保山市昌宁县翁堵镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

（三）制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

（四）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

（五）制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

（六）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（八）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（九）推行便民服务，方便群众办事。

（十）完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

翁堵镇机构设置为“5办2中心1队”，即党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室以及党群服务中心、综合执法队、综合保障和技术服务中心。

我部门所属单位不独立核算，2024年乡镇级只有行政和事业两个独立核算机构数，同上年一致。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昌宁县翁堵镇人民政府

2.昌宁县翁堵镇财政所

3.昌宁县翁堵镇农业综合服务中心

4.昌宁县翁堵镇林业服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。主要原因：因机制改革昌宁县翁堵镇财政所、昌宁县翁堵镇农业综合服务中心、昌宁县翁堵镇林业服务中心合并为昌宁县翁堵镇综合保障和技术服务中心，资金全部纳入昌宁县翁堵镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）千方百计抓收支、培税源、争资金。坚持收入尽力而为、支出量力而行，着力把增收和节支作为纾困解难最重要的切入点做实。将增收作为第一要务，全面调动所有力量和利用所有资产资源致力于培财源、增收入，补缺口、保稳定；把节支落到实处细处，确保平稳运行。扶持壮大重点企业和税源，增强财源发展后劲。着力做好向上争取资金工作。准确把握国家政策支持导向、重点投入扶持领域、补助范围和标准等关键点，积极主动做好向上争取资金和项目工作，弥补镇级财力缺口。

（二）统筹兼顾调结构、保“三保”、惠民生。坚持突出重点、统筹兼顾，既尽力而为、又量力而行，加强重大支出项目财政可承受能力评估，预算支出安排要合理适度。认真落实镇、村两级过紧日子、苦日子的要求，强化预算管理，努力提高财政资源配置效率和资金使用效益。统筹资源资金保障全局，最大限度统筹财力保障“三保”。坚持民生优先，竭尽全力持续增进民生福祉，坚持公共财政取之于民、用之于民。认真落实好各项民生政策，加大民生领域补短板、强弱项、保重点力度，切实兜牢基本民生底线。

（三）坚定不移强管理、提效能、促发展。强化预算编制、执行、公开和绩效管理，全面构建标准科学、规范透明、约束有力的现代预算制度。推进支出标准建设，提高预算精准性；强化绩效管理，推动提质增效；硬化预算约束，提升预算执行刚性。着力深化国库集中收付管理，严格执行国库集中支付制度规定，规范资金拨付及收缴方式，提高资金使用成效。进一步加大财会监督力度，持续做好审计反馈问题整改落实，强化财经日常管理，深入推进财政法治体系建设，规范预算执行、强化预算绩效评价。防范化解金融风险，严控新增债务，逐步化解存量债务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇2024年度收入合计38658799.39元。其中：财政拨款收入38658799.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加15030183.10元，增长63.61%。其中：财政拨款收入增加15030183.10元，增长63.61%，主要原因是由于本年度财政拨款新增农业产业强镇建设项目300万，精致茶生产线建设项目资金500万，农旅融合发展项目资金870万，杞木林茶园提质增效项目经费150万等项目；政府性基金增加债务化解专项资金1323084.48元，省级福利彩票公益金补助经费1110000元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县翁堵镇2024年度支出合计38658799.39元。其中：基本支出12171136.40元，占总支出的31.48％；项目支出26487662.99元，占总支出的68.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加15030183.10元，增长63.61%。其中：基本支出减少489357.37元，下降3.87%，主要原因为厉行节约原则，减少不必要的费用支出；项目支出增加15519540.47元，增长141.50%，主要原因是主要本年度财政拨款新增农业产业强镇建设项目300万，精致茶生产线建设项目资金500万，农旅融合发展项目资金870万，杞木林茶园提质增效项目经费150万等项目；政府性基金增加债务化解专项资金1323084.48元，省级福利彩票公益金补助经费1110000元，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12171136.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10705803.90元，占基本支出的87.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1465332.50元，占基本支出的12.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县翁堵镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26487662.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.翁堵镇明山村乡村振兴农旅融合发展项目经费8700000.00元，主要用于新建农旅融合游客服务用房660.00平方米，新建茶文化交流体验用房420.00平方米，新建农特产品展示及包装车间、仓库500.00平方米，配套供水、供电、卫生间等公共服务设施及相关包装设施设备；安装太阳能路灯10盏，新建污水处理设施设备1套，购置垃圾处理设施设备；新建有机蔬菜和茶咖体验采摘区7000.00平方米，茶园生产步道400.00米，种植热带水果和咖啡150.00亩（套种），配套物联网水肥系统及相关基础设施；新建亲子活动园1个600.00平方米，停车场（带充电桩）800.00平方米。

