云南省保山市昌宁县柯街镇人民政府

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

执行本级人民全国代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益;办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

1.党政综合办公室

主要职责：负责机关日常运转工作，承担综合协调、文秘、信息、会务、机要保密、档案、政务公开、电子政务、国家安全、基层减负、机关事务以及应急管理、后勤保障、安全生产、督查考核等职责。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室

主要职责：承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党员干部教育培训、社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设以及工会、共青团、妇联、工商联、侨联、党校、人民全国代表大会常务委员会日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室

主要职责：负责编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、发展壮大集体经济、工业经济、科技管理、财政监管、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责商务、营商环境、市场主体培育、招商引资等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站）

主要职责：负责教体文化、广播电视、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、优抚安置、红十字会、退役军人服务等工作。维护老年人、未成年人、残疾人的合法权益。

5.平安法制办公室

主要职责：负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、传销、电信诈骗、禁毒、邪教等工作。管理协调社会治安综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所）

主要职责：负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、推动文化产业发展、做好实用技术培训、实施文明创建，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台运用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（消防工作站）

主要职责：承担本镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。承担消防安全工作职责，负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作，指导督促村（社区）开展消防工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.综合保障和技术服务中心

主要职责：负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等技术推广服务保障，做好农产品质量安全监测检测、安全知识宣传以及农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、森林草原防火、森林草原和湿地保护、人居环境提升、森林草原产业管理发展、林权管理等服务性工作。负责农业新型经营主体管理及农村宅基地管理等服务性工作。负责财政预决算编制、财政收支管理、财政补贴资金和专项资金管理、各类财政资金的会计核算等服务性工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.昌宁县柯街镇人民政府

2.昌宁县柯街镇财政所

3.昌宁县柯街镇农业综合服务中心

4.昌宁县柯街镇林业服务中心

5.昌宁县柯街镇社会保障服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。主要原因：因机构改革昌宁县柯街镇财政所、昌宁县柯街镇农业综合服务中心、昌宁县柯街镇林业服务中心合并为昌宁县柯街镇综合保障和技术服务中心；昌宁县柯街镇社会保障服务中心合并为昌宁县柯街党群服务中心（新时代文明实践所），资金全部纳入昌宁县柯街镇人民政府统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属8人。车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

（一）产业结构不断优化。坚持以规模种植提效益、链条延伸增价值、业态融合添动能为导向，推动产业向品质化、品牌化、融合化发展。农业优的基础不断夯实。严格落实粮食安全党政同责责任制，粮食、水果、蔬菜、香料烟、烤烟稳中有进，咖啡产业全面起势，畜牧养殖逆势稳增。二产兴的势头不断增强。充分发挥“区位+资源”叠加优势，深入推进农特产品精深加工，助推昊宇果蔬加工厂、大地烘干厂建成投产，柑橘分拣加工基地稳步建设，持续延伸产业链条并辐射带动周边乡镇。三产融活的动能不断释放。立足中煤“黑温泉”、橄榄河“胭脂泉”，积极推动康养旅居“热经济”，成功打造全县首家“立冬温泉开沐节”乡镇旅游IP，不断提升“有一种叫云南的生活”柯街影响力。

（二）经济社会发展向好。始终将项目建设、招商引资作为经济工作的重中之重，作为推动经济社会发展的重要引擎。项目建设积能成势。千方百计谋划申报各类项目，始终将基础设施建设作为推动经济社会发展的主要驱动力。

（三）接续奋斗固成果、提成效，乡村振兴有效推进。坚持实施监测帮扶增效、基础设施升级、发展动能培育，全面激活乡村振兴“一池春水”。脱贫成果持续巩固。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，抓牢防止返贫动态监测和帮扶，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。基础设施持续改善。实施农村公路提升行动，房屋和饮水安全更加有保障。发展动能持续提升。挂牌成立“保山黑猪”马海明专家工作站，依托“公司+院士专家工作站+基地（合作社）+农户”利益联结机制，带动更多群众“家门口”就业和持续增收。

（四）绿美生态成色更足。深入学习贯彻推广浙江“千万工程”经验，让青山常在、绿水长流、空气常新成为柯街最亮丽的名片。人居环境明显改善，持续推进农村垃圾收集处理工作。集镇治理日趋改善，健全完善长效监管机制。生态保护措施有力，深入贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实巡河、巡林制度，严控农药、化肥使用，农业面源污染防控取得一定成效。

