根据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2020﹞61号）文件要求，县政协机关高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，对2019年政协部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

政协昌宁县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会组织，是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议昌宁县委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

2.机构情况

政协昌宁县委员会内设8个正科级机构（7个专门委员会、1个办事机构）。

一是提案和社会法制委员会。负责提案的征集、审查立案、交办、督办、宣传、检查考核、评先评优及向县政协主席会议推荐重要提案、建议案，及时向委员通报提案办理情况；二是经济和农业农村委员会。负责围绕全县改革、发展、稳定工作大局，就经济建设和“三农”问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系经济界和农业农村界委员反映社情民意等；三是人口资源环境委员会。负责围绕可持续发展战略，就我县人口、资源、环境方面的工作进行调研视察，提出意见和建议，推进县委、县人民政府重大决策的落实；四是教科卫体委员会。负责组织委员围绕教育、科技、卫生、体育方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系教育、科技、卫生、体育界委员反映社情民意等工作；五是民族宗教华侨和外事委员会。负责组织委员就民族团结进步、社会经济发展、宗教和华侨外事工作方面的问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，反映社情民意等；配合有关部门做好化解民族宗教矛盾、维护社会稳定工作，团结社会有关方面的力量为加快我县经济社会发展献计出力；负责加强与港、澳、台同胞和海外侨胞及其眷属的联系，促进经济、文化、技术等方面的交流合作，促进对外开放，促进祖国和平统一工作；六是文化文史和学习委员会。负责组织委员学习党的统一战线和人民政协理论、政策及规章制度，统筹和指导县政协机关和各委员联络组学习工作，通过培训、编印学习资料等形式，促进委员学习相关业务知识；负责组织委员就文化文史问题开展调研视察，提出意见、建议和提案，团结和联系文化文史界委员反映社情民意；坚持“存史、资政、团结、育人”的工作方针和实事求是的工作原则，结合昌宁地方历史文化的挖掘、整理、传承与地方文物史迹的保护和开发利用，征集、整理、研究、编辑、出版文史资料；七是委员联络委员会。负责做好委员管理和履职服务工作，搭建委员服务平台，健全委员管理机制：负责加强与委员的联系，做好登记委员履职情况和出勤情况等委员管理服务工作；负责收集整理委员反映的社情民意；八是办公室（县政协研究室）。负责对党的统一战线和人民政协理论进行研究，对中央和省市县委关于加强人民政协工作的重要文件贯彻落实情况进行调查研究，总结工作经验，为县政协领导和主席会议决策提供参考；负责县政协全体委员会议、常委会议、主席会议、党组会议及其它重要会议、重大活动的组织和服务工作；负责统筹政协委员学习考察、调研视察以及县政协开展的其它工作，并提供后勤服务保障；负责起草重要文稿、领导讲话、制发公文、处理文电、社情民意信息、整理档案等文秘工作；负责机关党务、党风廉政建设、组织人事、保密、信访、干部学习培训教育、老干、财务、工会、青年、妇女等日常工作；负责机关车辆、国有固定资产等管理维护。

昌宁县政协2019年比上年减少一委一室，社会和法制委员会并提案委员会，研究室并办公室。

3.人员情况

政协昌宁县委员2019年末实有在职人员46人，比上年增加5人，增加增加原因为2019年分别从县信访局、县自然资源局、珠街乡政府、柯街镇政府、田园镇政府、县委统战部6个单位各调入1人，调出县工业园区1人；退休人员22人，比上年减少1人，减少原因为本年死亡1人；离休0人，与上年相比无变化。

（二）部门绩效目标的设立情况

保证政协昌宁县委员会各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

（三）部门整体收支情况

昌宁县政协办公室2019年收入决算数859.21万元，全部为财政拨款收入，比2018年921.93万元减62.72万元，减少6.8%；支出决算数861.92万元，全部为财政拨款支出，比2018年926.55万元减64.63万元，减少6.98%。减少原因是日常公用经费、会议费、接待费、车辆运行维修维护费减少。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2020﹞61号）文件要求县政协机关高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了办公室主任任组长，办公室副主任、会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对县政协机关部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

县政协2019年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为98分。

（一）投入情况分析

1、目标设立

绩效目标已设立，且有准确性保证政协昌宁县委员会各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，自评价分为7分。

