一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门职责

（一）组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》，依照中国红十字会和省、市红十字会所制定的方针政策，结合昌宁实际，制定工作计划与规划，指导县内红十字组织开展工作，纠正滥用红十字标志现象。

（二）开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

（三）开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；与相关部门共同对先进单位和个人进行表彰奖励。

（五）推动遗体和人体器官捐献工作。参与开展禁毒防艾宣传培训和健康科普教育；开展艾滋病病毒感染者及病人关爱救助行动。

（六）参与建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员和组织工作。

（七）依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。积极开展助学、助医、助困等人道救助工作。

（八）开展社会服务及社区红十字服务工作。组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助等活动。

（九）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（十）宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。根据需要，参加国际人道主义救援工作。开展民间对外交往，与各红十字会组织及其他非政府组织建立友好关系，增进相互往来，扩大昌宁对外开放，开展交流合作，争取多方援助。

（十一）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

2、人员情况：纳入部门支出绩效自评单位共1个，其中：行政单位0个，参公单位1个，事业单位0个。单位2018年末实有编制数4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）；2018年末在职在编实有人员3人。

离退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁红十字会2018年红十字会工作总结》，结合部门职责，整理归纳出2018年昌宁县红十字会部门绩效目标。在县委县政府的正确领导和上级红十字会的关心指导下，县红十字会认真履行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》赋予的各项职能职责，围绕中心、服务大局，突出“三救三献”主业和脱贫攻坚主责，积极开展各项工作并取得明显成效，充分发挥了党委、政府在人道救助领域的重要助手作用及联系群众的桥梁纽带作用，为昌宁跨越发展、社会和谐稳定、整县脱贫摘帽贡献了绵薄之力。

（三）部门整体收支情况

2018年度预算收入55.72万元。2018年度决算支出49.13万元，其中：人员经费39.98万元（人员工资35.6万元，养老保险4.38万元），与上年度支出决算数60.96万元减少20.98万元，减少幅度34.41%，减少原因为单位人员调出，人员工资减少。日常公用经费9.14万元（公车改革补贴2.37万元，公会经费0.62万元，临时工工资4.6万元，办公费0.28万元，公务接待0.36万元，公车维护费0.91万元）。与上年度支出决算数13.03万元减少3.89万元，减少幅度29.85%，减少原因为单位人员调出，办公经费减少，落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位沿用并严格执行《昌宁县红十字会内部控制制度》、《昌宁县红十字会财务管理制度》、《昌宁县红十字会预算管理》等制度，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政部门绩效自评，主要是通过对部门资金使用情况、部门日常组织管理情况、部门绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，完善管理，有效提高项目自身财政资金使用水平,同时也为以后项目申报预算打好基础。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

主要从1、职责履行良好；2、履职效益明显；3、预算配置科学；4、预算执行有效；5、预算管理规范。五个方面分别设置指标评价体系。

（三）自评组织过程

一、前期准备

1.确认评价对象；2.确认评价指标体系；3.制定评价内容；4.确认评价内容；5.制定评价方法；6.制定评价标准；7.落实绩效评介组织；8.确认工作步骤及时间要求。

二、组织实施

成立绩效自评工作组，按绩效评价工作方案推进部门绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年初预算收入55.72万元，其中：人员经费44.26万元（人员工资38.08万元，养老保险6.18万元），日常公用经费11.46万元（公车改革补贴3.48万元，公会经费0.62万元，车辆经费3万元，公用经费1万元，临时工工资3.36万元）。决算数为49.12万元，其中：人员经费39.98万元（人员工资35.6万元，养老保险4.38万元），日常公用经费9.14万元（公车改革补贴2.37万元，公会经费0.62万元，临时工工资4.6万元，办公费0.28万元，公务接待0.36万元，公车维护费0.91万元）。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2018年度决算比预算减少6.6万元原因为：单位人员调出，人员工资减少，公用经费减少。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2018年总收入55.72万元，其中：一般预算财政拨款55.72万元，2018年总支出55.72万元，其中基本支出55.72万元，项目支出0万元，2018年财政拨款收入55.72万元，本年指标财政拨款支出55.72万元，当年预算支出完成率100%，本年结转结余数0万元。

2018年度决算三公经费支出1.27万元，其中：公务接待0.36万元，国内接待批次：11个，国内接待人次：51人。公务用车运行维护费0.91万元。

2.预算管理：昌宁县红十字会已制定《昌宁县红十字会工作制度》《昌宁县红十字会内部控制制度》、《昌宁县红十字会机关财务管理制度》、《昌宁县红十字会公务出差管理制度》、《昌宁县红十字会现金、票据、印鉴、有价证券等安全管理制度》等各项管理制度，管理制度健全、合法、合规、完整；预算资金支出符合部门预算批复的用途；按国家财经法规和财务管理制度的规定使用；重大开支执行“三重一大”集体决策程序；资金拨付有完整的审批程序和手续；基础信息和会计资料真实、完整、准确；预决算信息已按规定时限和内容在昌宁县人民政府网站上公开。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，昌宁县红十字会基本上按质按量完成了2018年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

