云南省昌宁县工商业联合会2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）坚持和加强党的全面领导，贯彻执行党中央、国务院决策部署及省市县委、政府工作要求。依据《中国工商业联合会章程》，贯彻执行县工商联会员代表大会、执行委员会、主席会议的决议、决定。负责昌宁县商会具体工作。对所属商（协）会工作进行业务指导。

（二）加强和改进民营经济人士思想政治工作。坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导民营经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。参与和支持民营企业党建工作。

（三）做好县工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究。深入了解民营经济人士的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。积极引导民营经济人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（四）协助政府管理和服务民营经济。加强与政府部门及有关经济组织的联系，为民营企业开展经济活动提供服务。引导民营企业立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营企业做大做强，推动高质量发展。

（五）培育和发展中国特色商会组织。履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革和发展。推动建立完善现代商会制度。加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。抓好所属商会党建工作。

（六）培育和建设高素质民营经济人士队伍。加强对民营经济人士的日常联系和教育培养，协助做好民营经济代表人士的考察与政治安排推荐工作。参与推动构建亲清政商关系。

（七）依照法律法规和《中国工商业联合会章程》，维护民营企业合法权益。反映民营企业意见、建议，为民营企业提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。参与协调劳动关系，协调社会治理。引导民营企业合规治企、守法经营、依法维权。

（八）加强与县外工商社团和工商经济界的联系，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术、人才。

（九）组织民营企业参与乡村振兴、区域协调发展，促进共同富裕。引导民营经济人士自觉投身“万企兴万村”、光彩事业和社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，社会事务股，商会会员服务中心。无下属单位。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昌宁县工商业联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：云南省昌宁县工商业联合会。纳入2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）实施“凝心铸魂”工程，推动政治引领从“有形覆盖”向“有效覆盖”升级。深入推进党的二十届四中全会和民营企业座谈会精神宣讲进企业、进商会、进基层，切实增强政治引领的针对性和有效性。

（二）实施“益企赋能”工程，推动助企纾困从“单兵作战”向“多元协同”升级。依托群团“联盟”优势，根据实际需要联合相关群团部门组成服务队走进企业，传达最新涉企政策，面对面了解涉企政策落实情况，收集并闭环办理合理诉求。

（三）实施“茶乡商汇”工程，推动乡镇商会从“形式建立”向“有效运转”升级。

（四）实施“会员优化”工程，推动会员队伍从“数量壮大”向“量质双优”升级。

（五）实施“民企担当”工程，推动“万企兴万村”从“作用不显”向“又好又优”升级。深入推进“万企兴万村”行动，实现结对共建效果从“有没有”向“好不好”“优不优”升级，引导民营企业探索联农带农新机制，选树1—2个示范点，以点带面推动工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工商业联合会2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县工商业联合会2025年度收入合计970,999.80元。其中：财政拨款收入970,999.80元，占总收入的100.00%；无上缴上级收入；无经营收入；无对附属单位补助收入。

与上年相比，收入合计减少181,955.04元，下降15.78%，主要原因是2025年2月份调走1名事业人员，2025年7月份调走2名行政人员，人员工资等开支减少，因此收入减少。其中：财政拨款收入减少181,955.04元，下降15.78%%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化。其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县工商业联合会2025年度支出合计971,999.80元。其中：基本支出933,153.52元，占总支出的96.00％；项目支出38，846.28元，占总支出的4.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少19,839.04元，下降16.95%，主要原因是2025年2月份调走1名事业人员，2025年7月份调走2名行政人员，人员工资等开支减少，因此支出减少。其中：基本支出减少160,632.09元，下降14.69%；项目支出减少37,760.95元，下降49.29%；上级补助支出与上年对比无变化；事业支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；附属单位上缴支出与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省昌宁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出933,153.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出845,362.82元，占基本支出的90.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87,790.7元，占基本支出的9.41％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省昌宁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,846.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.执委会专项工作经费项目支出4,160.00元，主要用于会议费4,160.00元。

2. 单位往来补助资金项目支出34,686.28元，主要用于社会保障和就业办公费支出4,624.30元，劳务费支出24,601.14元，差旅费支出4,300.00元，电费支出160.84元，慰问会员企业1,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县工商业联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出970,999.80元，占本年支出合计的100%。与上年相比支出合计减少19,839.04元，下降16.95%，完成年初预算的72.71%。主要原因是2025年2月份调走1名事业人员，2025年7月份调走2名行政人员，人员工资福利等开支减少，因此支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出725,763.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%，完成年初预算的75.06%。主要用于审计事务行政运行支出23,293.00元，民主党派及工商联事务行政运行支出579,742.61元、事业运行122,728.17元，造成预决算差异的主要原因是人员调出造成工资变动，导致的人员工资福利支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出189,794.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.55%。完成年初预算的89.13%。主要用于行政事业单位养老支出155,008.48元，就业补助34,786.28元；造成预决算差异的主要原因是部门优化支出结构，削减预算，深化预算绩效管理。

9.卫生健康（类）支出55,441.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的53.38%。主要用于行政单位医疗15,922.4元、事业单位医疗16,449.96、公务员医疗补助22,812.56元、其他行政事业单位医疗支出256.34元；造成预决算差异的主要原因是2025年2月份调走1名事业人员，2025年7月份调走2名行政人员，人员医疗开支减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,807.93元，决算为17,271.93元，完成年初预算的96.99%；支出决算较上年减少536.00元，下降3.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,233.93元，决算为16,233.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.99%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,574.00元，决算为1,038.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.01%，完成年初预算的65.95%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，与上年无变化；公务接待费支出决算较上年减少536.00元，下降34.05%；具体是国内接待费支出决算1,038.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少536.00元，下降34.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,807.93元，支出决算为17,271.93元，完成年初预算的96.99%%，支出决算较上年减少536.00元，下降3.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16,233.93元，决算为16,233.93元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1,574.00元，决算为1,038.00元，完成年初预算的65.95%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年公务接待次数减少，所以公务接待费用较2024年减少了536.00元，因此2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00% ；公务接待费支出决算减少536.00元，下降34.05%，具体是国内接待费支出决算1,038.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少536.00元，下降34.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年公务接待次数减少，所以公务接待费用较2024年减少了536.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工商联贷免扶补，商会建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇商会建设和开展“万企兴万村”工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4.本年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁县工商业联合会2025年机关运行经费支出87,790.70元，比上年减少9585.97元，下降9.84%，主要原因是2025年2月份调走1名事业人员，2025年7月份调走2名行政人员，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费9,760.77元，差旅费15,751.00元，公务接待1,038.00元，工会经费5,907.00元，公务用车运行维护费16,233.93元，其他交通费用37,500.00元，其他商品和服务支出1,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省昌宁县工商业联合会资产总额48,015.28元，其中，流动资产32,678.61元，固定资产15,336.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,038.84，其中固定资产减少9,246.31元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额15,233.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,233.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。