（五）用心用情抓保障、惠民生，幸福指数稳步提升。坚持把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，社会保障措施更实、教育卫生质量更优、文化惠民覆盖更广。

（六）社会治理扎实有效。深入践行新时代“枫桥经验”，始终坚持以群众期盼为导向，加强和创新社会治理模式，构建“平安柯街”升级版。社会治理有力有效、安全生产底线更加牢固。

（七）从严从实抓作风、提效能，自身建设全面加强。坚持以政治建设为引领，持续转作风、提效能、树形象，深化运用主动想、扎实干、看效果抓工作“三部曲”，执行力、落实力全面增强。机构改革落实落地、作风效能有效提升、法治政府扎实推进、廉洁从政持续加强。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2024年度收入合计39429832.37元。其中：财政拨款收入39122412.37元，占总收入的99.22%；无上级补助收入收入；无事业收入收入；无经营收入收入；无附属单位上缴收入收入；其他收入307420.00元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计减少17509012.21元，下降30.75%。其中：财政拨款收入减少17771757.64元，下降31.24%；其他收入增加262745.43元，增长588.13%。主要原因是本级横向转拨财政款:昌宁县搬迁安置办公室拨入移民安置工作经费4020.00元，主要用于保山坝灌区昌宁片区柯街镇灌区征地、昌宁县财政局拨入昌宁县产业发展支持资金300000.00元、诚泰财产保险股份有限公司昌宁支公司拨入柯街镇2024年种植业保险保费3400.00元。

二、支出决算情况说明

保山市昌宁县柯街镇2024年度支出合计39537121.37元。其中：基本支出18447087.16元，占总支出的46.66％；项目支出21090034.21元，占总支出的53.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17394508.21元，下降30.55%。其中：基本支出增加1098481.67元，增长6.33%；项目支出减少18492989.88元，下降46.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2024年收入支出下降，主要是2024年较2023年项目支出减少，项目衔接资金减少：2023年支付柯街镇芒赖社区水旱轮作示范基地建设项目经费1500000.00元，2024年未支付；2023年支付柯街镇2023年十百千万工程示范乡镇项目补助资金5000000.00元，2024年支付460000.00元；柯街镇仙岳村马驮子山安置点易地扶贫搬迁后续产业扶持项目补助资金600000.00元，2024年未支付；昌宁县2022年柯街镇华侨社区华侨一二组自然村美丽村庄建设项目补助资金100000.00元，2024年未支付；2023年支付昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金7280000.00元，2024年支付360000.00元；昌宁县柯街镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金5000000.00元，2024年未支付；昌宁县柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目资金800000.00元，2024年未支付；昌宁县柯街镇联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目资金800000.00元，2024年未支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18447087.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16434030.20元，占基本支出的89.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2013056.96元，占基本支出的10.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障保山市昌宁县柯街镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21090034.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.华侨农场税费改革转移支付专项资金支出990000.00元，主要用于发放农户华侨农场场员、重点河流流域养殖场关停重建、烤烟种植补贴；

2.华侨农场专项补助资金支出400000.00元，主要用于发放农户华侨农场场员补贴；

3.活人墓拆除奖励资金支出403900.00元，主要用于活人墓拆除奖励资金；

4.柯街镇征地成本专项资金支出3958938.67元，主要用于果蔬冷链物流园建设项目土地补偿资金兑付；

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出3153540.60元，主要用于昌宁县柯街至卡斯三级公路建设项目前期工作经费、东翁山公墓建设项目、农贸市场东配套市政道路、芒赖社区民族团结进步示范项目；