2.翁堵镇富硒精致茶生产线建设项目经费5000000.00元，主要用于新建精致茶厂3000.00平方米，购置茶叶生产线全套设备；翁堵富硒核心茶园基地改造及认证4000.00亩；打造“互联网+茶叶”，借助电商、私域商城等电子商务平台推广和展示昌宁红茶；以品牌运营带动为目标抓手，做好昌宁红茶品牌的策划、包装，举办昌宁红茶品牌推介会。

3.云南省2024年农业产业强镇建设项目经费3000000.00元，主要用于建设厂房600.00平方米，业务用房1幢120.00平方米，购置相关设施设备，配套水、电、路、亮化、厕所等附属设施建设;2户制茶企业SC认证、有机产品认证1项、公共区域品牌注册1个、公共区域品牌推广1项。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县翁堵镇2024年度一般公共预算财政拨款支出36005064.91元,占本年支出合计的93.14%。与上年相比增加14048251.64元，增长63.98%,完成年初预算的276.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6184316.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%,完成年初预算的109.94%。主要用于人员经费4282538.82元，公用经费1181506.27元，项目支出720271.74元。造成预决算差异的主要原因是新招录机关及事业人员工资支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出88500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于项目支出88500.00元；造成预决算差异的主要原因是用于发放禁毒（社区戒毒康复专职人员补助）补助资金和综合治理(平安云南建设)专项资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出313370.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,年初无此项预算。主要用于项目支出313370.78元；造成预决算差异的主要原因是用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金25750.00元，2024年美术馆、公共图书馆、文化馆站)免费开放省级配套专项资金5950.00元，公共图书馆文化站博物馆抗战纪念馆免费开放市级配套资金300.00元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金8090.78元，昌宁县翁堵镇明山足球场建设项目资金273280.00元，不纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出897945.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的82.86%。主要用于人员经费664445.46元，公用经费10800.00元，项目支出222700.00元；造成预决算差异的主要原因是三支一扶资金和临时救助资金未支付完毕。

9.卫生健康（类）支出667772.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的103.39%。主要用于主要用于翁堵镇干部职工医疗、大病医疗、工伤保险，农村及城镇无业居民独生子女保健费等；造成预决算差异的主要原因是2024年新增行政人员1人、事业人员4人，医疗、工伤等保险支出增加，保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27481036.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%,完成年初预算的483.61%。主要用于项目支出，事业人员工资、津贴补贴，村级人员工资、保险、公积金，村兽医员工资，半供养人员工资，护林员工资，驻村第一书记工作经费等；造成预决算差异的主要原因是翁堵镇2023年中央动物防疫等补助项目资金14080.00元，烤烟种植项目补助资金125000.00元，云南省2024年农业产业强镇建设项目资金3000000.00元，中央财政林业改革发展专项经费天然林停伐管护补助资金103363.00元，省级森林生态效益补偿资金39650.00元，昌宁县翁堵镇翁兴自然村和美乡村建设项目资金500000.00元，昌宁县翁堵镇2024年易地扶贫搬迁安置点配套附属设施提升建设项目资金1000000.00元，昌宁县翁堵镇扁里村农村人居环境综合整治建设项目资金1000000.00元，翁堵镇明山村乡村振兴农旅融合发展项目资金8700000.00元，昌宁县翁堵镇富硒精致茶生产线建设项目资金5000000.00元，昌宁县翁堵镇杞木林茶园提质增效项目经费1500000.00元，不纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出242122.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算，主要为项目支出242122.99元，造成预决算差异的主要原因是用于中央财政城镇保障性安居工程补助资金242122.99元，不纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125918.00元，决算为125918.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少25047.00元，下降16.59%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为99040.00元，决算为99040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.65%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26878.00元，决算为26878.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.35%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少25047.00元，下降48.24%；具体是国内接待费支出决算26878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25047.00元，下降48.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125918.00元，支出决算为125918.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少25047.00元，下降16.59%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为99040.00元，决算为99040.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为26878.00元，决算为26878.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少25047.00元，下降48.24%，具体是国内接待费支出决算26878.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25047.00元，下降48.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是翁堵镇严格遵守公务接待标准和范围，减少不必要的接待活动，严格控制接待费用支出，公务接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于公务活动发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县翁堵镇2024年机关运行经费支出1071152.03元，比上年减少278006.65元，下降20.61%,主要原因是2024年剔除事业单位公用经费。部门机关运行经费主要用于平时伙食费、办公开销、水费、电费、差旅费等机关正常运转的相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县翁堵镇资产总额451374024.00元，其中，流动资产84379683.61元，固定资产2165509.79元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7500000.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产357328829.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86494540.51元，其中固定资产减少180048.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋125.00平方米，账面原值184268.79元，实现资产使用收入16000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额105640.00元，其中：政府采购货物支出8400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97240.00元。授予中小企业合同金额8400.00元，其中：授予小微企业合同金额8400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。