昌宁县田园镇中心学校2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。在县教育体育局的指导下，研究制订并实施全镇小学、幼儿园教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。负责全镇小学(幼儿园)党建、教育、教学、招生、学籍、人事、财物、安全、校建、后勤、档案(图书资料)等管理以及辖区内基础教育统计工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置6个内设机构，包括：党总支办公室、校务办公室、德育安全办公室、教育研训处、人事财务处、总务项目处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员109人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员109人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员19人。包括财政拨款开支经费的人员19人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员224人（离休0人，退休224人），年末学生1338人，年末遗属37人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化课程融合，推进五育贯通。以“用完整的教育培养完整的人”为理念，严格落实课程方案，开齐开足国家规定课程，丰富校园文化、体育、艺术、劳动实践活动，升级课后服务的个性化、多样化供给。打破学科与“五育”壁垒，推进跨界课程整合，挖掘各学科育人元素，在教学活动中实现德育铸魂、智育增慧、体育强体、美育润心、劳育崇劳的有机融合。搭建家校社资源共享平台，联动社会公共文化设施、劳动实践基地，拓宽“五育”实施路径，让学生在全方位育人环境中实现全面发展。

2.精耕常规管理，筑牢质量根基。开展教学常规规范提升行动，细化备课、上课、作业设计与批改、课后辅导、评价反馈全流程标准，严格执行中心学校教科研训处相关要求。建立“常态化检查+精准化督导+闭环式整改”机制，采用线上线下结合方式，聚焦教学重难点落实、作业减负提质等关键环节开展专项检查，及时发现并解决教学中的突出问题，确保教学工作规范高效、有序推进。

3.围绕“意识+体系+排查”多维发力，提升师生风险意识与底线思维；依据《中小学校岗位安全工作指南》调整安全管理机构，明确校长（园长）第一责任人职责，细化岗位安全职责并层层签订责任书，形成“人人讲安全、个个会应急”的工作格局；开学前联合多部门对校园及周边开展“拉网式”排查，清理流动摊贩15处、整改交通标识模糊地段8处，校内整改教学楼外墙瓷砖松动3处、老旧电路隐患5处，实现隐患100%整改，全方位保障校园安全，全年无安全责任事故发生。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县田园镇中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县田园镇中心学校2025年度无财政拨款安排“三公”经费、行政参公单位机关运行经费类支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县田园镇中心学校2025年度无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2025年度收入合计27399687.10元。其中：财政拨款收入26975188.94元，占总收入的98.45%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入424498.16元，占总收入的1.55%。

与上年相比，收入合计增加1289836.86元，增长4.94%。其中：财政拨款收入增加865338.70元，增长3.31%；其他收入增加424498.16元。主要原因是一是本年支付2024年秋季学期家庭经济困难补助资金；二是课后延时服务费纳入预算，通过一体化项目支出。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇中心学校2025年度支出合计27399687.10元。其中：基本支出20981973.21元，占总支出的76.58％；项目支出6417713.89元，占总支出的23.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1289836.86元，增长4.94%。其中：基本支出减少1077559.94元，下降4.88%；项目支出增加2367396.80元，增长58.45%。基本支出减少主要原因一是教职工人数减少相应工资福利减少；二是各类保险未全年缴纳。项目支出增加主要原因一是本年支付2024年秋季学期家庭经济困难补助资金；二是课后延时服务费纳入预算，通过一体化项目支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县田园镇中心学校机构正常运转的日常支出20981973.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20757137.97元，占基本支出的98.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224835.24元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县田园镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6417713.89元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育家庭经济困难学生资助资金项目支出163950.00元，主要用于资助学前教育家庭经济困难学生。

普惠性幼儿园奖补资金支出40000.00元，主要用于支付星荣幼儿园补助。

学前免保育教育费资金支出615520.44元，主要用于补助公办及民办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。

专项工作补助经费支出760446.00元，主要用于保障临聘教师工资及幼儿园正常运转。

义务教育营养餐补助项目支出1454083.80元，主要用于对农村义务教育阶段学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出830187.50元，精准资助义务教育阶段家庭经济困难学生，保障义务教育阶段家庭经济困难学生不因贫困而辍学。

义务教育公用经费1020581.59元,主要用于保障学校正常运转和改善学校办学条件。

课后延时服务资金475732.16元，主要用于发放教职工课后延时服务费。

城乡义务教育补助（校园足球）经费项目支出9400.00元，主要用于（校园足球）特色校园相关经费支出。

田园镇新城完小教学楼维修改造项目资金支出50000.00元，主要用于支付新城完小教学楼维修改造项目资金。

特殊教育公用经费补助资金支出49120.00元，主要用于保障随班就读学生学习环境。

职工遗属生活补助资金支出311417.00元，主要用于保障遗属生活补助发放。

一次性死亡抚恤资金支出309275.40元，主要用于支付抚恤金。

化解历年债务专项资金328000.00元，主要用于化解历年债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出26592988.94元,占本年支出合计的97.06%。与上年相比增加483138.70元，增长1.85%,完成年初预算的119.84%。主要原因一是本年支付2024年秋季学期家庭经济困难补助资金；二是课后延时服务费纳入预算，通过一体化项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出23632414.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%,完成年初预算的135.67%。主要用于工资福利支出18490314.75元:基本工资7986037.00元、津贴补贴3835370.52元、奖金696735.00元、绩效工资5544679.00元、其他社会保障缴费（工伤保险）23411.27元、其他工资福利404081.96元；商品和服务支出2484753.94元：办公费311178.97元、印刷费98141.05元、水费21287.60元、电费108854.89元、邮电费83958.00元、差旅费26054.70元、维修（护）费125542.93元、会议费106787.80元、培训费3120.00元、专用材料费70868.00元、劳务费1412769.00元、工会经费96091.00元、其他商品和服务支出20100.00元；对个人和家庭的补助2394021.30元：助学金2394021.30元；资本性支出263324.33元：办公设备购置263324.33元。造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费、家庭经济生活困难补助资金、免保育费资金年初预算只预算了县级承担部分。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1413046.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的55.23%。主要用于：工资福利支出719295.36元：机关事业单位基本养老保险缴费719295.36元；商品和服务支出73059.00元：其他商品和服务支出73059.00元；对个人和家庭的补助620692.40元：抚恤金309275.40元、生活补助311417.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，本年度保险减少、保险未全年缴纳。

9.卫生健康（类）支出1547527.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的69.96%。主要用于：工资福利支出1504407.86元：职工基本医疗保险缴费682337.37元、公务员医疗补助缴费808692.76元、其他社会保障缴费13377.73元；对个人和家庭补助支出43120.00元：医疗费补助43120.00元。造成预决算差异的主要原因是人员减少，本年度保险减少、保险未全年缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数和年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县田园镇中心学校资产总额17723042.56元，其中，流动资产1391632.47元，固定资产16329867.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1542.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1280932.34元，其中固定资产增加1183004.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值363904.00元，实现资产处置收入370.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额2959662.80元，其中：政府采购货物支出2959662.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2959662.80元，其中：授予小微企业合同金额2959662.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。