一、部门基本情况

（一）部门概况

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

7.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

8.负责统筹做好全县机要密码和保密工作。

9.负责县委办公区的安全保卫工作。

10.完成中共保山市委办公室、中共保山市委机要和保密局及县委交办的其他任务。

2．机构人员情况。

中共昌宁县委办公室为独立核算机构，有综合股、秘书一股、秘书二股、信息综合室、县委督查室、机要和保密股、密码管理股、档案股、保密股、关工委办公室、行政事务股11个内设机构。共有编制36人（其中行政编27人、工勤编9人）。主任1名，由县委领导兼任；正科级领导职数4名：常务副主任1名（兼任县委国家安全委员会办公室主任）、副主任2名（其中，1名兼任县委机要和保密局局长、1名兼任县档案局局长）、督查室主任1名；副科级领导职数6名：副主任2名（其中，1名兼任县国家保密局局长、1名兼任县国家密码管理局局长）、关工委办公室主任1名、信息综合室主任1名、督查专员2名。股所级领导职数11名。（二）部门绩效目标的设立情况

年初预算：2018年中共昌宁县委办公室年初预算收入6965156.6元（其中人员经费4036524元、公用经费2928632.6元）。

工资福利支出用于保障干部职工正常的工资发放，养老保险和职业年金缴纳等。

商品和服务支出用于保障办公室日常基本运转、会务、接待等相关工作的需要。

遗属补助用于兑付办公室遗属生活补助。

（三）部门整体收支情况

2018年中共昌宁县委办公室实际收入6676310.57元，其中当年财政拨款收入6676310.57元，占总收入的100%。

2018年中共昌宁县委办公室实际支出6676310.57元（工资福利支出4318932.60元，占支出总数的64.69%，同比增加11.98%；商品服务支出2137030.77元，占支出总数的32.01%，同比减少43.45%；对个人和家庭的补助支出220347.20元，占支出总数的3.3%，同比减少345.58%）。

支出增加的原因：①由于工资制度的不断调整，工资增加导致人员经费增加，增加的支出中全部属于人员经费。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高资金使用效益，切实增强单位资金使用的支出责任和效率意识。

（二）自评指标体系

1.“投入-绩效目标设定-绩效目标准确性”指标：绩效指标不够清晰、细化、不可衡量，扣1分；

2.“过程-预算执行-资金结余”指标：2018年度有结余扣1分；

3.“过程-预算执行-‘三公经费’控制率”指标：扣1分；

4.“效果-履职效益-经济效益”指标：未达到100%，扣1分；

5.“效果-履职效益-社会效益”指标：未达到100%，扣1分；

以上共计扣分5分。

（三）自评组织过程

成立了自评小组，实施了询问、检查等必要的工作程序并审阅项目资料和资金下达文件、抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

绩效目标设定

1.绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标科学性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

3.绩效目标的可行性：根据①目标是否可行；②是否能够达到预期的效果；③是否能够客观反映实际情况进行评价打分。

预算配置

1.财政供养人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。财政供养人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：实际在职人数，以财政确定的决算编制口径为准。

2.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率≦0,计2分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

3.重点支出安排率：重点支出安排率≥90%，计2分；80%（含）-90%，计1.5分；70%（含）-80%，计1分；60%（含）-70%，计0.5分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：指本重点工作支出。项目总支出：年度预算安排的项目支出总额。

4.预算安排是否符合履职目标：根据预算安排是否符合履职目标情况进行评价打分。履职目标以“三定”方案为准。

（二）过程情况分析

预算执行

1.预算调整率: 预算调整率=0，计4分；0-10%（含），计1.5分；11-20%（含），计1.5分；21-30%（含），计1分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

2.支出进度: 每发生一个项目未按进度要求完成资金下达的扣1分，扣完为止。

3.资金结余: 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

4.“三公经费”控制率: 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计4分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

预算管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2.资金使用合规性: ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3.预决算信息公开性和完整性: ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。

资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

3.固定资产利用率: 每低于100%一个百分点扣0.2分，扣完为止。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

（三）产出情况分析

职责履行

工作目标完成情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。

（四）效果情况分析

履职效益

根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

1.经济效益

2.社会效益

3.生态效益

4.社会公众或服务对象满意度：社会公众或服务对象是指履行职责而影响到的，群体或个人，一般采取社会调查的方式。此项评价分值≥90计7分；≥80，＜90计4分；≥60，＜ 80计2分；＜60计0分。

四、存在的问题和整改情况

1.量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2.加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，及时完成项目建设。

3.严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

4.严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5.单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习。

6.往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

7.“三公经费”严格按照预算执行。

五、绩效自评结果应用

一是使干部职工的行为趋向于组织目标；二是建立完善相关制度；三是绩效评价结果运用在整体考核中。

六、主要经验及做法

一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。明确责任，按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职意识。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无

中共昌宁县委办公室

2019年6月18日