一、基本情况

（一）概况

1．主要职能。

第一、贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等法律法规和发展战略、方针政策、行业标准，组织拟订、协调实施全县防震减灾规划，促进全县应对和处置地震灾害综合能力的提高。

第二、依法承担全县地震监测预报、地震灾害预防、地震应急救援的综合管理职责，对防震减灾有关工作进行监督检查。

第三、依法从事地震监测预测，对地震监测预报及其设施、设备进行管理，保护地震观测环境，按照防震减灾宣传网、地震宏观异常测报网、地震灾情速报网“三网合一”的模式组织和管理地震群测群防，对地震宏观异常进行调查、分析和研究，组织开展防震减灾相关科学研究，提出地震预测意见和对策建议。

第四、组织开展防震减灾社会动员，组织、协调、指导防震减灾宣传教育，普及防震减灾法律法规和地震科普知识，指导防震减灾科普示范学校、示范社区、示范企业、示范医院等的创建，增强全民防震减灾意识，提高民众防震减灾综合素质。

第五、负责建设工程抗震设防要求管理，监督管理建设工程场地地震安全性评价和地震动参数复核，审核、确认建设工程抗震设防要求，开展工程地震安全监督，提高建设工程的抗震性能。

第六、拟定全县地震应急预案和有关应急工作方案，指导、检查、督促乡镇和部门、单位地震应急预案的制定，对全县地震应急预案体系进行备案管理。

第七、提出全县地震应急演练建议，对地震应急救援队伍、志愿者队伍建设进行指导，对乡镇和部门、单位开展地震应急演练、训练进行指导。

第八、执行县防震减灾工作联席会议的决定，承担县抗震救援指挥部办公室职责，提出对地震灾害事件做出快速反应的处置对策和措施建议，完成指挥部交办的各项工作任务。

第九、负责震情、灾情速报，参与上级地震部门进行地震灾害调查与损失评估，提出地震灾区恢复重建方针规划意见。

第十、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

2.机构情况。

昌宁县地震局内设办公室、监测预报股、震害防御股等3个机构。2017年度没有变化。

3.人员情况。

昌宁县地震局编制总数8人，其中暂定编制数3人、工勤编制1人，事业编制4人。具体为:

（1） 办公室：暂定编制数3人，工勤编制1人；

（2） 监测预报股：事业编制2人：

（3） 震害防御股：事业编制2人。

现有在职人员9人（其中办公室：暂定编制数5人，工勤编制1人；监测预报股：事业编制2人：震害防御股：事业编制1人。）

离退休人员2人。

公务用车1辆。

（二）绩效目标的设立情况

1.做好地震监测预报工作

牢固树立震情观念，强化震情跟踪和异常落实，制定并落实年度震情跟踪方案，做好重点地区震情监视跟踪和重要时段的震情保障工作。严格执行周、月、年会商制度，积极参与市地震局月会商，及时了解和掌握我县及周边县市最新震情动态。进一步落实好地震宏微观异常零报告制度。

2.完善地震应急救援体系

开展不同规模、多种形式的地震应急综合演练，提高应急处置能力。加强防震减灾应急工作培训，加强地震应急装备配备，做好地震现场应急人员、学校、医院等各类地震应急培训。进一步加强地震应急准备工作。按照实战要求修订地震应急预案，加强地震应急保障能力建设，做好地震应急指挥系统的运行管理。加强应急战备，做好全县地震突发事件的处置。加强群测群防工作。做好群测群防队伍建设和相关培训工作。

3.提高地震灾害防御能力

坚持工程性防御与非工程性防御并重，进一步抓好防震减灾宣传教育工作，抓实建设工程抗震设防要求监督管理工作。指导防震减灾科普示范学校、示范企业和地震安全示范社区、示范医院等创建工作，加大防震减灾法律法规和科普知识的宣传教育力度，增强全民防震减灾法律意识和科学防震、主动减灾意识，提高人民群众应对地震灾害的心理素质、基本技能和自救互救能力。对部分防震减灾科普示范学校进行回访和复查，确保示范作用的发挥。严格执行国家标准和云南省地方标准，强化建设工程抗震设防要求管理，为使公共建筑物达到大震不倒塌、中震可修复、小震无损坏的要求提供设防基础依据，提高公共建筑的防震抗震能力，推进城乡建设地震安全。强化服务意识，积极为项目建设提供优良的防震减灾服务。

4.强化防震减灾工作保障

继续开展地震科技研究与成果申报工作。坚持防震减灾融合式发展，主动参与经济社会发展活动，以防震减灾服务和保障经济社会发展，以经济社会跨越发展促进防震减灾事业发展。注重法定职能部门之间的协调，在交通、水利、能源、信息“四大基础”和农业现代化、新型工业化、特色城镇化、旅游生态化建设中抓好防震减灾，围绕建设“云南省生物资源产业中心、最宜人居山水田园城市”目标提供良好的地震安全服务，为建设活力、小康、美丽、宜业、幸福昌宁作出应有贡献。

（三）整体收支情况

2018年收入159.08万元、支出158.12万元，结转结余0.96万元。年度执行中进行调整：年度调整（追加）了19.13万元。（其中：1.追加人员工资16.91万元；2.地震预测预报经费1.5万元）。

（四）预算管理制度建设情况

1.初步建立以资产需求预算为核心的财务预算制度，财务预算管理的基本要点就在于财务预算，没有财务预算就谈不上财务预算管理和财务控制。

2.建立各项财务预算管理基础工作制度，各项财务预算管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、财产物资管理及清查盘点制度、财务预算制度和财务分析制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强财政部门以及单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（见部门整体支出绩效自评表）

（三）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《昌宁县财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发【2019】91号）的通知。我单位于2019年6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县地震局所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率≤0；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率≥50%。

（二）过程情况分析

县地震局本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率=100%；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%，

（三）产出情况分析

县地震局履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%；

（四）效果情况分析

县地震局履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响评价为好；履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响评价为好；服务对象对部门履职效果的满意程度评价为好。

四、存在的问题和整改情况

县地震局存在暂定编人员（公务人员）超编问题，主要是只进人员（空缺领导），没有调出人员导致单位人员超编。

五、绩效自评结果应用

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为98分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级市级、县级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

六、主要经验及做法

通过扎实有效的开展绩效自评工作，绩效自评工作组织领导更加有力、地震监测与应急基础得到夯实、震情跟踪监测科学严密、震害防御能力进一步提升、地震应急准备充分、防震减灾科普知识宣传深入持久、地震科技支撑与创新取得突破，为全县经济社会跨越发展的战略实施提供了地震安全保障，2018年防震减灾资金达到了预期的效果。但我县是云南省内地震活动频繁、灾害严重的地区之一，地震灾害已经成为影响 我县经济社会发展的主要的自然灾害。我县是贫困县，经济欠发达，地震监测预报基础薄弱，社会震灾防御能力不强，地震应急处置水平有待提升。

七、其他需说明的情况

没有其他需要说明的问题。

附件：部门整体支出绩效自评表

昌宁县地震局

2019年6月20日