一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构组成

按照昌办发[2011]100号文件的规定，昌宁县科学技术协会为群团部门，下设一个综合办公室，职能职责按照中共昌宁县委办公室《关于印发昌宁县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》执行。

2.机构职能

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国科学技术普及法》、《云南省科学技术普及条例》和《全民科学素质行动计划纲要》。

2、拟订科协系统中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。

3、开展科普宣传、科技下乡和科普进村（社区）活动，传播科学思想和科学方法，普及科学知识。

4、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进科学技术的繁荣与发展，为经济社会服务。

5、组织开展实用技术培训，开办农函大，指导乡镇农函大辅导站和农函大分校工作。

6、协助党委和政府做好知识分子工作，做好学术和技术带头人的推荐评审管理工作，表彰奖励优秀科技工作者，组织申报优秀学术论文，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

7、组织科技工作者参与科技政策、法规决策论证，提出政策建议，促进决策科学化、民主化。

8、对所属学会和企业科协进行指导、管理，对乡镇（村、社区）科协、农村专业技术协会进行业务指导。

9、组织创建各类科普示范村（社区）、示范学校、示范企业和示范园

3.人员情况

昌机编发[2015]28号文件，将我单位5名暂定编全部冲抵为群团事业编制。2019年昌宁县科协有事业编5名,实有在职人员6名，其中领导职数3名，即：科协党组书记、主席1名、科协副主席2名，主任科员1名，副主任科员1名，工勤人员1名。

（二）部门绩效目标设立情况

2019年部门预算112.49万元，其中工资福利支出119.65万元；商品和服务支出8.75万元。工资福利支出用于保障干部职工正常工资发放。商品和服务支出用于保障日常办公需要。

（三）部门整体收支情况

2019年部门总收入为521.06万元，全部属于财政拨款收入。总支出为590.67万元，其中工资福利支出为108.51万元，占总支出的18.37%；商品和服务支出为23.61万元，占总支出的4%；资本性支出365.42万元，占总支出61.86%；项目支出为93.12万元，占总支出的15.77%。2019年结余112.2万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为贯彻落实好《中华人民共和国会计法》主席令第24号、《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》《昌宁县财政局关于印发<昌宁县部门财政支出绩效评价自评暂行办法>的通知》（昌财发〔2017〕204号）、《昌宁县财政局关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2020〕61号）等相关文件精神，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评指标体系

1.“投入-绩效目标设定-绩效目标准确性”指标：绩效指标不够清晰、细化、不可衡量，扣1分；

2.“过程-预算执行-支出进度”指标：有结余，扣3分；

3.“效果-履职效益-经济效益”指标：未达到100%，扣1分；

4.“效果-履职效益-社会效益”指标：未达到100%，扣1分；

5.“效果-履职效益-生态效益”指标：未达到100%，扣1分；

6.“效果-履职效益-社会公众或服务对象满意度”指标：未达100%，扣2分。

以上共计扣分9分。

具体分析情况如下：

1.收入支出与预算对比分析。

（1）2019年度部门收入年初预算数是112.49万元，实际收入数是521.06万元，差额为408.57万元。支出预算数是112.49万元，实际支出数是590.67万元，差额为478.18万元。2018年度部门收入年初预算数是131.03万元，实际收入数是465.60万元，差额为334.57万元。支出预算数是131.03万元，实际支出数是166.30万元，差额为35.27万元。2019年收入预算数比上年减少18.54万元，减合14.15%；实际收入数比上年增加55.46万元，增合11.91%；支出预算预算数比上年减少18.54万元，减合14.15%；实际支出数比上年增加424.37万元，增合255.18%。

（2）差异原因分析。增加的主要原因合理配置国有资产，发生资本性支出增加；科技项目资金在本年列支。

2.收入支出结构分析。

2019年部门总收入为521.06万元，全部属于财政拨款收入，没有其他收入。总支出为59.67万元，其中工资福利支出为108.51万元，占总支出的18.37%；商品和服务支出为23.61万元，占总支出的4%；资本性支出365.42万元，占总支出61.86%；项目支出为93.12万元，占总支出的15.77%。

3.支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2019年度三公经费支出总额为0万元，与上年决算数0.16万元相比减少0.16万元，减合100%。其中车辆运行维护费0万元，上年决算数也为0万元。公务接待费0万元，与上年决算数0.16万元相比，减少0.16万元，减合100%。无公务用车。无因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况

（2）会议费支出情况：2019年无会议费，2018年会议费为0万元，2018年没有召开会议。

（3）培训费支出情况：2019年培训费支出为1.83万元，2018年培训费支出为13.49万元。减少11.66万元，减少86.43%。原因为：公民科学素质提升培训主要用项目资金列支，末在本年内列支。

（4）无其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。2019年部门总收入为521.06万元，全部属于财政拨款收入，没有其他收入。2019年部门总支出590.67万元，其中基本支出为117.49万元，占支出19.89%，项目支出为473.18万元，占支出的80.11%。

具体为2019年财政拨款收入:5210607.22元,

其中:基本支出收入:1174963.97元

人员工资福利:1085154.73元

公用经费:89809.24元

项目支出收入:4035643.25元

科普专项转移支付资金：242000.00元

基层科普行动资金80000.00元

土地出让业务支出资金3713643.25元

2019年财政拨款支出:5906735.97元

基本支出:1174963.97元

人员经费支出：1085154.73元

公用经费: 89809.24元

项目支出:4731772.00元

2018年市级科技项目:35200.00元；2018年第一批科技计划省对下转移支付资金796000.00元；2018年众创空间专项资金100000.00元；

2018年市级补助资金10000.00元；科普专项转移支付资金73076.48元；基层科普行动计划资金3852.27元；

资本性支出资金:3713643.25元

（三）自评组织过程

成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。所获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

绩效目标设定

1.绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况，计3分。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分，计3分。

预算配置

1.财政供养人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%，计2分；

2.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率≦0,计2分；

3.重点支出安排率：重点支出安排率≥90%，计2分；

4.预算安排是否符合履职目标：履职目标以“三定”方案为准，计2分；。

（二）过程情况分析

预算执行

1.预算调整率:预算调整率=0，计4分；

2.支出进度:计4分，无项目未按进度要求完成资金下达的扣1分；

3.资金结余:有结余，不得分；

4.“三公经费”控制率: 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分。

预算管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2.资金使用合规性: ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。共计4分。

3.预决算信息公开性和完整性: ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。共计4分。

资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

3.固定资产利用率: 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。计3分。

（三）产出情况分析

职责履行

工作目标完成情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。计30分。

（四）效果情况分析

履职效益

根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

1.经济效益

2.社会效益

3.生态效益

4.社会公众或服务对象满意度：计20分。

四、存在问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

5、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果应用

一是督促完善各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行；二是监督做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是绩效目标在本年基本完成，绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责。”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。

二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需要说明的情况

无。

昌宁县科学技术协会

2020年6月17日