目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权力、民主权力和其他权力。

（四）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

（五）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（七）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

（八）负责指导支持和帮助村民委员会的工作，贯彻落实好党和国家在农业农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（九）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

（二）决算单位构成情况

所属单位7个。分别是：

1.耈街彝族苗族乡文化广播电视服务中心

2.耈街彝族苗族乡国土和城镇规划建设服务中心

3.耈街彝族苗族乡社会保障服务中心

4.耈街彝族苗族乡综合行政执法队

5.耈街彝族苗族乡农业综合服务中心

6.耈街彝族苗族乡林业服务中心

7.耈街彝族苗族乡财政所

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。主要原因是：耈街彝族苗族乡文化广播电视服务中心、耈街彝族苗族乡国土和城镇规划建设服务中心、耈街彝族苗族乡社会保障服务中心、耈街彝族苗族乡综合行政执法队、耈街彝族苗族乡农业综合服务中心、耈街彝族苗族乡林业服务中心不单独核算，纳入耈街彝族苗族乡人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属13人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府正确领导下，耈街乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“3815”战略发展目标与县委“13631”工作安排，锚定高质量发展主题，立足“四个定位”，打好“七大攻坚战”，统筹党建与经济社会发展，各项工作成效显著，为“十四五”收官筑牢根基。

（一）主要经济指标完成情况。实现农村经济总收入6.56亿元，同比增长3.63%；农民人均所得15810元，同比增长3.51%。固定资产投资完成20397元，同比激增112.16%，超额完成年度目标35.98个百分点。

（二）重点工作推进情况。党建引领强根基：深化基层党组织标准化建设，完成11个村“两委”换届研判3轮次，发展年轻党员14名。抓实主题教育成果转化，开展党纪学习教育专题学习120余场次，办结民生实事274项，惠及群众3.5万余人次，党员干事热情充分激发。乡村振兴提品质：常态化帮扶1438户脱贫户、191户监测户，年内消除风险60户182人，新识别困难户4户15人。发放产业奖补、小额信贷等资金2521.45元，守住规模性返贫底线。投资1979元实施8个建设项目，新建公厕2座，推行“8345”工作法，农村卫生厕所覆盖率92.56%、污水治理率60.1%、垃圾处理设施覆盖率100%。民生福祉增温度：投入540余元改善办学条件，争取“润雨计划”283元维修校舍，投资212元改造运动场地，义务教育巩固率100%。11个行政村实现标准化村卫生室全覆盖，发放低保、特困供养等各类补贴706.51元，惠及群众2.3万人次。社会治理保稳定：健全175个网格的“党建+网格”体系，排查化解矛盾纠纷174起，化解率90.23%。开展扫黑除恶、禁毒反诈宣传13场次，发放资料9300余份；检查企业商铺111家次，整改隐患13处，无重大案件及安全事故发生。

（三）重要产业推进情况。烤烟产业稳提升：划定优质烟田1万亩，收购烤烟4.75万担，产值8646元，连续入选云产卷烟高端特色烟叶正选区，获补助1000元。核桃产业提质效：完成低产林改造1.3万亩，产量1.09万吨，产值1.4亿元，较2024年增长68.67%。新兴产业快培育：依托生态资源发展乡村旅游，接待游客3万人次，收入200余元；发展甜脆豌豆等特色种植9000余亩，户均增收0.8元。

（四）重大项目推进情况。全年推进8个重大项目，总投资1979元，完成投资1366.5元。以工代赈项目带动111人务工，发放报酬186元；740元传统村落保护项目将丰富旅游业态，支撑三产发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县耈街彝族苗族乡2025年度收入合计48903156.47元。其中：财政拨款收入42314270.47元，占总收入的86.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6588886.00元，占总收入的13.47%。

与上年相比，收入合计增加16486102.51元，增长50.86%。其中：财政拨款收入增加13454792.11元，增长46.62%，主要原因是2025年项目增加，财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3031310.40元，增长85.21%，主要原因是2025年永昌高速公路项目款增加6438886.00元，2025年闵行区对口支援帮扶昌宁县耈街乡阿水、金马、打平村村企结对帮扶项目款150000.00元，从而导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县耈街彝族苗族乡2025年度支出合计48903156.47元。其中：基本支出15715911.19元，占总支出的32.14％；项目支出33187245.28元，占总支出的67.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加16486102.51元，增长50.86%。其中：基本支出减少274101.42元，下降1.71%；项目支出增加16760203.93元，增长102.03%，主要原因是2025年建设项目增加，项目支出也增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县耈街彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15715911.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14155408.27元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1560502.92元，占基本支出的9.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障保山市昌宁县耈街彝族苗族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33187245.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年传统村落保护发展项目经费2300000.00元，主要用于通过传统村落整体保护、连片示范、重点发展，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，形成具有较高认知度和影响力的传统村落品牌。

