目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（三）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（四）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（五）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（六）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）推行便民服务，方便群众办事。

（十）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

1.党政综合办公室

主要职责：负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、国家安全、基层减负、机关事务以及应急管理、后勤保障、安全生产、督查考核等职责。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党员干部教育培训、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、工商联、侨联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

主要职责：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、发展壮大集体经济、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责商务、营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

主要职责：负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、优抚安置、红十字会、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室

主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、传销、电信诈骗、禁毒、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）

主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化产业发展、做好实用技术培训、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（消防工作站）

主要职责：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村（社区）开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.综合保障和技术服务中心

主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升、森林草原产业管理发展、林权管理等服务性工作。负责农业新型经营主体管理及农村宅基地管理等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

9.城镇发展服务中心

主要职责：负责土地开发和利用、城乡规划建设、农村公路建设、工程管理、搬迁安置、项目促进、公共设施维护与基础设施建设等服务性工作。协助做好辖区内“城中村”改造、市容市貌提升等城市建设服务工作。

（二）决算单位构成情况

纳入田园镇人民政府2025年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昌宁县田园镇人民政府

2.昌宁县田园镇党群服务中心（新时代文明实践所）

3.昌宁县田园镇综合行政执法队（消防工作站）

4.昌宁县田园镇综合保障和技术服务中心

5.昌宁县田园镇城镇发展服务中心

纳入田园镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

主要原因：昌宁县田园镇综合保障和技术服务中心、昌宁县田园党群服务中心（新时代文明实践所）、昌宁县田园镇综合行政执法队（消防工作站）、昌宁县田园镇城镇发展服务中心资金全部纳入昌宁县田园镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员：独立编制机构数5个，分别为：

1.昌宁县田园镇人民政府

2.昌宁县田园党群服务中心（新时代文明实践所）

3.昌宁县田园镇综合保障和技术服务中心

4.昌宁县田园镇城镇发展服务中心

5.昌宁县田园镇综合行政执法队（消防工作站）

独立核算机构数1个，同比上年减少1个。主要原因：2025年账务进行合并，设立昌宁县田园镇人民政府一个账套。

编制内实有人数108人（其中： 公务员36人、 事业管理人员和专业技术人员71人，机关和事业工人1人），同比上年107人，增加1人。

主要原因：2025年新招聘公务员2人，调入公务员2人、调入事业人员2人，调出人员5人（其中：公务员4人、事业人员1人），其他人员数10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人），年末遗属8人。

车辆的编制：车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，以学思践悟提升执政效能。始终把党的政治建设摆在首位，确保各项工作沿着正确方向前进。一是深耕理论学习“责任田”，筑牢思想根基。严格执行“第一议题”制度，将学习党的创新理论作为党委会议、理论学习中心组学习的核心内容，带动全镇党员干部开展集中学习181次。二是打好巡察整改“攻坚战”，扛起政治担当。市委第一巡察组对田园镇党委进行了巡察，田园镇对标对表市委巡察反馈意见，主动认领4个方面39项整改任务。通过整改，健全完善制度机制28项，干部作风、工作效能得到显著提升。

（二）聚焦中心任务，以攻坚克难提升镇域实力。一是经济运行稳中有进。预计全年完成现价工农业总产值114.92亿元，增长7.92%；2025年1—11月完成一般公共预算收入8163.11万元，完成目标任务的96.38%，完成一般公共预算支出5087万元。二是产业发展提质增效。畜牧产值保持在稳定水平，预计全年完成肉类总产4800吨。坚持“招小商、促增收”理念，招引企业20家、落地17家。三是脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，全镇脱贫户和“三类对象”住房和饮水均达到安全标准，医保参保率达99.6%。四是城乡面貌持续改善。紧扣高质量建设“滇西最美田园城市”目标，组织开展城区背街小巷整治,城区污水管网改造工程稳妥推进。

