目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议，统筹指导全县社会工作。

（二）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（三）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（四）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。负责社会工作人才队伍建设。统筹推进社会服务工作。

（五）完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共昌宁县委社会工作部，为党委工作部门，内设股室4个：办公室、基层治理和基层政权股、两企三新和行业协会商会股、志愿服务和社会工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即县委社会工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是统筹指导村（居）民委员会换届工作，确保换届圆满成功。二是着力扩大“两个覆盖”，落实好“四步六清”要求，健全“两企三新”党建数据库和动态管理机制，扎实推进两新阵地建“家”行动，打造“新‘心’向党”党建品牌，着力在“两新党建样板区”创建上见成效。三是推进信访问题源头治理和积案化解。严格按照“五化四到位”要求，以法定程序的“路线图”推动信访问题的实质解决。四是聚焦“城市要精准、乡村要扩面、总体要平衡”的目标，进一步优化志愿服务资源配置、精准对接供需、加强统筹谋划，加强与东北大学文法学院、西南大学国家治理学院、保山学院的对接，通过校地共建科研实践基地、聘请专家教授担任“编外部长”等方式，链接优势资源，培塑专业队伍。五是建强社会工作者队伍。开展社工专业能力提升培训，不断壮大社会工作人才队伍。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

中共昌宁县委社会工作部2025年度政府性基金预算财政拨款收入348800元；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共昌宁县委员会社会工作部2025年度收入合计2201055.59元。其中：财政拨款收入2201055.59元，占总收入的100.00%；无上级补助收入。无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加278855.59元，增长138.67%。其中：财政拨款收入增加1278855.59元，增长138.67%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因社工部成立以来比上一年人员增加3人，人员工资及社会保障缴费增加；项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中共昌宁县委员会社会工作部2025年度支出合计2201055.59元。其中：基本支出1746973.67元，占总支出的79.37％；项目支出454081.92元，占总支出的20.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1278855.59元，增长138.67%。其中：基本支出增加1002358.15元，增长134.61%；项目支出增加276497.44元，增长155.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因社工部成立以来比上一年人员增加3人，人员工资及社会保障缴费增加；项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共昌宁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1746973.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1598321.31元，占基本支出的91.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148652.36元，占基本支出的8.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共昌宁县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出454081.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.单位开办资金项目经费支出 65210.00 元，主要用于单位开办启动资金，一是办公用房除险加固、修缮费用；二是办公家具购置费用；三是复印机、打印机等购置费用。

2.党建引领基层治理和基层政权建设工作经费支出11625.8元，主要用于村（社区）副主任、基层治理专干培训170人。

3.开展志愿服务活动经费支出 10199.00元，主要用于每月开展一次志愿服务活动，全年12次。根据全县重大活动安排组织志愿服务活动。

4.全县志愿服务、社会工作专业人才业务能力提升培训经费支出1200.00元，主要用于志愿服务及专业人才队伍建设工作经费。

5.县委两新工委工作经费支出17047.12元，主要用于提升两新组织党建覆盖质量，健全完善行业部门齐抓共管的制度机制。压紧压实各级网信、交通、邮政、民政、市场监管等部门“管行业就要管党建”责任，持续抓好党建工作重点任务落实。探索加强快递物流、电商平台等新兴业态党建工作，及时有效把党的工作做到快递员、外卖配送员、网约车司机、货车司机、网络主播等新就业群体中。促进两新组织健康发展。