昌宁县耈街乡2025年以工代赈项目经费5260000.00元，主要用于项目区基础设施的改善和提升，加强抵御自然灾害能力，主要种植作物玉米、烤烟等产量大幅度增加，实现增产增收。

昌宁县耈街乡阿干村阿干片区农村供水保障工程项目经费1620000元，主要用于新建取水坝1座，安装净水设备1套，新建200m3水池1座，50m3水池4座，新建输水主管1.46km，新建配水主管2.83km，新建入户管18.69km，配套建设相关附属设施。

昌宁县耈街乡土皮太村林下中草药种植项目经费2000000.00元，主要用于通过采用“村集体+合作社+农户”的联农带农利益联结机制新模式，带动群众户均增收2000元。

昌宁县耈街乡金马村烤烟育苗棚建设项目经费2000000.00元，主要用于烤烟育苗棚建设，进行规范管理，确保烤烟产业稳定发展，进一步壮大村级集体经济。

“2260”优质烟叶工程项目经费1098155.60元，主要用于高端特色烟叶开发，使在云产卷烟品脾一类及以上卷烟配方中使用比例稳步提高,不断提升对云产高端、高价卷烟特色优质原料保障能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县耈街彝族苗族乡2025年度一般公共预算财政拨款支出32232970.47元,占本年支出合计的65.91%。与上年相比增加4347492.11元，增长15.59%,完成年初预算的197.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8624477.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%,完成年初预算的103.63%。主要用于在职人员的工资福利支出及保障人民政府日常工作运转的经费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年有人员变动。

2.外交（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于主要用于公共安全维护的相关支出；造成预决算差异的主要原因是新增专项资金支出。

5.教育（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于文化中心的管理与服务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年中积极向上争取免费开放项目资金。

8.社会保障和就业（类）支出2115553.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%,完成年初预算的178.54%。主要用于对本部门人力资源和社会保障管理事务方面的支出；造成预决算差异的主要原因是上年度财政资金紧张，部分保险于今年支付。

9.卫生健康（类）支出477662.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的65.26%。主要用于在职人员基本医疗保险、工伤保险及公务员医疗保障；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分保险未及时支付。

10.节能环保（类）支出1472173.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%,年初无此项预算。主要用于农村环境保护和森林保护修复方面的支出；造成预决算差异的主要原因是中央财政林业草原生态保护恢复项目和传统村落保护发展项目的增加。

11.城乡社区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出19348103.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.03%,完成年初预算的320.03%。主要用于主要用于农林水务支出；造成预决算差异的主要原因是昌宁县耈街乡2025年以工代赈项目资金、昌宁县耈街乡土皮太村林下中草药种植项目资金和昌宁县耈街乡金马村烤烟育苗棚建设项目资金等项目资金的增加。

13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出160000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于灾害防治及应急管理中的费用；造成预决算差异的主要原因是上级下达了省级防汛应急救灾资金。

23.其他（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为225043.00元，决算为396797.72元，完成年初预算的176.32%；支出决算较上年增加171754.72元，增长76.32%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为174700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.03%；公务用车运行维护费支出年初预算为129558.00元，决算为186285.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.95%，完成年初预算的143.79%；公务接待费支出年初预算为95485.00元，决算为35812.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.03%，完成年初预算的37.51%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加174700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加56727.72元，增长43.79%；公务接待费支出决算较上年减少59673.00元，下降62.49%；具体是国内接待费支出决算35812.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59673.00元，下降62.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为225043.00元，支出决算为396797.72元，完成年初预算的176.32%，支出决算较上年增加171754.72元，增长76.32%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为174700.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为129558.00元，决算为186285.72元，完成年初预算的143.79%；公务接待费支出年初预算为95485.00元，决算为35812.00元，完成年初预算的37.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年购买了公务用车及公车车辆保险和车载北斗终端，公务用车购置及运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加174700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加56727.72元，增长43.79%；公务接待费支出决算减少59673.00元，下降62.49%，具体是国内接待费支出决算35812.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少59673.00元，下降62.49%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昌宁县耈街彝族苗族乡人民政府严格按照有关财经纪律和财务管理制度，公务接待由原来的桌餐形式改为自助餐形式，从严控制接待费用支出，切实加强公务接待费的审核报销和使用管理，严格控制“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是公车需求不足。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常公务接待和领导业务出行，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待223批次（其中：外事接待0批次），接待人次664人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本单位开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县耈街彝族苗族乡2025年机关运行经费支出1560502.92元，比上年减少350618.12元，下降18.35%,2025年机关改革，无乡直单位机关运行费支出，总体的机关运行费较上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，保山市昌宁县耈街彝族苗族乡资产总额208387743.50元，其中，流动资产19676586.83元，固定资产10490859.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3761.62元（净值），其他资产178216535.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1422914.43元，其中固定资产增加955704.10元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋91平方米，账面原值416000.00元，实现资产使用收入19200.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额174700.00元，其中：政府采购货物支出174700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额162495.54元，其中：授予小微企业合同金额61735.44元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。