昌宁县更戛乡2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作，指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管 理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高乡村经济发展水平，增加村民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、 安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等相关工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。加强民族文化的保护传承，做好民族团结进步示范创建和铸牢中华民族共同体意识教育等工作。

（六）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

乡党委、政府统一设置5个股级办公室，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

设置3个公益一类事业单位，即：党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个：昌宁县更戛乡人民政府

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因:因机制改革昌宁县更戛乡财政所、昌宁县更戛乡农业综合服务中心、昌宁县更戛乡林业服务中心合并为昌宁县更戛乡综合保障和技术服务中心；昌宁县更戛乡社会保障服务中心合并为昌宁县更戛乡党群服务中心(新时代文明实践所)，资金全部纳入昌宁县更戛乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属10人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）经济支撑更强，综合实力全面提升

经济基础不断夯实。经济运行保持稳中有进、稳中提质。农村经济总收入、农村居民人均可支配收入增速均高于全县平均水平。财政保障能力持续增强，存贷款规模稳步扩大，金融服务实体经济质效明显提升；产业活力不断释放。特色农业产业提质扩面成效显著：“两烟”产值实现4731.88万元，其中：香料烟种植规模与产值增速超14%；甘蔗、茶叶、蚕桑等传统产业产值增幅均超5%；畜牧业总产值突破4亿元，规模化、标准化养殖水平持续提高；“更戛黑毛猪”等乡土特色品牌培育成效凸显，产业发展活力持续迸发；项目赋能不断增强。2025年实施各类项目24个，完成总投资1.43亿元。推进乡村道路硬化、果蔬冷库、人畜饮水、水利灌溉、保障住房、土地整治、高标准农田、农特产品加工等一批基础设施项目，有效破解农产品仓储物流瓶颈。创新推广“项目+公司+合作社+农户”利益联结模式，成功打造“云曼更嘎”区域公共品牌，带动广大农户深度参与产业发展。

（二）民生福祉持续改善，社会事业全面进步

社会保障精准有力。织密扎牢民生保障安全网，城乡低保、特困供养实现“应保尽保”。累计发放城乡低保金759.58万元，特困供养金126.47万元；临时救助困难群众454人次，发放救助金32万元；残疾人“两项补贴”累计精准发放补贴资金59.74万元；困境儿童、留守儿童关爱保护工作持续加强；教卫服务提质增效。扎实推进“山区教育优质发展示范区”建设，科学调整校点布局，稳步推进“小学低段片区集中办学与中高段集中办学”；深入实施“县管校聘”改革，教师队伍结构不断优化。主动融入县域医共体，村卫生室服务能力全部达到基本标准；家庭医生签约服务对重点人群动态覆盖率达98.4%，累计签约13859人，签约率达55.4%；完成65岁以上老年人健康体检2213人次、0—6岁儿童健康管理1065人次，基层首诊率稳步提高；粮食安全根基稳固。粮食播种面积稳定在9.72万亩以上，总产量稳定在3.06万吨。严格落实耕地保护制度，建成高标准农田4.65万亩，改建田间道路10.8公里；实施更戛河灌区续建配套与节水改造项目，有效应对干旱影响。深化“藏粮于地、藏粮于技”，实施打瓦村大白路自然村“百千万工程”，种植甘蔗600亩，坚果抚育200亩，硬化产业道路1.6公里，创建民族团结进步示范户10户，传统产业巩固提升与林下经济拓展同步推进。

