根据《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2019﹞91号）文件要求，县委编办高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，对2018年县委编办整体支出进行了全面自查和自评打分，现将绩效自评价报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

1.贯彻执行有关机构编制管理的法律法规和方针政策；负责实施全县行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革；统一管理县级党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县深化行政体制改革总体方案；审核县直各部门和乡镇机构改革方案；指导和协调行政管理体制改革和机构编制管理工作。

4.拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核各级事业单位管理体制改革方案；指导和协调各级事业单位管理体制改革。

5.负责建立健全全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出行政编制、事业编制总额分配和调整方案。

6.负责综合协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责关系；负责审核县直党委各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、人大、政府各部门（含部门管理机构、参照公务员法管理事业单位、其他机构）、政协、法院、检察院、人民团体和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数等事项；负责乡镇党政机构、事业单位设置与调整的审核工作；负责乡镇领导职数设置与调整的审核工作。

7.负责拟定全县深化行政审批制度改革、加快政府职能转变、推进行政权力公开透明运行、强化政府公共服务体系建设等方案和措施并组织实施；承担县级行政审批项目目录的动态管理工作；统筹协调推行各级政府部门权责清单制度并做好权责清单规范化管理工作。

8.负责全县事业单位法人登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；负责办理机关、群团统一社会信用代码相关工作。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化平台建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”域名的注册及网站标识加挂工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作法律法规和方针政策情况、行政管理体制改革情况、事业单位管理体制改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制管理违纪违法行为。

11.承担县机构编制委员会的日常事务。

12.承办县委、县人民政府、县机构编制委员会和上级机关交办的其他事项。

2.部门基本情况

(1)机构情况。县委编办为县委工作机关，2018年底内设4个机构。

(2)人员情况。2018年有在职在编公务员7名。

（二）部门绩效目标的设立情况

主要绩效目标。一是把“放管服”改革不断推向纵深，促进政府职能转变。二是高效利用机构编制资源，突出“精兵简政”。三是强化自身建设，打造过硬的干部队伍。

（三）部门整体收支情况

2018年编办部门预算收入为87.47万元，其中人员经费为77.00万元，公用经费为1.75万元（办公费1.75万元、车辆费0万元、离休干部公用经费及特需经费0万元），其他商品服务支出8.72万元（遗属补助0万元、临时工工资1.62万元）

2018年编办部门决算支出为103.68万元，其中人员经费91.34万元，商品服务支出12.34万元，对个人和家庭补助0万元。

2018年决算数比预算数多16.21万元，主要是人员工资增加等的原因。

（四）部门预算管理制度建设情况

昌宁县委编办预算编制坚持依法依规、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算，上报县财政局经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为进一步规范预决算编制工作、财务基础规范水平，严肃财经纪律，确保财政资金使用和项目管理合法合规，全面加快财政资金支出进度，提升项目和资金的整体效益，以完成部门的履职目标为目的。

（二）自评指标体系

（三）自评组织过程

根据《昌宁县财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发﹝2019﹞91号）文件要求，县委编办高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，成立了主任任组长，分管财务副主任任副组长，会计、出纳为成员的部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照文件要求，通过核实账目等方式，认真对照项目绩效自评表，对县委编办2018年整体收支情况进行了全面自查和自评打分，形成县委编办绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、目标设立

绩效目标已设立，且能保证县委编办各项事务正常运转，在县委、县政府的领导下，能够实现整体绩效目标，自评分为7分。

2、预算配置

①财政供养人员控制率

县委编办核定编制10人，年末实有人数7人，不存在超编现象，自评价分为2分。

②“三公经费”变动率

接待费没有预算，实际支出0.7万元比上年减少0.04万元；因公出国（境）费支出为0万元；公务用车运行维护费支出0万元，自评价分为2分。

③重点支出安排率

县委编办2018年安排重点支出为：在职人员工资福利支出77.00万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.42万元，占总支出90.45%，自评分为2分。