（三）坚守安全底线，以齐抓共管巩固稳定局面。统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战。一是筑牢国家安全坚实屏障。严格执行重大决策社会稳定风险评估机制，对涉及征地拆迁、环境影响等直接关系人民群众切身利益的重大决策事项，均进行社会稳定风险评估。二是守牢地方债务安全底线。严格执行财经纪律和债务管理规定，全面梳理镇级债务底数，制定化债方案。通过盘活存量资产、压减非刚性非重点支出等方式，年度化解存量债务1674.3万元。“三公”经费支出保持在合理水平。三是拧紧安全生产责任链条。严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，排查整改隐患60余项，安全生产形势总体平稳。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县田园镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇2025年度收入合计68556299.20元。其中：财政拨款收入68556299.20元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少146902.18元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少146902.18元，下降0.21%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

主要原因：其他公安支出、其他公共安全支出支出减少、同比上年减少363800.00元；卫生健康支出同比上年减少537823.68元、灾害防治及应急管理支出减少、同比上年减少170000.00元；病虫害控制，同比上年减少15600.00元；生产发展减少，同比上年减少15157000.00元；对村民委员会和村党支部的补助减少，同比上年减少152954.93元等。

具体情况说明：其他公安及其他公共安全支出同比减少，主要是上年部分阶段性专项工作已完成，本年同类专项业务经费压减；卫生健康支出同比减少，对应专项补助资金下降；病虫害控制支出同比减少，上级专项防控资金减少；生产发展支出同比减少，部分产业发展一次性项目实施完毕；对村民委员会和党总支部补助支出同比减少，受村级人员变动、离任补助发放人数下降、按实际情况据实拨付，造成各项支出较上年决算数同比减少。2025年没有产生其他收入

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇2025年度支出合计68559799.20元。其中：基本支出27463938.47元，占总支出的40.06%；项目支出41095860.73元，占总支出的59.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少143402.18元，下降0.21%。其中：基本支出增加213798.31元，增长0.78%；项目支出减少357200.49元，下降0.86%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变化；经营支出0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变化。

主要原因：其他政府性基金债务收入安排的支出同比上年增加15344435.44元；农林水支出同比上年减少28931704.00元；卫生健康支出同比上年减少537823.68元；公共安全支出同比上年减少363800.00元；科普活动同比上年增加100000.00元；地方旅游开发项目补助同比上年增加100000.00元等。

具体情况说明：其他政府性基金债务收入安排的支出同比增加，主要是本年新增政府性基金债务额度，相关工程项目按建设进度拨付资金。农林水支出同比减少，上年农田、产业项目已完工，本年专项补助资金减少。卫生健康支出同比减少，公共卫生专项工作完成，本年无同类大额专项支出。公共安全支出同比减少，装备采购等阶段性任务结束，本年压减专项经费。科普活动支出同比增加，本年持续推进基层科普宣传，多场次开展科普活动，专项经费投入加大。地方旅游开发项目补助同比上年增加，为扶持乡村文旅发展，新增旅游配套提升项目，上级文旅专项补助资金增加，项目实施数量增多，落实项目奖补资金相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昌宁县田园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27463938.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25674234.82元，占基本支出的93.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1789703.65元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昌宁县田园镇部门机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41095860.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.昌财农〔2025〕10号田园镇达丙社区上达丙片区人居环境整治项目资金1400000.00元，主要解决：新建污水收集管道1.5公里，建设垃圾收集点6处。具体建设内容：新建DN400HDPE双壁波纹排水管2250米、新建DN110PVC入户排水管1500米、硬化道路4200平方米、破损道路开挖修复685平方米、配套建设相关附属设施。

2.昌财农〔2025〕15号田园镇达丙社区蔬菜种植基地扩建项目资金3000000.00元，主要解决：新建蔬菜种植大棚45亩，配套水肥一体机设备1套。具体建设内容：土地平整55亩、钢架大棚29841平方米、C30硬化分拣场地400立方米、采购水肥一体机1套及相关配套设施。