（三）深化环境治理，筑牢生态更戛屏障

人居环境持续优化。扎实推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”。累计完成户厕改造4087户，截至2025年改厕覆盖率达64.13%；累计组织动员10115余人次开展村庄清洁行动，配备垃圾清运车辆4辆，道路路域整洁有序。完成2个自然村生活污水治理，带动全乡污水治理水平整体提升，农村“脏乱差”现象逐步扭转。完成352.83公里冬春公路养护任务。持续推进绿美乡村建设，打造绿美村庄、绿美庭院，乡村颜值持续提升；生态保护更加有力。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。扎实推进“河长制”“林长制”，乡、村、组三级河长、林长全年巡河1704人次、巡林204人次。完善畜禽粪污处理体系，推广粪污资源化利用，农业面源污染得到有效遏制。创新建立“1+3”防火体系，组建89人专职护林队伍，森林覆盖率稳定在66.83%。全面推进更戛河流域整治，巩固“水清岸绿”治理成果；绿色发展不断提速。统筹推进生态修复与产业低碳转型。大力发展澳洲坚果、芒果等经济林果，推广“放山猪”“黑毛猪”林下循环养殖，打造生态农业示范样板。成功举办“第三届非遗美食文化节”“大沙坝村第二届红糖文化节”，吸引周边地区游客，带动群众增收。广泛宣传生态文明理念，群众环保意识明显增强，绿色生产生活方式逐渐养成。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县更戛乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县更戛乡2025年总收入合计35046185.71元。其中：财政拨款收入35046185.71元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7123027.44元，增长25.51%。其中：财政拨款收入增加7123027.44元，增长25.51%，主要原因是本年新增项目较多，如昌宁县2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目资金3980000.00元、更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目资金1400000.00元、昌宁县2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目资金3920000.00元、昌宁县2025年更戛乡打瓦大白路自然村十百千万工程项目资金1000000.00元等项目收入增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

昌宁县更戛乡2025年度支出合计35046185.71元。其中：基本支出15006202.20元，占总支出的42.82%；项目支出20039983.51元，占总支出的57.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7123027.44元，增长25.51%。其中：基本支出减少60184.858元，下降0.40%；项目支出增加7183212.02元，增长55.87%，主要原因是本年新增项目较多，如昌宁县2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目资金3980000元、更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目资金1400000元、昌宁县2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目资金3920000元、昌宁县2025年更戛乡打瓦大白路自然村十百千万工程项目资金1000000元等项目增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县更戛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15006202.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13546853.77元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1459348.43元，占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县更戛乡部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20039983.51元。其中：基本建设类项目支出20039983.51元。

1.更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目1400000元，主要用于新建钢架结构加工仓储用房288 ㎡购置澳洲坚果开口机1台、提香设备1套、真空包装机1台，新建20吨/座烤房3座，新建钢架结构青果收购车间用房 335㎡，新建进场道路900平方米。

2.昌宁县2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目3980000元，主要用于1.新建一层钢架结构冷库厂房600平方米，建成冷库2000立方米，新建一层钢架结构分拣车间厂房400平方米，新建一层钢架结构管理用房300平方米，新建一层钢架结构过磅房30平方米；2.实施场地平整砂石铺垫3850平方米，铺筑C30进场道路680平方米，架设10KV输电线路300米，配套建设供排水、供电、挡土墙等附属设施；3.采购安装复盛螺杆机组(50PX1)、冷风机（10p）、蒸发式冷凝器(标准排热量650KW/h)、吊顶式冷风机、低温库冷风机等冷库设备；4.采购农残监测仪等相关设备，采购安装250KV.A变压器、地磅称等配套设备。

3.昌宁县2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目3920000元，主要用于新建仓储用房300㎡，管理用房100㎡，安装250KV.A变压器2台，架设10kv输电线路600m、400v输电线路200m,场地硬化600㎡，场地砂石铺筑1000㎡，配套供水、供电、地磅秤等附属设施。新建甘蔗脱叶加工生产线2条：安装甘蔗脱叶机2台，安装青储饲料加工、打包设备1套，购置甘蔗装卸机2台，新建玉米脱粒加工生产线1条：安装玉米脱粒机1台，粉碎机1台，烘烤设备2套，包装机1台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县更戛乡2025年度一般公共预算财政拨款支出29440585.71元,占本年支出合计的84.01%。与上年相比增加3976578.53元，增长15.62%，完成年初预算的196.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8117847.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.57%，完成年初预算的95.71%。主要用于人大事务139033.00元、政府办公厅（室）及相关机构事务3383779.33元、 事业运行3793846.00元、党委办公厅（室）及相关机构事务777756.00元、其他社会工作事务支出23433.49元，造成预决算差异的主要原因是人员变动，实际支出人员经费比年初预算少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出1734650.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的154.11%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出45560.10元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1103376.64元、机关事业单位职业年金缴费支出130748.96元、死亡抚恤326230.80元、殡葬91000.00元、临时救助支出30000.00元、其他农村生活救助7734.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增临时救助、一次性死亡抚恤等项目支出。

