一、 部门基本情况

（一） 部门概况

中国共产党昌宁县委员会党校是参照公务员法管理的正科级事业单位，内设党政办公室、财务股、教研培训股、校刊编缉股4个股室。编制总数16名，其中暂定编制数7名、事业编制9名，2018年实有在职人员12人，离退休人员9人。主要的职能职责：

1.以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和县委、县人民政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对县情进行调查研究，为教学和社会实践服务，为县委、县人民政府科学决策服务。

2.贯彻党的干部教育方针，落实中央、省委、市委、县委有关党校工作的各项决定、指示精神，制定党校发展规划。

3.根据县委对全县干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实县委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

4.受县委委托举办专题研讨班、读书班，研讨党的建设和全县社会经济发展的重大理论、战略和方针政策问题。

5.根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

6.负责党校教学、教研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。

7.负责指导乡镇党校业务工作，开展调查研究，及时就党校工作的发展提出意见和建议，为县委决策服务。

8.以多种适当方式开展对外学术交流活动。

9.完成县委、县政府及上级机关交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.把党员干部教育培训作为党校主责和主业，将党员干部的党性培养和锻炼作为主修课，切实抓好党员干部教育培训工作。

2.充分发挥“流动党校”作用。通过流动党校宣讲活动，进一步提高宣讲教师备课、做课件的质量。

3.积极承办好校刊《引领》，发挥校刊的政治引领作用，年内至少编辑出版4期《引领》校刊，每期发行量为500本，共计发行2000本，投递到县直各部门、13乡镇、全县村（社区）和部分学校，把校刊办成宣传党的路线方针政策和各级党委政府的重大决策主阵地。

4.统筹协调，有序推进新建教学楼项目工作。加快原址改扩建新建教学楼和报告厅建设进度，设独立报告厅1个、标准化教室10间、图书室1间、陈列室1间。

5.拓宽渠道，联合办学。充分利用好党校和行政学校现有教学资源，深度对接云南农业大学职业与继续教育学院联合开展干部职工在职学历教育，按照“招得来、留得住、学得进、获得证”的理念，确保在校就读学员规模达150人以上。

（三）部门整体收支情况

2018年收入:170.63万元，其中:教育收入148.85万元（含校刊《引领》办刊项目经费收入12万元，商品和服务支出收入18.12万元），社会保障和就业收入21.78万元。

年度执行中进行调整：年度调整（追加）了24.26万元。（其中：1. 政府奖励性绩效24.11万元；2. 机关事业单位基本养老保养缴费 0.15万元）。

2018年支出:194.90万元，其中：工资福利支出:176.35万元，商品和服务支出: 18.12万元,校刊《引领》办刊项目经费12.00万元，对个人和家庭的补助支出0.423万元。

（四） 部门预算管理制度建设情况

完善部门预算管理制度，做到管理有章可循。一是按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，年初上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行。二是跟踪问效，做到监督扎实有效。根据项目实施方案，实行跟踪问效，有效监督，并严格执行，坚决做到“专款专用”，无资金浪费、流失等现象，贯彻“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，按照“谁管理、谁使用、谁负责”的项目资金管理原则，管理好资金、监督好人、实施好项目、发挥好绩效。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，加强资金管理，强化预算支出责任，提高资金使用效益，县委党校组织开展了部门支出绩效自评工作和项目支出绩效自评工作。

（二）自评指标体系

县委党校按照昌宁县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的有关规定，对部门整体支出绩效自评指标体系要求执行，分为4个一级指标、7个二级指标以及若干三级指标：

1.投入方面，包括目标设立和预算配置；

2.实施过程方面，包括预算执行和预算管理；

3.产出方面，按照各个目标的预算支出绩效目标确定；

4.效果方面，包括目标效益和社会公众或服务对象满意度。

详见附件。

评价方法：绩效评价采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级分为四个等级：90分（含90分）以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。

（三）自评组织过程

为加强单位财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据昌宁县财政局《关于开展2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）的通知。我单位于2019年6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县委党校所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际；整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率≤0；本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率≥50%。

（二）过程情况分析

县委党校本年度预算调整数与预算数的比率=100%；实际支付进度与既定支付进度的比率=100%；本年度结转结余总额与支出预算数的比率=100%；本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率=100%；本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率≤100%；本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率=100%；为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整；使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息；基础信息完善；为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整；单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率=100%。

（三）产出情况分析

县委党校履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率=100%；在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率=100%；达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率=100%；年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率=100%。

（四）效果情况分析

县委党校履行职责职能，通过党校教育培训使广大党员干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高，党性修养切实增强，产生了较好的经济社会效益，有力的促进了全县干部教育事业的持续、健康发展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.预算编制合理性有待进一步提高。公用经费定额标准与单位实际支出差距比较大，在编制中除人均公用经费、项目经费有标准，其他所有支出均没有细化到具体的预算项目和相应的政府收支服务科目，各项运转支出缺少控制指标。

2.对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务不熟悉。

3.党校师资队伍紧缺。目前的教师队伍难以满足当前工作开展的需求，现有师资难以适应新形势下党员干部教育培训、党的理论宣讲、理论干部培训、理论研讨等工作。

4.基础设施滞后。由于县级财力非常有限，上级党校无项目支持，县级党校没有创收来源，办学基础设施建设相对滞后，党校事业的发展存在诸多困难和问题，难以满足新形势下干部教育培训的基本需求。

（二）改进措施

1.认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。

2.加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3.加大资源整合力度。积极与组织部、宣传部等部门协调配合，充分整合干部教育培训资源，积极争取县委、县政府和上级部门的支持，不断扩大党校教育培训工作面。

五、绩效自评结果应用

1.根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018年度部门整体绩效评价得分为92分。按照县级部门预算编制相关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。

2.依据绩效评价结果对资金投入方向进行科学规划。根据具体实施方案，如果需要后续费用的，建议适当增加预算安排，或者要求在资金申报时候将后续费用加在预算请示中，同时利用绩效监督结果，提高资金利用效率，加强资金监控，提高资金管理水平。

六、主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。党校各股室高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

三是整合资源，绩效明显。党校教育实施范围覆盖广，实施内容非常丰富，辐射带动作用强，充分整合干部教育培训资源，积极争取县委、县政府和上级部门的支持，不断扩大党校教育培训工作，面取得更多、更大的社会效益。

七、其他需说明的情况

无