6.昌宁县柯街镇沙坝社区2024年人居环境提升项目资金支出2000000.00元，主要用于沙坝社区2024年人居环境提升；

7.昌宁县柯街镇橄榄河洗涤服务中心建设项目资金支出1600000.00元，主要用于橄榄河洗涤服务中心建设项目工程费用；

8.昌宁县柯街镇大地村农产品烘干厂建设项目资金支出1000000.00元，主要用于大地村农产品烘干厂建设项目工程费用；

9.2023年农村危房改造补助资金支出1172000.00元，主要用于危房改造补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市昌宁县柯街镇2024年度一般公共预算财政拨款支出31533233.10元,占本年支出合计的79.76%。与上年相比减少19504351.39元，下降38.22%,完成年初预算的131.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9185716.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%,完成年初预算的100.74%。主要用于基本支出7248950.02元，包含人员经费5726573.04元，公用经费支出1522376.98元。项目支出1936766.00元，包含昌财行〔2024〕13号基层人民全国代表大会常务委员会履职能力提升补助资金20000.00元；昌财综〔2024〕3号市级福利彩票公益金柯街镇社会工作服务站试点建设资金20000元；昌财预〔2024〕9号柯街镇运转经费125000.00元；昌财行〔2024〕11号外出挂职干部补助经费17920.00元；昌财行〔2024〕2号第五次全国经济普查“两员”补助经费13846.00元；昌财预〔2024〕3号华侨农场专项补助资金400000.00元；昌财预〔2024〕3号华侨农场税费改革转移支付专项资金990000.00元；昌财预〔2024〕3号昌宁县柯街卡斯一体化建设管理委员会违法用地整改工作补助资金350000.00元。

造成预决算差异的主要原因:行政事业人员工资增加，昌财债〔2024〕15号债务化解专项资金未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出109000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，,完成年初预算的70.37%。主要用于昌财行〔2024〕2号禁毒（社区戒毒所康复专职人员补助）补助资金104000.00元；昌财行〔2024〕77号柯街镇综合治理平安云南建设专项资金5000.00元。

造成预决算差异的主要原因:昌财行〔2024〕2号华侨社区基层社会治理创新试点专项经费预算资金待使用。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,完成年初预算的100%。主要用于昌财行〔2024〕15号柯街镇基层科普项目补助资金50000.00元；昌财行〔2024〕15号柯街镇农村科普带头人项目补助资金50000.00元。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出91777.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。

造成预决算差异的主要原因:昌财行〔2024〕28号、29号、190号、210号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助预算资金待使用。

8.社会保障和就业（类）支出1870255.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的133.20%。主要用于基本支出1418947.57元，包含人员经费1401347.57元，主要是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出构成，公用经费支出17600.00元。项目支出451307.60元，包含昌财社〔2024〕2号三支一扶上级补助资金38473.60元；昌财社〔2024〕142号活人墓拆除奖励资金403900.00元。

造成预决算差异的主要原因:昌财社〔2024〕142号活人墓拆除奖励资金403900.00元年初预算未纳入预算。

9.卫生健康（类）支出918237.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,,完成年初预算的94.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费598774.36元、公务员医疗补助301787.96元、其他行政事业单位医疗支出的缴费10005.35元。

造成预决算差异的主要原因:行政事业单位人员减少，导致医疗、养老保险及职业年金、工伤保险缴纳基数减少。

10.节能环保（类）支出175000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%,完成年初预算的100%。主要用于昌财预〔2024〕9号柯街镇垃圾场项目资金175000.00元。

造成预决算差异的主要原因:昌财预〔2024〕9号柯街镇垃圾场项目预算资金待使用。

11.城乡社区（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的100%。主要用于昌财建〔2024〕4号自建房安全专项整治省级补助资金5000.00元。

