一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）根据《中国残疾人联合会章程》，发展昌宁县残疾人事业。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

（4）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（5）开展残疾人康复、扶贫、文化、艺术、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（6）负责残疾人教育、职业技能培训和残疾人就业服务工作。

（7）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导管理。

（8）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合协调、组织和服务。

（9）负责监督管理各类残疾人社会团体组织。

（10）开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构情况。

县残联行政级别为正科级，设有办公室、财务室、康复组联科、教育就业科、维权信访科5个科室。

3.人员情况。

（1）县残联核定编制8名，其中参公管理编制5名，工勤人员编制1名，事业人员2名。

（2）2018年末实有在职人员9人。其中公务员6人，机关工勤人员1人，事业人员2人；离退休人员4人，其中离休人员0人，退休人员5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《昌宁县残疾人联合会2018年工作计划》，结合部门职责，整理归纳出2018年昌宁县残疾人联合会重点项目绩效目标。

1.继续抓实康复工作。对0—6周岁儿童进行康复筛查，送保山安利医院接受康复训练。二是争取完成对20名成人听力残疾人的助听器验配。三是争取项目，使20名肢残人员得到免费假肢安装。四是深入乡镇免费为行动不便的残疾人上门办理残疾人证。五是多渠道争取，满足350名残疾人得到各类辅助器具配备。

2.将教育就业工作推上一个新台阶。一是充分利用残疾人职业技术培训基地，举办电动车维修、家政服务两期培训班，培训人数每期30人，共培训60人。二是对20户残疾人自主创业户进行扶持，计划投入扶持资金6万元。三是采取多条腿走路，采用向省市输送、向友邻县区协调等方式，实现30名残疾人得到盲人按摩、美容美发、电脑操作、电子商务等职业技术培训。四是通过建成使用的残疾人就业服务大厅这个平台推介残疾人就业和自主创业，实现年内有20人得到就业。五是继续关注特殊教育学校残疾儿童的生活，在残保金内按5%的比例列支4.8万元用于改善他们的学习条件。五是继续对考取大中专生的残疾学生实行补助，并对就读高中的贫困残疾学生和贫困残疾人子女进行助学补助。

3.加大对贫困残疾人家庭的救助力度。一是动员更多的爱心企业和爱心人士关心关注贫困残疾人家庭的生产生活，伸出援助之手，帮助他们发展生产，改善生活。二是继续实行临时救助制度，对遇到突发困难的残疾人实行救助。三是利用春节和各种节日，走访慰问残疾人，让他们感受到党和政府的温暖和关怀。五是重点对943户贫困残疾人进行扶持。

4.充分发挥残疾人协会的作用引导残疾人自强自立。一是每个季度开展一次协会活动，引导残疾人积极参加社会活动，走出残疾带来心灵上的阴影，解除自我封闭意识。二是发现有特长的残疾人建立人才库，为残疾人技能大赛、体育大赛和残疾人文艺汇演提供人才储备。

5.持续开展残疾人党员“共筑未来”行动。将昌宁县残疾人党员“共筑未来”行动计划持续开展好，确保试点成功、争取在全市推广。

（三）部门整体收支情况

1.2018年总收入286.7万元，比上年的450.16万元减少163.43万元，减36.31%。其中：一般预算财政拨款226.46万元，比上年339.26万元减少112.8万元，减33.25%，政府性基金拨款60.24万元，比上年110.9万元减少50.66万元，减45.68%。财政拨款占总收入的100%。

2. 2018年总支出197.92万元，比上年368.85万元减少170.93万元，减46.34%，其中基本支出160.27万元，比上年228.38万元减少68.11万元，减29.82%，项目支出37.65万元，比上年的140.47万元减少102.82万元，减73.2%。

3.县残联2018年财政拨款“三公”经费决算总额1.67万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，公务接待费支出0.34万元。比2017年2.13万元减少0.52万元，减24.15%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格执行《昌宁县残疾人联合会内部控制制度》、《昌宁县残疾人联合会财务管理制度》、《昌宁县残疾人联合会预算管理制度》等制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

运用一定的量化指标及评价标准，通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来反映资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

（二）自评指标体系

根据部门整体支出内容，评价指标体系按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履职、履职效益七个方面分成二十个任务设置整体绩效自评表（详见附件4），依据该体系可对部门支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

(三)自评组织过程

1.根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作。

2.结合本单位实际，确定评价范围。认真梳理各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标，汇总分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2018年财政拨款总收入286.7万元，年初结余结转37.65万元，本年收入324.35万元，其中一般公共预算财政拨款收入226.46万元，政府性基金预算财政拨款收入60.24万元。

（二）过程情况分析

根据年初预算及财政实际下拨的资金按照资金使用方向进行使用。

（三）产出情况分析

2018年共计支出资金197.92万元，其中基本支出160.27万元（工资福利支出127.01万元、商品和服务支出31.58万元、对个人和家庭的补助1.5万元、资本性支出0.18万元），项目支出37.65万元（商品和服务支出0.43万元、对个人和家庭的补助37.22万元）。资金支出保障了机关正常运转，项目的实施让残疾人，残疾人家庭的生活、康复、就业等得到提升。

（四）效果情况分析

财政资及残保金收入为残疾人事业稳定发展提供了必要的资金支持，有效的对残疾人的生产、生活、创业、学习提供帮助与支持。

1.康复工作

（1）严格按程序办理残疾人证，截止10月,全县持证残疾人11386人。2018年新办理残疾人证487本（人）。第三代智能化残疾人证发放将在年底全部完成，目前，残疾人基本信息核对等各项工作正在实施。