2018年，在县委县政府的正确领导和上级红十字会的关心指导下，县红十字会认真履行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》赋予的各项职能职责，围绕中心、服务大局，突出“三救三献”主业，积极开展各项工作并取得明显成效，充分发挥了党委、政府在人道救助领域的重要助手作用及联系群众的桥梁纽带作用，为昌宁跨越发展、社会和谐稳定、整县脱贫摘帽贡献了绵薄之力。

（一）不断强化政治理论学习。认真贯彻落实习近平总书记关于“全党来一个大学习”的重要指示精神，按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，着力提高马克思主义思想觉悟和理论水平，掌握和运用马克思主义立场、观点、方法，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）率先实施博爱家园项目建设。争取到中国红十字会总会彩票公益金“博爱家园”项目在漭水镇漭水社区实施，是全省首批四个彩票公益金“博爱家园”项目点之一。项目总投资40万元，于9月正式启动，年内全面完工。通过在社区建立红十字基层组织和志愿服务队伍，建设防灾减灾基础设施，设立博爱生计金，普及防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识，传播“人道、博爱、奉献”的红十字精神，增强社区抗御自然灾害的能力和可持续发展的综合实力，助力脱贫攻坚，促进精准脱贫。

（三）创新开展“微心愿”网络众筹项目。积极参与省、市红十字会发起的脱贫攻坚“滇苗助学”项目小小心愿网络众筹大赛，通过创新探索红十字会网络筹款模式，为温泉镇尼诺村完小筹集爱心善款35374元，为他们购买了餐桌椅20套、餐盘120个、教学电脑2台、图书架4组、军鼓2个和太阳能2套，圆了孩子们“能坐在餐桌吃饭、有热水洗脸洗脚”等心愿。

（四）积极开展医疗助困项目。3月份，邀请上海市胸科医院知名专家莅昌开展儿童先心病术后回访和义诊筛查活动，对26名先心病术后儿童进行了回访复查和康复培训，对一批疑似先心病儿童进行了义诊筛查，对筛查确定符合手术条件的4名先心病患儿送往上海市胸科医院接受手术治疗，由相关爱心基金会救助45%的医疗费用，共为四个患儿家庭减免费用14.8万元，加上新农合报销，大大减轻了患儿家庭的经济负担和压力。其次，帮助2名脊柱畸形患儿到北京朝阳医院成功接受手术治疗，每人通过基金会救助，分别减免医疗费5万多元,共计10多万元。9月22日，在市、县红十字会的多方协调下，烧伤20多年未曾想过有手术机会的翁堵镇建档立卡户字绍彪终于走上“手术台”，由上海交通大学医学院附属第九人民医院专家莅保手术治疗，成功完成“变脸”，解除了他因大面积烧伤眼睛长年无法闭合的痛苦，为其减免手术医疗费10万多元；田园镇九甲社区赵晓林下眼睑长了30多年的天生肉瘤也在这次上海专家义诊助医活动中得以成功切除，帮助减免医疗费5万多元。一年来，县红十字会先后为8名大病患者提供了专家诊疗服务和爱心帮扶，通过寻求爱心基金会资助，共为他们减免医疗费用40多万元。

（五）扎实开展博爱救助工作。救助工作，是红十字会发挥好党和政府在人道救助领域助手作用的重要抓手。为扎实开展好救助工作，夯实救助资金，县红十字会广泛动员，多方协调，积极开展爱心资金募集和人道救助工作。按照公平、公正、公开透明的原则，对各类救助申请进行严格审核把关，精准确定救助对象，并及时发放救助经费和物资。2018年先后救助癌症、白血病、“先心病”等重病患者及生活特困群众22人，发放救助资金4.5万元。

（六）深入推进先心病术后关爱项目。千方百计争取到香港嘉里集团郭氏基金会在内地实施的首个先心病患儿贫困家庭术后关爱生计养殖项目，对我县30户有一定养殖基础的先心病患儿贫困家庭进行产业帮扶，每户赠送价值2000元的能繁母猪1头和价值1000元的专用饲料，并义务组织养殖技术和防疫培训6期。项目实施一年多时间，目前部分受助农户所养母猪已产崽出售，初见效益。同时，开展了先心病患儿贫困家庭术后关爱家访活动，招募保山学院大学生志愿者对30户先心病患儿贫困家庭进行了入户回访，对术后儿童的健康状况进行持续关爱跟踪，详细了解患儿的术后康复情况和学习生活情况，就术后康复日常注意事项和健康生活习惯养成等对患儿及家长进行了深入交流指导和心理疏导，并为术后患儿送去了学习、生活用品，让他们感受到了社会的关怀与温暖。

