计划完成所有工作。

1.组织召开县政协九届四次全会，积极为全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策，会议圆满成功。

2.调研视察工作，一是对全县工业聚集化发展情况、全县农村人居环境提升工作情况、农村人饮工程水费收缴及运行管理情况、全县农业规模化发展情况进行调研；二是对美丽县城建设情况、昌保高速公路建设项目（昌宁段）进行视察；三是围绕社会关注的热点、难点问题适时开展调研视察，配合好省市政协莅昌进行的各项调研视察活动。

3.提案工作，一是会同县委办、政府办等相关部门，做好九届四次会议以来提案的交办、督办工作，协调好重点提案的督办；二是扎实做好政协九届五次会议提案征集工作；三是协助住昌市政协委员做好提案准备工作；四是做好社情民意的收集、整理、上报。

4.宣传文史工作，一是做好滇西抗战昌宁部分史料收集整理工作；二是编辑出版县政协九届四次会议《文件汇编》。

5.联络联谊工作，一是完善委员走访联络机制，做好委员联络服务保障工作；二是加强与其他市县政协的联络联谊互访交流工作；三是发挥优势做好团结各界、协调关系、凝聚人心工作，促进社会和谐稳定。

6.脱贫攻坚助推行动，按照省、市政协的部署安排，坚持力度不减，动员和引导全县广大政协委员及政协机关干部，以委员联络组为依托，发挥政协优势，持续开展助推行动和“三深入”工作，为群众办实事、解难题、谋发展，为巩固脱贫攻坚成果发挥政协作用。

7.“网络议政、远程协商”系统平台建设，实现县政协网络议政、远程协商制度化、常态化发展，进一步提升工作效率，提高智能化、信息化水平。

8.“协商在基层”试点建设工作，采取先试点后推广的办法，重点在田园镇、卡斯镇和耈街乡土皮太村等乡镇、村（社区）探索搭建常态化专门协商平台，通过“协商在基层”平台建设，提升政协参与基层治理的效能，解决群众关心关注的实际问题，增加群众幸福感获得感安全感，助力基层治理能力有新提升。

9.全员入委工作，依据省委、市委关于“把委员全部编入专门委员会”的部署要求，将昌宁县现有的184名第九届县政协委员分别编入7个专门委员会进行联系、管理和服务。

产出情况分析自评价分为30分。

（四）效果情况分析

2020年县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县政协机关整体支出绩效明显，有力地保障了县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能各项目标任务顺利完成，为全县经济社会发展作出了新的贡献，同时将相关经费控制在预算范围内。自评价分为25分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.由于绩效管理工作经验不足，县政协办公室建立的绩效指标体系有待完善。

2.县级财政困难，资金不能及时支付，导致当年项目资金结余。

（二）整改情况

1.建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2.积极与财政沟通，以确保资金及时支付。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2021年6月22日