④预算安排是否符合履职目标

县委编办2018年预算安排能够与履职目标相符，自评分2分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

①预算调整率

县委编办2018年预算调整的都是由于落实国家政策调整人员工资、项目支出和非税收入没有在预算批复中，自评分为2分。

②支出进度

县委编办2018年项目支出进度都按时完成，自评分4分。

③资金结余

县委编办2018年预算经费结余为1.68万元，自评分4分。

④三公经费控制率

县委编办2018年公务接待费预算0.7万元，实际使用0.7万元，自评分为4分。

2.预算管理

①管理制度健全性

县委编办2018年已制定各种管理办法，合法合规，并能有效执行，自评分4分。

②资金使用合规性

县委编办2018年各种资金使用合法合规，自评分3分。

③预决算信息公开性和完整性

县委编办2018年预决算信息按时完整进行公开，自评分4分。

3.资产管理

①管理制度健全性

县委编办2018年已制定各种管理办法，且合法合规，并能有效执行，自评分1分。

②资产管理的安全性

县委编办2018年资产保存完整、配置合理、账实相符，资产使用和处置收入足额上缴财政，自评分2分。

③固定资产利用率

单位账务中的固定资产都处于使用状态，自评分1分。

（三）产出情况分析

一、主要工作及成效

一是把“放管服”改革不断推向纵深，促进政府职能转变。

着力持续实施“减证便民”行动，让群众享受便利。着力推进“互联网+政务服务”建设，推广网上办事提升效率。着力加快政务服务事项标准化进程，让权力规范运行。逐步实现政府在放权上的重点突破、协同配套，监管上的创新方式、科学有效，服务上的智能便捷、公平可及，营造良好办事营商环境，在更大程度、更深层面激发出市场活力和社会创造力。

二是高效利用机构编制资源，突出“精兵简政”。把有限的机构编制资源用在“刀刃”上，为全面深化改革提供坚强保障。严肃机构编制纪律，大力开展控编减编，确保财政供养人员只减不增。进一步深化行政体制改革，理顺部门之间职责交叉、权责不一的问题。稳慎推进事业单位分类改革，探索实行公立医院编制备案制管理等举措，充分发挥公益事业单位对经济社会发展的服务作用。

三是强化自身建设，打造过硬的干部队伍。围绕“忠诚、干净、当担”，打造一支素质过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍，进一步凝聚“守规矩、知敬畏”的定力，发扬“敬业、奉献、为民”的向心力。切实提升业务素质，打造一支能干事、想干事、干成事的干部队伍，保障机构编制工作各项工作扎实推进。

职责履行情况自评分为30分。

（四）效果情况分析

2018年，县委编办在县委、县政府的正确领导下，在市委编办的指导下，坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，深入开展“放管服”改革转变政府职能，聚焦机构改革做好筹备，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两条主线，抓干部队伍作风建设，以扎实的工作作风圆满完成各项工作任务。

自评分为25分。

总体自评分为94分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、预算编制不够全面

2018年初县财政批复部门预算中，没有考虑人员工资增长因素，年初预算编制不够全面。

2、预算执行存在偏差

在实际经费列支中，未严格按照预算指标及经济分类进行列支，部分支出之间、各经济分类之间存在指标调剂的情况。

（二）整改情况

1、科学编制预算，严格执行预算建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、合理安排资金，加快支出进度统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障单位正常运转；项目支出预算要加快执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）成立绩效评价领导小组

开展绩效考评工作是科学管理方法的一种手段，也是一项系统工程。昌宁县委编办对开展绩效评价工作高度重视，成立了由主任任组长，分管财务副主任任副组长，财务人员任组员的领导小组。

（二）结合实际，确定考评范围及考评指标

我们在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合我单位实际，合理确定年度绩效评价范围和评价指标，有针对性的进行项目绩效评价和部门整体绩效评价。

七、其他需说明的情况

无