（七）广泛开展暖冬、暖足送温暖活动。在2018年元旦、春节期间，县红十字会与县脱贫攻坚指挥部共同发起“冬季暖足献爱心”活动倡议，汇同工会、团委、妇联联合发出“暖冬行动”倡议，广泛动员社会力量积极参与扶危济困，助力脱贫攻坚。其间，共收到12家单位“暖冬、暖足”行动爱心捐款31340元；30多家单位还自行捐款为挂钩点困难家庭学生送去价值24万余元的鞋袜、毛毯、冬衣、被子等爱心物资。在发起倡议的同时，县红十字会发挥自身优势，积极开展元旦、春节送温暖活动，向上争取并及时发放价值58618元的家庭应急救助包 、毛毯、棉被、冬衣等送温暖物资；为尼诺村完小109名学生捐助109双运动鞋和袜子，价值7596元；为挂钩帮扶的15户建档立卡贫困户送去了价值7000多元的家庭应急救护包、大米、食用油等慰问品，帮助他们过好两节。

（八）全力推进脱贫攻坚工作。在精准扶贫工作中，县红十字会挂钩温泉镇尼诺村。一年来，根据县委县政府的统一安排部署，充分发挥部门优势，竭力参与挂钩村开展脱贫攻坚工作，并取得明显成效。一是由主要领导和班子成员带队，抽调精兵强将驻村开展工作，全力支持配合挂构村圆满完成各项阶段性重点工作。二是严格按照“三深入”工作要求，严格执行“5+1”工作机制，组织干部职工每月至少4天深入挂包对象家中走访调查，宣传扶贫政策，开展感恩教育，帮助他们分析致贫原因、树立发展信心、激发脱贫斗志、制定帮扶措施、解决实际困难，确保如期脱贫。三是千方百计帮助挂钩村解决实际困难，补齐脱贫短板。筹资6800元为全村无电视户捐赠电视机17台，真正实现广播电视户户通；先后帮助挂钩村协调解决村组道路维修资金4万元、脱贫攻坚工作经费3000元。

（九）强化宣传提升红十字影响力。一是开展“5.8”主题街头宣传活动。5月12日，结合今年“5.8”世界红十字日博爱周主题和“5.12”防震减灾日活动要求，借助县城街天赶集人群集中的有利时机，走上街头开展主题宣传活动。通过设置宣传咨询台、悬挂宣传标语、发放宣传资料等方式，向过往群众大力宣传《红十字会法》等法律法规和无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、应急救护、防灾减灾、禁毒防艾等政策法规，发放各类宣传资料1000余份，宣传面达3000多人次。二是进村入户强化宣传。县红十字会深入其所挂钩帮扶的温泉镇尼诺村，开展了禁毒防艾暨防灾减灾培训活动。并发放《艾滋病的基本知识及预防措施》、《汛期如何预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害？》、《河流漫溢或决堤防护知识》、《禁毒宣传知识》及《地震的基本常识》等宣传资料320余份。三是开通微信公众号。为充分发挥新媒体优势、创新和拓展宣传方式，年内注册开通了昌宁县红十字会微信公众号，及时推送红十字工作动态，自觉接受社会各界监督；大力宣传红十字知识，广泛传播红十字精神，不断增强红十字品牌知晓率和影响力，树立良好形象，推动全县红十字工作持续健康发展。四是市县红十字会携手华人科技公益联盟基金会，赴耈街彝族苗族乡金马小学进行爱心捐赠活动。159名学生各获一个书包、一个文具盒，同时接受了红十字基本知识、感恩专题教育。

（十）全面落实党风廉政建设责任制。一是进一步落实全面领导责任。单位领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任，发挥好领导核心作用，强化管党治党意识、落实管党治党责任。二是严格执行民主集中制。定期组织集中学习，召开会长办公会、执委会，积极参加卫计局党委组织的各项活动；严格执行“三重一大”事项集体讨论决定、主要领导“五不直接分管”和“末尾表态”制度。认真贯彻落实民主集中制，做到集体领导、民主商议、科学决策、团结干事。坚持周一例会集中学习制度，通过会议学习、传达文件、交心谈心、廉政谈话等形式，不断加强对干部职工的教育管理，做到教育为先、警钟长鸣、防微杜渐。三是强化党务、政务公开。根据县纪委要求，县红十字会主动查找内在不足，全面清理违反中央八项规定精神和省市县委实施办法有关问题，在经费开支、重大工作部署等环节实施阳光操作和透明公开，自觉接受群众监督和社会监督。加强财务制度管理，严格落实公务接待、日常办公经费管理等制度，接受各级审计。同时，规范了2016年、2017年的财务档案。一年来，全体干部职工不存在违规违纪问题。

四、存在的问题和整改情况

（一）相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；

（二）部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；

（三）单位业务人员绩效评价水平有待提高。

五、绩效自评结果应用

（一）把部门绩效评价结果作为考核部门目实施股室（单位）年度工作目标责任的一项重要指标；

（二）部门绩效评价结果作为部门内部安排下一年度预算资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）县委县政府重视和支持是促进红十字会能力建设及依法履行职责的根本；

（二）业务股室认真落实年初预算工作目标、加强预算资金的管理使用是提高部门资金绩效的保障。

七、其他需说明的情况

无