9.卫生健康（类）支出454133.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的61.43%。主要用于其他计划生育事务支出2260.00元、行政单位医疗194405.25元、事业单位医疗75962.67元、公务员医疗补助175012.00元、其他行政事业单位医疗支出6494.04元；造成预决算差异的主要原因是2025年医疗补助未整年支付。

10.节能环保（类）支出904761.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%，年初无此预算。主要用于农村环境保护200000.00元、停伐补助659386.00元、其他森林保护修复支出45375.00元、；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出17354054.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.95%，完成年初预算的375.47%。主要用于病虫害控制84000.00元、农村基础设施建设1600000.00元、生产发展9300000.00元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出100000.00元、对村级公益事业建设的补助1100000.00元、对村民委员会和村党支部的补助5170054.31元；造成预决算差异的主要原因是2025年更戛乡打瓦大白路自然村十百千万工程项目资金、2025年更戛乡大沙坝村果蔬冷库建设项目资金、更戛乡小街子村等2个村坚果加工仓储设施建设项目资金、2025年更戛乡大沙坝村农副产品加工厂建设项目资金等项目资金增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出675138.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%，年初无此预算。主要用于更戛乡政府保障性租赁住房项目支出675138.12元；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%,年初无此预算。主要用于森林草原防灾减灾50000.00元、自然灾害救灾补助150000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，决算为424000.00元，完成年初预算的194.50%；支出决算较上年增加181000元，增长74.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为200065.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.19%；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为154214.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.37%，完成年初预算的123.37%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为69720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.44%，完成年初预算的74.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加200065.5元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4214.5元，增长2.81%；公务接待费支出决算较上年减少23280.00元，下降25.03%；具体是国内接待费支出决算69720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23280.00元，下降25.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为218000.00元，支出决算为424000.00元，完成年初预算的194.50%，支出决算较上年181000元，增长74.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为200065.5元；公务用车运行维护费支出年初预算为125000.00元，决算为154214.5元，完成年初预算的123.37%；公务接待费支出年初预算为93000.00元，决算为69720.00元，完成年初预算的74.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度经机关事务局批准同意我单位购置国产公务用车1辆，价值200065.5元，车辆运行维护成本增加；公务接待费69720元，比上年的93000元减少23280元，减少25.03%，主要原因是上级下乡次数减少，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加200065.5元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4214.5元，增长2.81%；公务接待费支出决算减少23280元，下降25.03%，具体是69720元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少23280.00元，下降25.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度经机关事务局批准同意我单位购置国产公务用车1辆，价值200065.5元，车辆运行维护成本增加；公务接待费69720元，比上年的93000元减少23280元，减少25.03%，主要原因是上级下乡次数减少，公务接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。主要是乡镇路途较远，公车保有量难以满足用车需求，经机关事务局批准同意我单位购置国产公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次501人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县更戛乡2025年机关运行经费支出1459348.43元，比上年减少65989.98元，下降4.33%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于购买办公用品费，日常水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县更戛乡资产总额195520310.26元，其中，流动资产48429465.07元，固定资产4956431.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3663.96元（净值），其他资产142130750.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41110784.92元，其中固定资产增加1237806.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额338014.50元，其中：政府采购货物支出183800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出154214.5元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。