为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高财政资金使用效益，切实增强财政部门资金使用单位的支出责任和效率意识，根据县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的要求，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2018年度部门预算绩效自评工作，现将我镇2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

柯街镇国土面积211平方公里，辖7个社区、5个村，有傣、彝、苗等少数民族。镇内最高海拔2525米，最低海拔840米，气候垂直变化明显，全年平均气温19.5℃，年降雨量960毫米。有耕地面积42670亩，其中水田11218亩、旱地31452亩,有林地120750亩，森林覆盖率42%，水利化程度达70%。中心城镇规划科学，2009年被命名为省级文明乡镇。本部门为一级预算单位，政府机关是行政部门，下属预算单位是：财政所、农业综合服务中心、林业中心。

政府机关下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、柯街镇文化广播电视服务中心、柯街镇国土和村镇规划建设服务中心、柯街镇社会保障服务中心。根据中央和省、市、县关于加强政务服务体系建设的部署和要求，按照服务平台的框架在党政办公室设置“为民服务中心”，将与人民群众生产生活相关的事项集中到“为民服务中心”，实行“一站式”服务和“窗口式”办公，推行办事代理制，方便群众办事。

柯街镇财政所（参照公务员法管理）。主要职责是承担编制镇财政预算、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管等职责。

柯街镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广和动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

柯街镇林业服务中心。承办林业技术推广、森林病虫害防治、护林防火、林权管理等服务性工作。

（二）部门整体支出绩效设定情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体支出概况。

公共财政收支预算执行情况

一是收入情况。完成财政总收入3674万元，其中一般公共预算收入1840万元，分税种完成情况为：增值税265万元，企业所得税119万元，个人所得税17万元，资源税56万元，城市维护建设税104万元，房产税60万元，印花税41万元，城镇土地使用税44万元，土地增值税23万元，车船税18万元，契税39万元，耕地占用税8万元，烟叶税797万元(香料烟206万元,烤烟591万元)，行政事业性收费收入8万元，国有资源（资产）有偿使用收入239万元，其他收入2万元。

二是支出情况。完成一般公共预算支出2861万元（含镇本级和上级补助），按功能分类支出情况为：一般公共服务支出1838万元，文化体育与传媒支出13万元，社会保障和就业支出362万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡社区支出115万元，农林水支出530万元。

三是收支平衡情况。一般公共预算收入1840万元，体制补助收入1240万元，均衡性转移支付收入179万元，一般性转移支付收入2492万元，专项转移支付补助收入707万元，收入总计6458万元。一般公共预算本级支出2861万元，上解上级支出3597万元（体制超收上解316万元，离退休上解123万元，教育上解2000万元，卫生上解363万元，医疗保险上解295万元，住房公积金上解231万元，村干部养老保险上解43万元，两烟发展金及烤烟体制内上解143万元，农村特困供养人员及孤儿补助上解83万元），支出总计6458万元。当年收支平衡。

基金收支完成情况

2018年上级下达柯街镇的基金补助收入是255万元，分别是国有土地使用权出让收入170万元，彩票公益金收入85万元。根据补助收入下达情况对应安排支出255万元，分别是城乡社区支出170万元，其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）85万元。（注：由于乡镇没有基金预算收入，本次会议报告的基金收入属于上级对乡镇的补助收入。支出安排属于以收定支，全年收支平衡。）

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

自评指标体系参照云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系，分为一、二、三级指标分别为：

一级指标4项分别为投入、过程、产出、效果。

二级指标7项分别是投入中的目标设定、预算配置；过程中的预算执行、预算管理、资产管理；产出中的职责履行；效果中的履职效益。

三级指标20项，分别为

1、绩效目标合理性：部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

2、绩效指标明确性：部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

3、在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。

4、“三公经费”：部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。

5、基本支出足额保障：预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。

6、严格预算执行：部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。

7、支出进度率：部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

8、资金结余率：部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。

9、管理制度健全：结合实际工作情况，制定内部控制制度，制定项目资金使用管理规定，规范部门重点项目资金使用。

10、信息公开及时完整：部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。

11、资产管理使用规范有效：部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

12、资产管理安全性：部门的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

13、实际完成率：部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。

14、完成及时率：部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

15、质量达标率：达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

16、重点工作办结率：部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。

17、经济效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

18、社会效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

19、生态效益：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

20、社会工作或服务对象满意度：社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。

（三）自评组织过程

1、前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2、组织实施

（1）财务人员在机关、站所负责人全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度柯街镇部门整体支出绩效自评综合得分92分。

