昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委、政府双重领导。负责全乡基础教育学校党建，校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。所属单位6个（非独立核算），分别是：

1.昌宁县湾甸傣族乡上甸社区完全小学

2.昌宁县湾甸傣族乡小街子村完全小学

3.昌宁县湾甸傣族乡下甸村完全小学

4.昌宁县湾甸傣族乡大城村完全小学

5.昌宁县湾甸傣族乡中心幼儿园

6.昌宁县湾甸民族初级中学

（二）决算单位构成

我单位作为昌宁县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员124人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员124人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计37人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人），年末学生1732人，年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强教师队伍建设，教育教学质量稳步提升。抓好教师政治学习和师德师风建设，提升教师政治水平和师德水平。加强教学研讨，提高教师素质，确保教学质量稳步提升。

2.德育工作成效显著。把学生德育工作和思想政治教育贯穿教育教学全过程，落实立德树人根本任务。

3.安全工作成效明显。全乡中小学幼儿园通过层层落实安全责任、开展安全知识宣传教育，定期开展安全隐患排查，认真开展校园周边环境治理，确保校园和谐稳定。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度无“三公”经费拨款收入，无“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度无“三公”经费拨款收入，无“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度收入合计28,631,773.71元。其中：财政拨款收入28,128,406.24元，占总收入的98.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入502,661.04元，占总收入的1.76%。

与上年相比，收入合计增加1,691,754.82元，增长6.28%。其中：财政拨款收入增加1,188,387.35元，增长4.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加502,661.04元，增长100.00%。主要原因是人员工资增加，课后延时服务资金纳入其他收入核算，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度支出合计28,631,067.28元。其中：基本支出20,609,210.67元，占总支出的71.98％；项目支出8,021,856.61元，占总支出的28.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,691,048.39元，增长6.28%。其中：基本支出减少701,062.92元，下降3.29%；项目支出增加2,392,111.31元，增长42.5%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是财政调度困难；二是支付以前年度的学生资助资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心学校正常运转的日常支出20,609,210.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,384,210.87元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费224,999.8元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,021,856.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出80,250.00元，主要用于按300.00元/生、年标准发放给学前教育家庭经济困难学生。

2.专项工作补助经费支出1,211,827.51元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

3.免保育费教育费补助资金支出284,240.64元，主要用于弥补因减免学前教育保育费，学前教育办公经费不足。

4.基础教育综合奖补西部幼儿园城乡学校共同体教师培训资金8,450.00元，主要用于西部幼儿园教师培训。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1,614,125.00元，主要用于按小学寄宿生1,250.00元/生、年，小学非寄宿生625.00元/生、年，中学寄宿生1,500.00元/生、年，中学非寄宿生750.00元/生、年标准，发放给义务教育家庭经济困难学生。

6.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出1,572,352.55元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

7.课后延时服务资金支出556,567.54元，主要用于保障学校课后延时服务正常开展。

8.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出1,405,235.37元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

9.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金支出5,543.00元，主要用于保障学校正常开展教学。

10.化解历年债务专项资金支出1,240,700.00元，主要用于支付以前年度未支付款项。

11.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金支出14000.00元，主要用于乡村学校少年宫建设。

12.机关事业单位职工遗属生活补助资金支出28,565.00元，主要用于职工遗属生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出26,769,153.74元，占本年支出合计的95.17%。与上年相比减少170,865.15元，下降0.63%，完成年初预算的113.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出24,803,589.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.66%，完成年初预算的125.47%。主要用于工资福利支出18,458,011.15元；商品和服务支出2,702,117.42元，其中：办公费580,379.20元，印刷费93,198.63元，水费33,977.00元，电费72,341.85元，邮电费108,036.00元，物业管理费5,000.00元，差旅费140,535.40元，维修（护）费70,493.64元，会议费119,846.90元，培训费9,620.00元，劳务费1,292,422.80元，工会经费96,591.00元，其他商品和服务支出79,675.00元；对个人和家庭的补助3,162,175.05元；资本性支出481,285.40元。造成预决算差异的主要原因是人员工资增加，支付以前年度学生资助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出972,665.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%，完成年初预算的42.94%。主要用于单位退休人员慰问10,800.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出933,300.96元；遗属补助28,565.00元；造成预决算差异的主要原因是未足额缴纳保险费用。

9.卫生健康（类）支出992,898.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的61.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费613,862.88元；公务员医疗补助372,666.88元；其他社会保障缴费685.00元；医疗费补助5,684.00元。造成预决算差异的主要原因是未足额缴纳保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县湾甸傣族乡中心学校资产总额30,361,634.57元，其中，流动资产2,961,947.64元，固定资产27,388,741.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,945.58元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,9697,74.88元，其中固定资产减少847,697.33元。处置房屋建筑物827.00平方米，账面原值400,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6,621,072.00元，其中：政府采购货物支出6,621,072.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,621,072.00元，其中：授予小微企业合同金额6,621,072.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。