3.昌财农〔2025〕10号田园镇勐廷村自动化绿茶生产线建设项目资金2643000.00元，主要解决：建设昌宁稳隆茶叶有限责任公司勐廷村茶厂全自动化绿茶生产线1条，日产干茶4吨。具体内容：采购鲜叶提升机1台、超高温蒸汽热风杀青机1台、斜输机1台、茶叶提升机1台、茶叶平输机3台、揉捻机组2组、动力烘干机1台、输送震动槽1台、振动冷却机1台。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇2025年度一般公共预算财政拨款支出50876486.58元,占本年支出合计的74.21%。与上年相比减少13285843.83元，下降20.71%,完成年初预算的199.55%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况：

1.一般公共服务（类）支出14766426.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.02%,完成年初预算的73.94%。

主要用于：一是公用经费支出1242003.65元（其中：行政人员公务交通补贴338700.00元、工会经费79549.00元、公务费包干经费823754.65元）。二是人员类支出13524422.94元（其中：行政人员支出工资4265582.00元、公务员基础绩效奖451250.00元、年终一次性奖（行政）5388.00元、编外人员项目资金231500.00元、社会保障缴费9029.94元、事业月奖励性绩效工资827310.00元、事业人员支出工资7734363.00元。

造成预决算差异的主要原因：行政事业单位人员增加人员经费征缴，昌财预〔2025〕1号田园综合体建设和现代农业发展土地流转资金5800000.00元年初预算未纳入预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的100%。主要原因：2060702科普活动，保山市2024年基层科普行动计划项目资金100000.00元。

造成预决算差异的主要原因：昌财行〔2024〕51号保山市2024年基层科普行动计划项目资金100000.00元年初预算未纳入预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%完成年初预算的100%。主要用于：2070904地方旅游开发项目补助，2025年旅游发展基金补助地方项目资金100000.00元。

造成预决算差异的主要原因：昌财行〔2025〕74号2025年旅游发展基金补助地方项目资金100000.00年初预算未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出5649110.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.10%完成年初预算的273.40%。主要用于：其他人力资源和社会保障管理事务支出46924.40元（其中：三支一扶人员补助资金46924.40元）、行政单位离退休14400.00元、事业单位离退休14800.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2291000.32元、死亡抚恤72079.00元、殡葬2906200.00元（其中：活人墓拆除奖励资金2706200.00元、公益性公墓建设补助资金200000.00元）、养老服务180000.00元（其中：养老服务田园镇达丙社区老年幸福食堂项目补助资金180000.00元）、临时救助支出60000.00元、其他农村生活救助63706.50元。

造成预决算差异的主要原因：昌财社〔2025〕115号活人墓拆除奖励资金2706200.00元年初预算未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出945295.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%完成年初预算的65.31%。主要用于：工伤保险18307.51元、公务员医疗补助329166.14元、基本医疗保险（事业）366082.06元、基本医疗保险（行政）219490.10元、2025年独生子女保健费县级补助资金9800.00元、2025年计划生育项目市级补助结算资金（农村独生子女保健费））2450.00元。 造成预决算差异的主要原因:行政事业单位人员增加，导致医疗、养老保险及职业年金、工伤保险缴纳基数增加。

10.节能环保（类）支出383949.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%完成年初预算的100%。主要用于：停伐补助、其他森林保护修复支出资金增加（其中：①2110507停伐补助，2025年第二批中央财政林业草原生态保护恢复资金155500.00元，昌宁县2025年第一批林业草原生态保护恢复资金206900.00元，昌宁县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金10000.00元，昌宁县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金137800.00元。②2110599其他森林保护修复支出，昌宁县2025年第一批林业草原生态保护恢复资金22000.00元，昌宁县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金24000.00元）。

造成预决算差异的主要原因：昌财建〔2025〕10号昌宁县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金147800.00元为年终结转资金。昌财建〔2025〕10号昌宁县2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金24000.00元为年终结转资金。

11.城乡社区（类）支出4806412.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%,完成年初预算的100%。主要用于：征地和拆迁补偿支出增加，2120801征地和拆迁补偿支出，征地和拆迁补偿资金3030000.00元、征地成本（三川酒店东侧）清算资金1129162.30元。2120814农业生产发展支出2022年水稻绿色高质高效示范建设项目资金90000.00元。2120816农业农村生态环境支出2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100000.00元。2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出债务化解专项资金859918.16元、昌宁县土地整治（补充耕地）项目工作经费107500.00元、项目前期工作补助经费100000.00元、昌宁县城乡建设用地增减挂钩项目工作经费资金45000.00元、2024年传统村落保护发展资金300000.00元。2129999其他城乡社区支出100000.00元。