12.农林水（类）支出17195470.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.53%,,完成年初预算的158.00%。主要用于基本支出8721921.90元，包含人员经费8248841.92元，公用经费支出473079.98元。项目支出8473549.00元，包括昌财农〔2024〕2号中央动物防疫等补助资金25975.00元；昌财农〔2024〕3号烤烟种植项目补助资金170000元；昌财农〔2024〕3号昌宁县重要水源地和重点河流流域附近畜舍拆除补助资金418390.00元；昌财农〔2024〕2号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金500000.00元；昌财农〔2024〕20号2024年省级农村厕所改造建设专项资金60000.00元；昌财建〔2024〕2号中央财政林业改革发展专项经费33132.00元；昌财建〔2024〕9号森林生态效益补偿资金500.00元；昌财建〔2024〕2号中央财政林业改革发展专项经费21552.00元；昌财农〔2024〕12号昌宁县柯街镇沙坝社区2024年人居环境提升项目资金2000000.00元；昌财农〔2024〕34号昌宁县柯街镇2024年十百千万工程示范村项目资金460000.00元；昌财农〔2024〕12号柯街镇大地社区大树村民小组民族村寨旅游提升项目资金300000.00元；昌财农〔2024〕12号昌宁县柯街镇橄榄河洗涤服务中心建设项目资金1600000.00元；昌财整合〔2023〕2号昌宁县柯街镇橄榄河乡村振兴示范点建设项目补助资金360000.00元；昌财农〔2024〕12号昌宁县柯街镇大地村农产品烘干厂建设项目资金1000000.00元；昌财农〔2024〕66号昌宁县柯街镇2024年烤烟种植项目资金444000.00元；昌财农〔2024〕15号2024年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费80000.00元；昌财农〔2024〕44号2024年驻村工作队员（第一书记）工作经费80000.00元；昌财农〔2024〕2号昌宁县柯街镇联合村青树自然村农村公益事业财政奖补项目资金200000.00元；昌财农〔2024〕2号昌宁县柯街镇联合村委会联合自然村农村公益事业财政奖补项目资金200000.00元；昌财农〔2024〕19号柯街镇松林村新庄自然村农村公益事业财政奖补项目资金520000.00元。

造成预决算差异的主要原因:2024年衔接资金年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1392775.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,,完成年初预算的118.84%。主要用于昌财社〔2024〕2号2023年农村危房改造补助资金1172000.00元；昌财发〔2024〕34号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金220775.99元。

造成预决算差异的主要原因:昌财发〔2024〕34号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助预算资金待使用。

20.粮油物资储备（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%,完成年初预算的33.33%。主要用于昌财建〔2024〕14号中央产粮大县奖励资金300000.00元。

造成预决算差异的主要原因:〔2024〕14号中央产粮大县奖励资金预算资金待使用。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%,完成年初预算的135.71%。主要用于昌财建〔2024〕19号2023年中央自然灾害救灾资金30000.00元；昌财建〔2024〕39号中央自然灾害救灾云南旱灾救灾补助资金20000.00元；昌财建〔2024〕2号2023年应急救灾资金60000.00元；昌财建〔2024〕86号省级防汛应急救灾（第二批）资金80000.00元。

造成预决算差异的主要原因:昌财建〔2024〕86号省级防汛应急救灾（第二批）预算资金待使用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为224989.00元，完成年初预算的128.57%；支出决算较上年增加49989.00元，增长28.57%。主要是因为24年支付以前年度公务用车维修费，导致公务用车运行维护费支出超支。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为114099.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.71%，完成年初预算的181.11%，超预算主要原因是24年支付以前年度公务用车维修费；

公务接待费支出年初预算为112000.00元，决算为110890.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.29%，完成年初预算的99.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51099.00元，增长81.11%；公务接待费支出决算较上年减少1110.00元，下降0.99%；具体是国内接待费支出决算110890.00元，较上年减少1110.00元，下降0.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为224989.00元，完成年初预算的128.57%，支出决算较上年增加49989.00元，增长28.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为63000.00元，决算为114099.00元，完成年初预算的181.11%；公务接待费支出年初预算为112000.00元，决算为110890.00元，完成年初预算的99.01%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费超支51099.00元，超支原因是24年支付以前年度公务用车维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加51099.00元，增长81.11%；公务接待费支出决算减少1110.00元，下降0.99%，具体是国内接待费支出决算110890.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少1110元，下降0.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费超支51099.00元，超支原因是24年支付以前年度公务用车维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市昌宁县柯街镇2024年机关运行经费支出1881675.27元，比上年增加407108.04元，增长27.61%,主要原因是本年度办公费和劳务费、公车运行维护费增加影响。单位机关运行经费主要用于：办公费834277.54元、水费4800.00元、电费26647.73元、邮电费30000.00元、差旅费25703.00元、维修费7860.00元、会议费15000.00元、公务接待费110890.00元、劳务费342238.00元、工会经费47510.00、公车运行维护费114099.00元、其他交通费支出305050.00元、其他商品和服务支出17600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，保山市昌宁县柯街镇资产总额281114680.34元，其中，流动资产177456762.30元，固定资产801,131.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18911645.17元，其中固定资产增加214096.94元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额174569.00元，其中：政府采购货物支出62270.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出112299.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。