监督索引号53052400172100801000

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，研究制定并实施全乡基础教育发展规划，保证对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度。接受县教育体育局和当地党委政府双重领导。负责全乡基础教育学校党建，校建、人事、财物、安全、统计等管理工作。负责小学（幼儿园）教育、教学、招生、学籍、后勤、档案（图书资料）等管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强教师队伍建设，教育教学质量稳步提升。抓好教师政治学习和师德师风建设，提升教师政治水平和师德水平。加强教学研讨，提高教师素质，确保教学质量稳步提升。

2.德育工作成效显著。坚持“以人为本、德育为先”的教育理念，全面贯彻党的教育方针，牢固树立“成才必先成人”的育人理念，把学生德育工作和思想政治教育贯穿教育教学全过程，落实立德树人根本任务。

3.安全工作成效明显。各学校牢固树立“安全第一”的办学理念，以“人人有事做，事事有人管”的管理机制全面推进学校规范化管理，全乡小学幼儿园通过层层落实安全责任、开展安全知识宣传教育，定期开展安全隐患排查，全面做好校园疫情防控工作，认真开展校园周边环境治理，确保校园和谐稳定，实现安全工作“十无”目标。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人事财务处、教科研训处、教导处、总务处、安全办。所属单位6个（非独立核算），分别是：

1.昌宁县湾甸傣族乡上甸社区完全小学

2.昌宁县湾甸傣族乡小街子村完全小学

3.昌宁县湾甸傣族乡下甸村完全小学

4.昌宁县湾甸傣族乡大城村完全小学

5.昌宁县湾甸傣族乡中心幼儿园

6.昌宁县湾甸民族初级中学

（二）决算单位构成

昌宁县湾甸傣族乡中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年末实有人员编制128人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制128人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员128人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,514人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度无“三公”经费拨款收入，无“三公”经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度无“三公”经费拨款收入，无“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度收入合计26,609,707.83元。其中：财政拨款收入26,609,707.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,753,595.10元，增长67.82%。其中：财政拨款收入增加10,754,420.33元，增长67.83%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入减少825.23元，下降100.00%。主要原因是昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学和昌宁县湾甸民族初级中学合并为昌宁县湾甸傣族乡中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度支出合计26,609,707.83元。其中：基本支出18,948,838.34元，占总支出的71.21%；项目支出7,660,869.49元，占总支出的28.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,745,851.53元，增长67.74%。其中：基本支出增加3,904,872.74元，增长25.96%；项目支出增加6,840,978.79元，增长834.38%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。主要原因是昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学和昌宁县湾甸民族初级中学合并为昌宁县湾甸傣族乡中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心学校正常运转的日常支出18,948,838.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,390,283.87元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,554.47元，占基本支出的2.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,660,869.49元。其中：非基本建设类项目支出7,660,869.49元。

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度项目资金收入合计7,660,869.49元，支出合计7,660,869.49元，其中上年结转2,327,755.60元，本年收入5,333,113.89元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出107,250.00元，主要用于按300.00元/生、年标准发放给学前教育家庭经济困难学生。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出963,250.00元，主要用于按小学寄宿生1,000.00元/生、年，小学非寄宿生500.00元/生、年，中学寄宿生1,250.00元/生、年，中学非寄宿生625.00元/生、年标准，发放给义务教育家庭经济困难学生。

3.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出2,149,440.60元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

4.三支一扶计划补助资金支出60,244.00元，主要用于发放三支一扶人员生活补助。

5.就业见习生活补助经费支出106,500.00元，主要用于给就业见习人员发放生活补助。

6.专项工作补助经费支出2,213,555.85元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

7.中华民族共同体意识教育示范学校创建试点专项资金支出100,000.00元，主要用于中学创建中华民族共同体意识教育示范学校。

8.特殊教育生均公用经费专项资金支出39,749.00元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

9.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出1,920,880.04元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出26,077,667.48元，占本年支出合计的98.00%。与上年相比增加10,222,379.98元，增长64.47%，昌宁县湾甸傣族乡中心完全小学和昌宁县湾甸民族初级中学合并为昌宁县湾甸傣族乡中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22,838,133.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.58%。主要用于工资福利支出15,325,779.30元；商品和服务支出4,126,654.01元，其中：办公费795,261.36元，印刷费75,057.96元，水费33,230.00元，电费195,059.33元，邮电费234,760.00元，差旅费150,920.50元，维修（护）费739,796.36元，会议费101,109.50元，培训费24,114.50元，劳务费1,606,755.50元，工会经费173,909.00元；对个人和家庭的补助3,219,940.60元；资本性支出165,760.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,790,800.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于单位退休人员慰问8,285.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,351,467.84元；机关事业单位职业年金缴费支出240,291.98元；劳务费3,320.00元；遗属补助24,012.00元；其他就业见习补助支出23,588.00元；三支一扶人员生活补助33,336.00元；就业见习补助106,500.00元。

9.卫生健康（类）支出1,448,732.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工基本医疗保险缴费910,188.04元；公务员医疗补助523,397.13元；其他社会保障缴费15,147.58元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡中心学校属于事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县湾甸傣族乡中心学校资产总额22,414,679.76元，其中，流动资产2,168,622.50元，固定资产20,217,497.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,559.30元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,875,659.50元，其中固定资产减少70,000.81元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额324,296.68元，其中：政府采购货物支出238,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85,666.68元。授予中小企业合同金额324,296.68元，其中：授予小微企业合同金额324,296.68元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400172100801111