（一）投入情况分析

柯街镇根据国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求，制定2018年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合柯街镇中长期规划要求。预算安排保障重点支出，严格控制“三公经费”支出，细化目标任务，通过清晰、可衡量的指标予以体现目标。本年预算配置控制较好。

（二）产出情况分析

2018年，柯街镇紧紧围绕各项目标任务开展工作，预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了机关及镇直单位各项业务工作的顺利开展。

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，基本支出中，财政政策性工资和对个人和家庭的补助支出有所追加（主要为工资提标所致），本年度预算未进行除政策外相关事项的调整。

2.预算管理方面。我镇制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（三）效果情况分析

2018年，是全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会取得突出成效的关键一年。一年来，镇人民政府全面落实县委、政府和镇党委的决策部署，在镇人大主席团的监督支持下，紧密团结和依靠全镇广大干部群众，坚持高起点谋划，高标准推进，高质量落实，经济发展体系、民生保障体系和社会治理体系不断健全，较好地完成了镇四届人大二次会议确定的各项目标任务。

（一）抓精准、促落实，脱贫攻坚取得新成效

始终坚持以脱贫攻坚总揽工作全局，建立健全脱贫攻坚指挥体系，全面贯彻精准扶贫、精准脱贫的基本方略，持续强化脱贫攻坚责任落实、政策落实和工作落实，现已顺利通过镇级自评、县级复核和市级初审，脱贫攻坚工作成效明显。

1.贫困人口退出实现7个100%。建立健全了“龙头企业+专业合作社+贫困户”的利益联结机制，引导1540户贫困户入股龙头企业或合作社，达到新型经营主体全覆盖，实现已脱贫户人均收入3500元以上达100%；完成仙岳村马驮子山、联合村和小半个山易地扶贫搬迁安置点建设，321户安居房全面建成，1254名群众全部搬迁入住，实施农村危房改造和人居环境改善各298户，贫困人口住房保障率达100%；小学在校生1691人，初中在校生874人，全镇义务教育阶段及以上学生没有因贫辍学情况，贫困学生入学率达100%；全镇6131名建档立卡贫困人口全面完成家庭医生签约和城乡居民基本医疗保险、大病保险和养老保险参保工作，参保率均达100%；建成农村饮水保障项目37个，群众饮水保障率达100%；全面实施普惠制扶贫项目和入户补短板项目，贫困户户均享受一项及以上扶贫政策、资金或项目帮扶，覆盖率达100%。

2.贫困村出列实现“6个全覆盖”“3个均达标”。通过脱贫攻坚短板摸排和补短板项目的实施，完成道路交通生命防护工程11个，修复和维护乡村道路117.5公里，实现148个村（居）民小组均通动力电，采购并安装电视机269台、接收机245台，实施农村饮水保障项目37个，提升改造村级活动场所6个，实现了道路硬化、通动力电、广播电视、网络宽带、饮水保障和村级活动场所“6个全覆盖”；配备乡村医生40人，劝返辍学学生58人，实施壮大村级集体经济项目11个，实现卫生室建设、入学保障和壮大村级集体经济“3个均达标”。

3.脱贫摘帽实现“三率一度”全达标。通过精准施策、精准帮扶，实现松林村和扁瓦村脱贫出列，335户1280名贫困人口脱贫退出，贫困发生率下降至1%；通过精准退出，保证错退率控制在2%以内；通过精准识别，按照规定程序开展扶贫对象动态管理工作，漏评率控制在2%以内；深入开展挂村干部遍访活动，制定帮扶计划1540个，深入开展“自强、诚信、感恩”宣讲活动456场次，全面宣传扶贫政策措施和扶贫工作成效，群众认可度达90%以上。

（二）推改革、谋创新，综合实力跃上新平台

始终坚持跨越发展第一要务，面对经济下行压力和产业培植难度持续加大的多重困难，我们破冰前行、砥砺奋进，经济运行保持“稳中向好、稳中有进”的良好发展态势，综合实力显著增强。实现现价工农业总产值13.97亿元，其中现价农业总产值8.84亿元，同比增长12%；现价工业总产值5.13亿元；实现社会消费品零售总额1.8亿元，同比增长7.6%；实现农民人均纯收入13426元，同比增长11.2%，增速全县第一。完成财政总收入3674万元，其中一般公共预算收入1840万元；实现规模以上固定资产投资3亿元，居全县第三，完成年初任务的105.2%。