6.县委社会工作部提升改造建设项目资金支出348800.00元，主要用于完成县委社会工作部提升改革建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共昌宁县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1852255.59元,占本年支出合计的84.15%。与上年相比增加930055.59元，增长100.85%,完成年初预算的94.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1611246.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%,完成年初预算的93.49%。主要用于单位日常运转及履职保障相关工作，具体支出明细如下：一是人员经费支出，主要包含在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、公积金缴费、年终考核奖励等人员刚性支出，保障单位人员队伍稳定、履职在岗；二是公用经费支出，涵盖办公耗材采购、文件印刷、会议培训、公务接待、差旅费、水电费、物业管理费、网络通讯及信息化运维费用，保障单位日常办公、业务对接、会务开展、线上政务平台稳定运行；三是固定资产及设备运维支出，用于办公设备购置、老旧设备维修保养、办公场地日常修缮维护等，保障办公硬件设施完好、办公环境正常运转；四是专项业务工作支出，包含日常政务管理、政策宣传、基层调研、业务督导、档案整理归档、政务公开等专项工作经费，保障单位各项公共服务、行政管理工作有序推进，切实落实本职公共服务职责。造成预决算差异的主要原因是：本年度一般公共服务支出未100%完成年初预算，预算执行率为93.49%。主要是厉行节约压缩一般性开支，部分工作任务调整延后，相关经费未全额支出，形成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出168094.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%,完成年初预算的121.35%。主要用于单位在职人员养老保险、职业年金等社会保险缴费支出，保障干部职工社会保障待遇落实；造成预决算差异的主要原因是本年度人员社保缴费基数调整上调，实际缴费金额高于年初预算预估数，导致支出超预算。

9.卫生健康（类）支出72914.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%,完成年初预算的78.80%。主要用于单位在职职工基本医疗保险、大病保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是医保缴费基数调整，实际缴费金额高于年初预算预估额度。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11822.00元，决算为26376.93元，完成年初预算的223.12%；支出决算较上年增加12403.29元，增长88.76%。主要原因：2025年承担的专项工作、督导调研、跨区域业务交流任务较往年明显增多，公务接待、公务用车相关支出刚性增加。年初预算仅按照常态化基础工作编制，未充分预判年度新增工作任务，预算安排额度不足，因此决算支出高于年初预算，同比上年支出有所上升。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10627.00元，决算为26376.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的248.21%；公务接待费支出年初预算为1195.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增16072.29元，增长155.97%；公务接待费支出决算较上年减少3669.00元，上年国内接待费支出决算3669.00元支出，今年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11822.00元，支出决算为26376.93元，完成年初预算的223.12%，支出决算较上年增加12403.29元，增长88.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10627.00元，决算为26376.93元，完成年初预算的248.21%；公务接待费支出年初预算为1195.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年 “三公” 经费决算总额高于年初预算，主要是公务用车运行维护费支出增加，公务接待费预算未发生支出，因公出国（境）、公务用车购置费均无支出。本年度下沉基层开展调研督导、专项工作检查等任务增多，公务用车使用量上升，车辆燃油、维修等运行费用刚性增长；年初预算编制时，按常态化工作预估公务用车开支，未充分考虑年度新增专项工作带来的用车需求，预算测算基数偏低；同时严格执行公务接待管理规定，全年未产生公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加16072.29元，增长155.97%；公务接待费支出决算减少3669.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年 “三公” 经费决算较上年增加，主要原因是公务用车运行维护费大幅增长；公务接待费上年有支出，本年严格执行公务接待管理规定，未发生接待开支，支出全额减少；因公出国（境）费、公务用车购置费本年和上年均无支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基层社会治理、两企三新及行业协会商会调研、志愿服务和社会工作人才队伍建设及机关支行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共昌宁县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出148652.36元，比上年增加54848.58元，增长58.47%,主要原因是本年度其他交通费用增加，同时公务用车运行维护费、工会经费、办公费等保障支出相应增加，保障单位日常履职运转需求，经费投入较上年有所上升。部门机关运行经费主要用于办公费 15293.48 元，用于购买日常办公用品、耗材等；水费 672.40 元、电费 3102.47 元、邮电费 3020.00 元，保障单位水、电、通讯等基础运转开支；工会经费 15287.08 元，用于工会开展职工相关活动；公务用车运行维护费 26376.93 元，用于公务车辆燃油、维修、保险等支出；其他交通费用 84900.00 元，用于公务交通相关补助支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共昌宁县委员会社会工作部资产总额291288.51元，其中，流动资产179381.28元，固定资产111907.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31014.75元，其中固定资产减少22940.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额90195.19元，其中：政府采购货物支出68810.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21385.19元。授予中小企业合同金额68810.00元，其中：授予小微企业合同金额68810.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。