（2）配合县人民医院对白内障患者进行筛查，完成白内障复明手术603例；完成成人助听器免费器验配100台；完成假肢免费安装50例（建档立卡贫困户4人）；完成辅助器具免费发放236件（建档立卡贫困户17人）；完成0-6周岁残疾儿童抢救性康复训练6人；完成0-18岁残疾人筛查208人，适合康复训练79人，为下一步康复训练提供数据支撑。

（3）积极配合卫计部门做好全国精神卫生试点工作，截止10月，精神病住院治疗人数91人。

（4）2018年残疾人精准康复服务需求2239人，开展服务1913人，服务率85.44％，完成了年康复服务率80%以上的要求。残疾人家庭医生签约率100％。

2.教育就业工作

（1）对家庭经济困难的残疾高中在校生和残疾大学在校新生给予资助。完成彩票公益金助学项目和“通向明天”交通银行残疾学生和残疾人子女学生补助30人，补助资金40500.00元。

（2）成功申报省、市残疾人自主创业户补助15户，补助资金150000.00元；个体户补助26户，补助资金26000.00元。

（3）积极开展残疾人职业介绍，免费为残疾人提供有针对性的职业介绍、职业指导等就业服务，向用人单位推荐优秀残疾人，努力提高残疾人就业水平，为残疾人就业牵线搭桥。联合县人社局举办招聘会1场次，提供20个企业就业岗位，50人参加求职，5人达成就业意向，2人签订劳动就业合同。

（4）完成中草药种植180人、电子商务150人、家政服务30人共360人就业年龄段的贫困残疾人技能培训；组织17名残疾人参加市级残疾人技能培训，其中盲人按摩5人、电子商务6人、水电工3人、摩托车修理2人及中式烹饪1人。

（5）对符合条件的残疾人按要求核发“两项补贴”，配合县民政局审核并已发放残疾人护理补贴17166人次，补贴金额911670.00元；发放残疾人困难生活补贴25784人次，补贴金额1289200.00元。两项合计共发放残疾人补贴2200870.00元。

（6）2018年盲人形象店规范化建设改造1户，改造工作将于12月底完成，补助改造费用5000.00元；选聘残疾人农家书屋管理员2人，发放补贴7600.00元。

3.文化体育工作

（1）6月，组织20名优秀残疾人选手参加在保山学院举办的第三届保山市残疾人职业技能竞赛，2人获三等奖。3名选手参加7月在保山举办的全省第六届残疾人职业技能竞赛，1人获二等奖。

（2）9月，选送10名优秀残疾人运动员代表保山参加在临沧市举办的第十一届省残疾人运动会，获四块金牌、两个第四名；6月，李艳华代表云南参加在西安举办的全国残疾人轮椅篮球锦标赛，获铜牌。张永强代表云南参加全国残疾人田径锦标赛，获银牌，参加省第十一届残疾人运动会，获四块金牌。

4.信访维权工作

（1）2018年，共办理残疾人来人、来电以及上级残联交办件73例113人，其中来人来访71例111人，来电信访1例1人，上级交办核查落实信访件1例1人，办结率100%。帮助解决临时救助9人1450.00元。73例中，入户了解情况后解决2例，请村级协调解决1例，领导接访6例。

（2）2018年，上级下达贫困残疾人家庭无障碍改造30户，改造验收于10月底结束。改造补助资金180000.00元。

（3）2018年，全县符合残疾人机动轮椅车燃油补助91人，每人每年补助260.00元，补助资金23660.00元。

5.慰问工作

（1）在春节和全国助残日期间，全县各级各部门广泛开展走访慰问和帮扶贫困残疾人活动，2018年共走访慰问贫困残疾人322户，支出慰问金93500.00元万元；走访慰问持钩村贫困户16户，支付慰问金4800.00元（挂钩干部职工自筹）；慰问退休干部职工4人，支付慰问金2000.00元。对残疾人特困户进行入户座谈慰问，开导残疾人树立生活信心，在党委政府的领导下、在社会爱心人士的关心帮助下，自强自立，通过努力，改变命运。

（2）县残联领导在深入调研工作中，了解到部分残疾人家庭确实存在特殊困难，部分残疾人因为失明、瘫痪，与外界联系受限，需要借助相关载体，经领导班子会议研究，在办公经费十分困难的情况下，挤出资金对遇到特殊困难的贫困残疾人给予适当救助，解决临时救助12户，发放救助金28000.00元。

6.动态更新工作

从2016年起，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新作为一项常态化工作持续开展。2018年，昌宁县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新率先在全省全部使用手机APP的方式对全县10899名持证残疾人进行数据采集。并于7月25日前率先完成信息采集录入、数据校验审核及数据上报。

四、存在的问题和整改情况

（一）在资金使用中，由于项目所需的信息要求严格，存在相关信息收集缓慢，资金未能按时支付的情况。

（二）由于残联人少事多，基层残疾人工作者任务繁重，加之残疾人分布广，存在未能及时全面了解遇到困难的特贫残疾人突发事项，不能及时提供服务。

（三）对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低，希望各届加强对残疾人工作的了解和支持。

（四）单位业务人员绩效评价水平有待提高。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，增强项目单位的绩效评价主体责任意识，促进单位规范使用项目资金。今后将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价；

（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；

（三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务股室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目按时、按质、按量完成项目建设；

（四）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（五）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无。

昌宁县残疾人联合会

2019年6月13日