（三）优存量、扩增量，产业转型呈现新局面

坚持乡村振兴，以“产业兴旺”为首的发展理念，准确把握“农业规模化”发展思路，着力优化农业产业体系，产业转型升级呈现新局面，三次产业结构比例为56.9：33.2：9.9，经济发展的质量和效益明显提高。

1.农业经济增实力。突出主导产业。种植烤烟8700亩，完成烟叶收购20000担，实现群众收入2687万元；种植香料烟3117亩,交售烟叶8013担，实现农业产值937万元；种植甘蔗6234亩，完成农业总产1.92万吨，实现产值865.4万元；种植蚕桑615亩，交售鲜茧29.8吨，实现群众收入125万元。提效传统产业。种植粮食5.42万亩，生产粮食达1887万公斤；生猪出栏12.6万头，牛出栏7253头，羊出栏1.3万只，完成肉类产量1.2万吨，实现产值2.5亿元以上；果蔬产业持续稳步发展，种植蔬菜3.14万亩，产量2.92万吨，实现产值2.09亿元；种植水果8550亩，产量1.3万吨，实现产值4767万元。种植茶叶3769亩，生产干茶380吨，实现产值1100万元。

2.工业经济添活力。电力、水利、交通等工业基础设施稳步夯实，以蔬菜、核桃、坚果为主的高原特色农产品初加工企业发展初具雏形，规范砖厂、砂石厂等建材企业管理，加大对小微企业的政策扶持力度，2018年全镇实现规模以下工业企业产值1.22亿元。

3.三产发展展魅力。交通运输、餐饮娱乐为主的服务业得以巩固。全镇共有个体工商户1063户，私营企业153户，以批发零售、建材交易为主的消费市场活跃。实现第三产业现价总产值1.53亿元，同比增长17.7%。橄榄河温泉招商引资工作取得新进展，完成合作框架协议修订，并签订投资协议；柯卡一体化建设高效推进，生态环境不断改善，以温泉养生、休闲观光、农事体验为主的旅游业带动三产发展的良好态势正在形成。依托农村电子商务平台、微商等载体，以油桃、柑橘、人参果等特色农产品拉动的乡村旅游平稳起步。

（四）争项目、抓投资，基础设施得到新改善

坚持以项目作为拉动投资的总引擎。年内，累计实施新开工和续建项目共46个。顺利征收柯卡商旅特色小镇建设用地2720亩，昌保高速公路柯街段项目用地征收有序推进，其中正线征收1685.4亩，兑付补偿款1.05亿元；实施农村人饮工程37个，完成投资939.1万元，解决70个村民小组2305户群众饮水难问题；投资900万元完成集镇供水管网提升改造，同时辐射集镇周边相邻村组，集镇供水质量和保障能力大幅提升；实施农村危房改造298户，投资614.8万元；实施人居环境改善298户，投资238.4万元；实施易地扶贫搬迁321户，完成投资1.03亿元；实施交通补短板项目11个，提升改造生命防护工程117.5公里，完成投资470万元，解决12个村（社区）10470户群众出行难问题；实施立斯达村和松林村沪滇帮扶项目3个，完成投资2701.6万元，其中沪滇帮扶资金966万元。

（五）抓治理、展魅力，人居环境实现新提升

1.综合治理，提升集镇形象。集镇建设上，以城镇定位规划布局，精品意识完善功能，年内以易地搬迁基础设施完善和云保线集镇段秩序规范为抓手，全面完成集镇建管综合整治，改造提升集镇核心区道路4公里，新植补植绿化树165株，更换路灯121盏，施划道路交通中心线、边线和人行道斑马线13公里、停车位694个，安装红绿灯交通信号标志1组，拆除临建违建28户800余平方米，取缔沿路占道经营商户250多家。同时，邀请县综合执法局，联合派出所、司法、市场监管和交警等部门多次开展执法检查，常态化监管高压态势正在形成；全面推行集镇卫生保洁市场化经营，扎实推进镇机关、驻柯单位、镇直单位分片、分路段挂包机制，认真落实商住户门前“三包”责任制，集镇品位大幅提升，特色城镇化建设稳步推进，集镇建管取得新成效。