2、预算配置

①财政供养人员控制率

政协昌宁县委员会核定编制25人，暂定编制8人，年末实有人数46人，超编13人，财政供养人员控制率为139.39%，自评价分为0分。

②“三公经费”变动率

县政协办2019年决算数为36.75万元，比上年决算数减少6.56万元，“三公经费”变动率为-15.15%，变动率小于等于0，自评价分为2分。

③重点支出安排率

政协昌宁县委员会2019年安排重点支出772.24万元，主要用于保障人员支出、政协会议费及政协委员视察经费，占总支出的90%，分别为：在职人员工资支出535.07万元、在职人员公务用车补贴41.18万元、在职人员各种保险（养老、医疗、工作、生育、失业保险等及职业年金）支出120.02万元、政协会议费44.73万元、政协委员活动经费10.58万元、退休人员死亡抚恤金20.66万元。重点支出安排率90%，自评价分为2分。

④预算安排是否符合履职目标

预算安排符合履职目标，自评价分为2分。

（二）过程情况分析

1、预算执行

①预算调整率

政协昌宁县委员会2019年初预算支出数为800.97万元，支出决算数为861.92万元，预算调整数为60.95万元（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整增加60.95万元，其中：落实国家调资政策增加人员工资37.58万元，退休人员死亡抚恤增加20.66万元，上年专款结余支出2.71万元），实际调整预算数0万元，预算调整率等于0，自评价分为5分。

②支出进度

县政协办所发生的每一笔支出按进度要求完成资金支出。自评价分为5分。

③资金结余

资金上年结余为7.83万元，2019年支出2.71万元，财政收回结余资金5.12万元，2019年无结余，自评价分为1分。

④“三公经费”控制率

县政协办2019年 “三公经费”预算数为43万元，2019年决算数为36.75万元，减少6.56万元，三公经费控制率为85.47%，控制率小于100%，自评价分为4分。

2、预算管理

①管理制度健全性

县政协办财务制度健全。制定了办公设备采购、资产管理、会议及培训、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度，财务人员严格按《行政事业单位会计制度》和《会计法》，严格按相关制度及县政协办制定的各项规定进行核算。自评价分为4分。

②资金使用合规性

县政协办支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。自评价分为4分。

③预决算信息公开性和完整性

县政协办做到及时、全面在政府网公开预算、决算，按规定内容、规定时限公开预决算信息，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。自评价分为4分。

3、资产管理

①管理制度健全性

县政协办已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。自评价分为1分。

②资产管理安全性

县政协办资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。自评价分为1分。

③固定资产利用率

县政协办固定资产配置合理，无闲置固定资产，资产利用率为100%。自评价分为1分。

（三）产出情况分析

县政协办2019年认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，已按年度工作计划完成所有工作。自评价分为30分。

（四）效果情况分析

2019年一年来，县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。

协商议政建真言。九届三次会议期间，组织委员听取并协商讨论了“一府两院”工作报告和其他报告，向县人民政府提出了关于加快工业发展、脱贫攻坚、乡村振兴、公路建设、城市建管等方面的协商建议20条，组织相关专委会开展了全县脱贫攻坚成果巩固、新时期宗教工作现状、昌保高速公路建设等调研视察，提出了27条工作建议，形成专题调研视察报告报送县委、县政府。同时自主选题，对全县魔芋产业发展现状、发展前景、存在困难和问题等进行深入调研，形成《加快魔芋产业发展 助力昌宁乡村振兴》的调研报告，以信息专报形式报县委、县政府参考。

提案督办求实效。九届三次会议以来，共收到委员提案材料78件，立案71件，交由23个部门承办，办结率、满意率和基本满意率达100%。其中将《关于做好乡村振兴战略规划的建议》等5件提案列为重点提案。由提案法制委牵头，邀请部分政协委员对《关于加大烤烟产业基础设施建设的提案》《关于建设马棒山傣族示范村的提案》《关于在脱贫攻坚中持续推进群众素质提升工程和感恩诚信教育的提案》等民生提案开展办前实地调查及办后回访，促进民生提案“落地有声”，有力地推进了提案工作提质增效。

民主监督促落实。9月17日至18日，县政协主席会议成员围绕创建国家卫生县城成果巩固工作，首次综合运用明察暗访、现场督查、座谈讨论等方式进行监督，通过《政协专报》的形式向县委、县政府直报工作建议4条。县政协各专委会组织界别委员和专委会成员就脱贫攻坚、农村人居环境整治、扫黑除恶、宗教工作管理等工作，采取专题视察、提案办理、反映社情民意信息等形式多样的监督，及时向县委、县政府反映群众合理诉求。同时，2名委室干部被县委聘任为专职督查员参与创卫、“三重工作”的督查工作，有力推进相关工作。积极推荐委员担任监督员、监察员和评议员，参加评议会、听证会、评审会、招考招聘会、庭审等50多次各类会议活动。

