根据昌宁县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2019﹞91号）文件要求，县政协机关高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，对2018年政协部门整体支出进行了全方位自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

政协昌宁县委员会是我县爱国统一战线组织，是中国共产党领导下的多党合作和政治协商的重要机构。在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

2．机构情况。

政协昌宁县委员会设立10个机构（正科级），八委二室，在政协常务委员会和主席会议领导下，开展各项工作：

一是办公室，为综合办事机构，统一管理、协调县政协机关事务；二是研究室，研究县政协的重要问题和重要工作，起草县政协重要文稿的工作机构；三是提案委员会，负责政协提案、组织政法和人民团体及县直有关部门委员开展经常性活动的工作机构；四是经济委员会，组织经济界委员开展经常性活动的工作机构；五是人口资源环境委员会，组织人口、资源、环境等综合部门的委员开展经常性活动的工作机构；六是科教文卫体委员会，组织教育、科技、文化、医疗卫生、体育界委员开展经常性活动的工作机构；七是社会和法制委员会，主要负责对社会和法制方面的工作进行协商议政；八是民族宗教华侨联络委员会，负责“三胞”、“三属”、民族宗教事务和组织委员开展祖国统一联络联谊的工作机构；九是文史资料委员会，负责征集全县近、现代文史资料的工作机构；十是委员联络委员会，负责县政协委员联络和管理工作。

昌宁县政协2018年比上年增加一委，民族宗教华侨委员联络委员会分设为：民族宗教华侨联络委员会、委员联络委员会，为正科级机构。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

政协昌宁县委员2018年末实有在职人员42人，比上年减少2人，减少原因为本年退休2人；退休人员23人，比上年增加1人，增加原因为本年退休2人，死亡1人；离休0人，与上年相比无变化。

（二）部门绩效目标的设立情况

保证政协昌宁县委员会各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设。

（三）部门整体收支情况

政协昌宁县委员会2018年收入决算数921.93万元，全部为财政拨款收入，比2017年925.16万元减3.23万元，减少0.35%；支出926.55万元，全部为财政拨款支出，比2017年913.02万元增13.53万元，增加1.48%。增加原因一是在职人员增资调资，二是增加“保山市智慧政协网络平台”项目上年结余资金、基层政协履职提升项目经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

政协昌宁县委员会预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财政财务基础工作，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，最终完成部门的履职目标，

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

根据昌宁县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2019﹞91号）文件要求县政协机关高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了办公室主任任组长，办公室副主任、会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过查账目，实地考察验证等方式，认真对照项目绩效自评表，对县政协机关部门整体收支情况进行了全方位自查和自评打分，形成绩效评价报告报县财政局绩效评价股。

三、评价情况分析及综合评价结论

县政协2018年认真履职，按年初计划完成了各项工作任务，部门整体支出绩效自评分为95.5分。

（一）投入情况分析

1、目标设立

绩效目标已设立，且有准确性保证政协昌宁县委员会各项事务正常运转，在中共昌宁县委的领导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，牢牢把握团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，自评价分为7分。

2、预算配置

①财政供养人员控制率

政协昌宁县委员会核定编制21人，暂定编制8人，年末实有人数41人，超编12人，财政供养人员控制率为141.38%，自评价分为0分。

②“三公经费”变动率

县政协办2018年初预算“三公经费”43万元，2018年决算数为43.31万元，增加0.31万元，差异率为0.72%，增加数未超过1个百分点，自评价分为2分。

③重点支出安排率

政协昌宁县委员会2018年安排重点支出785.89万元，占总支出的85%，分别为：在职人员工资支出582.49万元、在职人员公务用车补贴38.65万元、政协会议费86.03万元、主席工作经费10万元、副主席工作经费24万元、政协委员活动经费9.71万元、退休人员死亡抚恤金15.9万元、“智慧政协”网络平台建设支出11.94万元、基层政协履职能力提升支出7.17万元。自评价分为2分。

④预算安排是否符合履职目标

预算安排符合履职目标，自评价分为2分。

（二）过程情况分析

1、预算执行

①预算调整率

政协昌宁县委员会2018年初预算支出数为830.27万元，支出决算数为926.55万元，预算调整数为96.28万元（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整增加116.04万元，其中：落实国家调资政策增加人员工资80.99万元，市级补助基层政协履职能力提升专项资金7.17万元，退休人员死亡抚恤15.94万元，上年专款结余支出11.94万元），实际调整预算数-19.76万元，差异率－2.38%，自评价分为4分，扣1分。

②支出进度

县政协办所发生的每一笔支出按进度要求完成资金支出。自评价分为5分。

③资金结余

资金上年结余为12.64万元，2018年基层政协履职能力提升资金15万元，因项目资金2018年10月份才拨入，10月支付资金7.17万元，结余7.83万元，2018年结余为7.83万元，差异率为38.84%，自评价分为0.5分，扣0.5分。

④“三公经费”控制率

县政协办2017年“三公经费”决算数为42.85万元，2018年决算数为43.31万元，增加0.46万元，差异率为1.07%，自评价分为3分，扣1分。

2、预算管理

①管理制度健全性

县政协办财务制度健全。制定了办公设备采购、资产管理、会议及培训、差旅费报销、公务接待、日常事务报销等制度，财务人员严格按《行政事业单位会计制度》和《会计法》，严格按相关制度及县政协办制定的各项规定进行核算。自评价分为4分。

