昌宁县财政局：

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据昌宁县财政局《关于开展2018年度财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（昌财发〔2019〕91号）部署，结合单位具体情况，认真组织开展2018年度部门预算绩效自评工作，现将我单位评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

中共昌宁县委党史地方志工作委员会为县委工作部门，职能职责按照《中共昌宁县委办公室<关于印发中共昌宁县委党史地方志工作委员会职能配置内设机构和人员编制方案>的通知》（昌办发[2008]39号）执行。

主要职责：

（1）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全县党史和地方志规划及实施办法。

（2）负责昌宁县中共党史资料的征集研究、编纂出版和党史书刊发行等工作。

（3）进行地方党史征编、党史研究、党史教育、党史宣传。

（4）按照国务院颁发的《地方志工作条例》收集整理地方地情资料，编纂出版地方志，指导、审批部门编修专业志等。

2.机构人员情况。

中共昌宁县委党史地方志工作委员会，核定编制6人，2018年底在职5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，县委史志委结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，5个二级绩效目标：

1.职责履行

负责昌宁县中共党史资料的征集研究、编纂出版和党史书刊发行等工作。

2.履职效益

（1）经济效益；（2）社会效益；（3）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学；（2）基本支出足额保障；（3）确保重点项目支出安排；（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算；（2）严控结转结余；（3）项目组织良好；（4）“三公”经费节支增效

5.预算管理规范

（1）管理制度健全；(2)信息公开及时完整；（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1.收入支出情况

（1）2018年决算收入148.10万元，其中一般公共服务支出148.10万元。

（2）2017年决算支出148.10万元，其中一般公共服务支出148.10万元。

2.重点经济分类支出执行情况

“三公”经费支出情况：“三公”经费支出0.78万元，其中公务接待费支出0.78万元，单位无公务用车运行维护费支出，无因公出境费用支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

制定了《中共昌宁县委史志委预算管理制度》《中共昌宁县委史志委预算财务制度》《中共昌宁县委史志委固定资产管理制度》。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入二级指标两个，分别为设定目标和预算配置，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；在预算配置上，在职人员按编制保持稳定，“三公经费”节支增效，履行主要职责及完成重点任务的经费支出基本得以保障，设定分值15分自评得分15分。

（二）过程情况分析

过程二级指标三个，分别为预算执行、预算管理、资产管理，在预算执行上，2018年预算完成率为100%，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府官网进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。过程设定分值30分，自评得分30分。

（三）产出情况分析

产出设定二级指标为职责履行，基本上按质按量完成了2018年职责工作和领导交办的各种任务。产出设定分值30分，得分30分。

（四）效果情况分析

效果设定分值25分，自评得分25分。

自评得分100分。

四、存在的问题和整改情况

无

五、绩效自评结果应用

通过自评工作的开展，将评价结果做为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题进行及时整改，加强预算管理和财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

六、主要经验及做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，健全完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

七、其他需说明的情况

无

中共昌宁县委史志办

2019年6月19日