服务中心尽全力。坚持把推进县委、县政府中心工作，作为县政协认真履行职能、促进经济社会发展的重要抓手，3名县政协常委会领导奋战高速公路建设、棚户区改造、脱贫攻坚、乡村振兴等主战场。机关6名干部职工被抽调参与县委、县政府中心工作，机关干部职工积极参与右文片区棚改工作，在规定时限内圆满完成任务，认真开展创建国家卫生县城工作，积极参与整治，全县广大政协委员在不同战线上，勇于挑起时代赋予的重任，兢兢业业，默默耕耘，为昌宁经济社会发展贡献自己的力量。

助推行动聚人气。按照“脱贫攻坚助推行动”的要求，广大政协委员充分发挥行业特点、能力特长，全力开展助推行动。促成保山祥叶源绿化有限公司与卡斯镇人民政府就清香木产业园建设达成合作意向，于2019年5月29日正式入驻卡斯镇龙洞村，规划建设规模为5000亩的清香木产业园区，预计覆盖该村18个村民小组412户，其中建档立卡贫困户263户921人，人均年增收2000元以上。成功介绍具备条件的贫困群众到省内外发达地区转移就业275人，有效拓宽了贫困群众的增收渠道。累计为学校捐款捐物，投入资金共计35.9万元。资助贫困大学生13人（其中县政协机关资助3人），投入资金8.3万元；共组织开展义医义诊活动11场次，投入自有资金7.3万元，受益群众达3413人。

倾力帮扶暖人心。机关干部按照“四个同责”的要求，压实帮扶责任，认真开展“三深入”工作，一年来，为贫困户捐款捐物达5万余元。县政协机关立足实际，多方协调，帮助贫困村发展产业，筹资3.5万元组建卡斯镇大塘竹器农民专业合作社，选派群众到“临沧中山竹艺馆”进行培训学习，据测算，大竹林村民小组竹器编制产业收入超过50万元，累计带动了建档立卡贫困户21户83人稳定增收。组织机关干部职工积极参与“爱心圆梦助学”、关爱特殊儿童、扶贫日等活动。配合做好省政协和云南同仁医院联合开展的先心病儿童病情筛查，实现全县所有中小学和幼儿园在校学生全覆盖，并辐射部分非在校人员，为到医院接受手术的114名患者及家属协调解决到昆明的车费6.9万元。

搭建合作共事大平台。密切与各人民团体、工商联和无党派人士的联系交往，采取主席会议成员定期走访看望、交流思想、协商工作，重要调研视察活动邀请他们参加，重要会议安排他们发言等形式，支持他们运用政协平台踊跃发表见解和主张。加强与两新组织和新社会阶层代表的联系，着力推动构建 “亲”“清”新型政商关系。重视发挥政协在团结少数民族界和宗教界人士中的独特优势，密切关注全县新时期宗教工作发展，加强与民族宗教界代表人士的经常性沟通，及时反映少数民族同胞和信教群众的诉求，最大限度扩大团结面，增强包容性。

扩大内外交流朋友圈。积极加强对外文化交流，组织委员参加省市政协“新中国成立暨人民政协成立70周年书画作品展和征文系列活动”，选送28篇（组）作品，部分作品在省市政协展览，其中2名委员的2组征文作品荣获市级二等奖。《金鸭子飞回客邑村》等8篇的诗歌散文在市委宣传部组织的征文活动中获奖，被市文联《高黎贡》杂志收录。加强与各乡镇政协委员联络组的工作联动，统筹安排调研视察工作，开展上下联动调研，整合力量。重视支持老干部和老委员联谊工作，配合组织老干部和老委员参加调研视察，共同营造协商议政浓厚氛围。

打造文史宣传新亮点。充分发挥本土历史文化存史、资政、团结、育人的作用，收集整理《滇西抗战史—昌宁篇》，查阅了民国要案54卷1141份，整理了近10万字的史料，上报市滇西抗战原始史料编纂办公室，协助省市政协在昌宁开展资料选送、史实考证等工作。强化新闻宣传，讲好昌宁故事，传播政协声音，展示委员风采，守住意识形态阵地。在市级以上媒体发表各类新闻稿件50余篇（条），荣获云南省政协办公厅 “政协宣传组织优秀奖”。自评价分为25分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1、绩效目标不够明确。因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。

2.资金使用率低。因县级财政困难，资金得不到及时支付，导致上年结余资金当年未使用完被财政收回。

（二）整改情况

1、邀请专业内控机构来对本单位内控工作进行指导。

2、积极与财政沟通，以确保资金及时支付。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

中国人民政治协商会议昌宁县委员会办公室

2020年6月18日