造成预决算差异的主要原因：昌财综〔2025〕15号征地成本（三川酒店东侧）清算资金1129162.30元、昌财综〔2025〕25号征地和拆迁补偿资金3030000.00元、昌财债〔2025〕4号债务化解专项资金859918.16元年初预算未纳入预算。

12. 农林水（类）支出28931704元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.86%完成年初预算的273.69%。主要用于：病虫害控制资金减少，相应的项目资金减少。2130108病虫害控制其他村（社区）小组干部补助资金75600.00元。2025年中央农业防灾减灾资金和水利救灾资金（动物防疫补助）资金36000.00元、昌宁县2024年第二批中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）经费15000.00元。2130504农村基础设施建设2025年第二批市级预算内前期工作经费100000.00元、田园镇达丙社区上达丙片区人居环境整治项目资金1400000.00元、田园镇达仁村小河边溪桥建设项目资金300000.00元、田园镇九甲村碗厂自然村人居环境整治项目资金1500000.00元、田园镇右文社区花石头产业发展道路建设项目资金500000.00元、昌宁县田园镇2025年中央财政以工代赈项目资金3980000.00元、田园镇农产品冷链物流及仓储用房建设项目资金3200000.00元、田园镇九甲村碗厂自然村人居环境整治项目资金1500000.00元、田园镇达丙社区上达丙片区人居环境整治项目资金1400000.00元、昌宁县田园镇达丙社区乡村振兴示范点建设项目资金70000.00元等资金。

造成预决算差异的主要原因：昌财农〔2025〕34号田园镇右文社区花石头产业发展道路建设项目资金500000.00元；昌财农〔2025〕10号田园镇达丙社区上达丙片区人居环境整治项目资金1400000.00元、田园镇达仁村小河边溪桥建设项目资金300000.00元、昌宁县田园镇2025年中央财政以工代赈项目资金3980000.00元、田园镇九甲村碗厂自然村人居环境整治项目资金1500000.00元、田园镇九甲村碗厂自然村人居环境整治项目资金1500000.00元；昌财农〔2025〕25号田园镇勐廷村互嵌式社区连心路建设补短板项目资金600000.00元等衔接资金年初预算未纳入预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94110.00元，决算为94110.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89075.00元，决算为94110.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的105.65%；公务接待费支出年初预算为5035.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出本年无此项支出；公务用车购置费支出本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减；公务接待费支出决算较上年减少900.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94110.00元，支出决算为94110.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89075.00元，决算为94110.00元，完成年初预算的105.65%；公务接待费支出年初预算为5035.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数跟年初预算数相同。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，本年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，本年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少900.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，本年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县田园镇2025年机关运行经费支出1786203.65元，比上年增加441845.39元，增长32.87%。

主要原因：邮电费同比上年增加2320.00元、差旅费同比上年增加9591.00元、会议费同比上年增加20433.60元、培训费5000.00元、工会经费同比上年增加9545.00元、公务用车运行维护费同比上年增加900.00元、其他交通费用同比上年增加2250.00元、其他商品和服务支出同比上年增加1800.00元。

机关运行经费主要用于：办公费989050.80元、水费7432.60元、电费60787.31元、邮电费30400.00元、差旅费38653.50元、会议费70983.10元、劳务费42337.34、培训费5000.00元、工会经费79549.00元、公务用车运行维护费94110.00元、其他交通费用338700.00元、其他商品和服务支出29200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昌宁县田园镇资产总额1311814076.89元，其中，流动资产609508208.83元，固定资产16317463.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6000000.00元，无形资产6102.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15449670.86元，其中固定资产增加553581.88元。处置房屋建筑物819平方米，账面原值14495.15元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2833447.00元，其中：政府采购货物支出2763717.81元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69729.19元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。