2.全民参与，改善人居环境。大力开展农村人居环境综合治理。确定每月20日为人居环境卫生整治日，组织驻村人员、驻村扶贫工作队和广大党员、群众大力开展爱国卫生运动，清扫村庄道路沿线、清理房前屋后垃圾和整理庭院卫生，建档立卡贫困村聘请35名公益岗持续开展公共区域卫生保洁，全方位开展村庄环境卫生综合整治，农村人居环境得到显著改善。大力开展河（湖）长制和路长制工作。在河长制工作中，积极开展“治五乱”等清河行动，全方位加强河道和水库巡查，河道违法采砂治理全面启动，积极配合柯卡大通道项目建设，境内枯柯河、橄榄河和小河坝河3条主要河流河道治理全面启动，并初见建设成效。在路长制工作中，现有农村公路路长11名，养护责任人17名，开通镇村公交线路9条，实现村级公交全覆盖。同时，全面建立健全农村道路管理“两站两员”机制，实施村庄串户道路畅通工程和路域环境整治，建好、管好、护好、运营好农村公路。

（六）抓保障、惠民生，社会事业实现新发展

1.社会保障全面完善。支持就业创业，发放小额信贷1200万元，发放团委、妇联和人社等部门创业贴息贷款650万元，新增转移农村劳动力234人；按照“应保尽保”开展低保对象和特困供养对象动态管理，年内共发放低保资金426.9万元、特困供养人员资金80.9万元；参加城乡居民基本医疗保险和大病保险30503人，参保率达97.6%；养老保险参保20076人，参保率达99.1%，年内发放养老保险金435.2万元；全面落实优抚对象生活补助工作，发放优抚资金151.9万元。

2.社会事业全面发展。优先发展教育。均衡教育趋于优质化，年内实施中小学改扩建项目7个，完成投资3296.7万元，学校办学条件大幅改善，落实“两免一补”、学生营养改善计划、贫困学生补助、寄宿生生活补助等惠民政策。教学质量佳绩频传，九年级学业水平测试540分以上2人，450分以上62人，六年级统考综合积分均居全县前4名，进入全县“前百名”21人，实现上线人数首次夺冠。重点保障医疗。积极参与“全国基层中医药先进单位”创建工作，年内新配备乡村医生40人，投资100万元迁址建成华侨社区卫生室，医疗卫生事业发展步入快车道。全面推进文化事业。按照构建现代公共文化服务体系目标，一年来，投资近7万元配备文体设施设备28套，开展数字电影放映、群众文化活动143场次，参加活动人数近2万人次，文化事业蓬勃发展、欣欣向荣。

3.社会治理全面加强。认真落实综治维稳工作责任制，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，认真做好新形势下群众工作，全面排查化解各类矛盾纠纷，认真开展群众来信来访工作，累计解决各类矛盾纠纷84起。社会治安防控管理体系日趋完善，网格化管理建设得到加强，“平安单位”创建成果得以巩固。严格落实安全生产责任，坚持排查整改工矿企业、地质灾害、道路交通、校园周边、建筑施工、食品药品等重点行业、领域安全隐患，安全生产形势保持稳定。

（七）抓学习、转作风，政府建设再上新台阶

全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，政府公信力、执行力和战斗力持续增强。依法行政提效能。坚持“三重一大”集体决策，主要领导“五不直接分管”和“末位表态”制，规范重大工作决策程序；整理权力清单、责任清单和负面清单并向社会公开发布，严格按“单”履责、照“单”办事；健全依法决策机制，加强重大行政决策合法性审查；自觉接受人大监督、法律监督和群众监督，认真办理人大代表建议37件，回复满意率达100%。高效服务促发展。以全面提升服务水平为抓手，坚持依法行政，推行规范服务，加快政务服务、政务公开和政府信息公开，提升工作效能，营造良好的政务环境。年内，深入推进政府系统“放管服”改革工作，首次开通“12345”政府服务热线，常态化开展“最多跑一次”自检自查，优化、简化办事流程。勤勉廉政改作风。认真落实中央八项规定精神，严肃整治“不作为、乱作为、慢作为”，坚持把廉政建设贯穿政府工作始终，持续加强行政效能建设和机关作风建设，深入开展扶贫领域腐败和作风建设专项治理工作，纠正部门和行业不正之风等取得新成效。

一年来，侨务、档案、邮政、通讯、统计等工作取得新进步，工会、共青团、妇联和政协联络组等人民团体作出新贡献，民兵武装、公安消防等工作取得了新成效。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰。

针对上述问题，将在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、其他需说明的情况

无

柯街镇人民政府

2019年6月14日