②资金使用合规性

县政协办支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，重大项目支出按规定经过评估论证，支出符合预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合法合规。自评价分为4分。

③预决算信息公开性和完整性

县政协办做到及时、全面在政府网公开预算、决算，按规定内容、规定时限公开预决算信息，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。自评价分为4分。

3、资产管理

①管理制度健全性

县政协办已制定或具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整且得到有效执行。自评价分为1分。

②资产管理安全性

县政协办资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。自评价分为1分。

③固定资产利用率

县政协办固定资产配置合理，无闲置固定资产，资产利用率为100%。自评价分为1分。

（三）产出情况分析

县政协办2018年认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，切实推进社会主义协商民主建设，已按年度工作计划完成所有工作。自评价分为30分。

（四）效果情况分析

2018年一年来，县政协围绕县委、县政府重视、群众关注、事关全局的重大问题，精心选题，组织开展会议协商、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，为党政科学决策提供参考。

民主协商建诤言。充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道的作用，围绕县委“稳中求进、跨越发展、统筹推进、强化保障”的工作原则，突出助力脱贫攻坚、协助深化改革、问政基础设施、助推园区建设、参与生态立县、问计民生改善等工作重点，认真制定并组织实施年度协商计划，扎实开展专题协商、重点协商、对口协商、界别协商、提案办理协商。组织委员就“一府两院”工作报告和事关全局的重大工作部署，以及人民群众关心关注的热点难点问题，有序地开展协商，提出40余条意见和建议，许多意见建议得到了县委、县政府和有关部门的重视和采纳，全委会整体协商的议政格局得到有力推进。

调研视察献良策。围绕中心，关注热点，选准课题，广泛开展调研视察，充分发挥常委会组成人员带头作用和委员主体作用，服从县委、县政府发展大局，服务经济社会建设，在积极配合省、市政协莅昌进行的各项调研视察活动的同时，对全县疾病预防控制工作情况、脱贫攻坚工作、万亩柑橘发展情况、高速公路建设情况等进行调研，所提建议得到了县委、县政府的重视和采纳，形成了党政领导点题。积极投身高速公路建设、保山工贸园区“昌宁园”建设、脱贫攻坚、棚户区改造等跨越发展主战场，并就相关问题提前开展调查研究，建智言、谋良策、出实招，助力工作顺利推进。目前，机关共有17人抽调全县中心工作和阶段性督查工作。

督办提案出实招。九届二次会议以来，提交提案86件，立案77件，收集社情民意信息27条，并会同县委办、县政府办等相关部门，做好九届二次会议以来提案的交办、督办工作，确定和协调督办好重点提案。如:《关于搬迁建设县城屠宰场的提案》交由县工信局办理之后，县政协将其定为重点提案，认真开展督办，曾多次开展现场办公会议。目前，该项目已通过规划设计，正在开展林地、土地报批，搬迁地点正在架设水电。

脱贫攻坚解民忧。为进一步贯彻落实中央和省市县委关于打赢精准脱贫攻坚战三年行动的决策部署，充分发挥政协组织和政协委员作用，凝聚各方合力，助推我县脱贫攻坚，在全体政协委员中开展“脱贫攻坚助推行动”，常委会发出倡议，编发活动方案，出台具体意见，召开动员会，强力推动“脱贫攻坚助推行动”活动。10月15日，结合10·17全国扶贫日活动，组织工商界委员开展“助推教育扶贫”主题活动，为特殊教育学校捐款23.3万元。县政协常委会领导为定点帮扶的贫困村协调项目资金100多万元，为1名贫困高中生和6名贫困大学生每人每年解决2000元和5000元的学费。180多名委员联系帮扶贫困村60多个、贫困户800多户，积极参与产业扶贫、教育扶贫、科技扶贫、健康扶贫、文化扶贫、生态扶贫等各具特色的帮扶活动，捐款捐物500多万元，为脱贫攻坚奉献了委员爱心，贡献了委员力量，彰显了委员风采。政协委员和政协机关结合全县脱贫攻坚的各项决策部署，主动参与，积极配合，认真落实“挂包帮”、“三深入”、“5+1”等工作制度。

稳步推进宣传文史工作。一年来，中央和省市县各级媒体共刊发我县政协工作的新闻稿件80多篇（条），2名宣传人员受到省政协表彰。通过多层面宣传推介昌宁新形象、多角度展示昌宁政协履职成效，政协影响力凝聚力感召力不断增强。遵循“三亲”原则，加强对重点人物和重点史料的征集。完成《政协昌宁县九届二次会议文件汇编》，配合县文联编辑出版12万余字的《徐霞客游记·昌宁篇》，认真搜集整理文史档案资料，积极筹备文史资料第十二辑编辑出版，存史资政工作有力有效开展。自评价分为25分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1、绩效目标不够明确。因本单位内控人员不够专业，导致绩效指标制定的相对模糊。

2.资金使用率低。因上级拨付项目资金时间较迟，导致部分资金当年未使用完全。

（二）整改情况

1、邀请专业内控机构来对本单位内控工作进行指导。

2、积极与上级沟通，以确保资金及时到位。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

县政协资金统一管理，统一核算、支出审批手续严格，办公室、财务室负责具体资金支出，各岗位人员各司其职，最终圆满完成年度预算计划。

七、其他需说明的情况

无

政协昌宁县委员会办公室

2019年6月18日