第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县柯街镇中心学校在县教育体育局的领导和指导下，负责本镇小学（含幼儿园）教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订本镇教育发展规划，保证所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，协助县教育体育局和当地党委政府做好办学布局调整工作，促进教育均衡发展。接受当地党委政府的监督指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化课程设置，丰富课程内容，确保学生能够接受到全面、系统的知识教育。积极开发校本课程，结合学校特色和学生需求，培养学生的兴趣爱好和特长。

2.推行以学生为中心的教学模式，鼓励教师采用多样化的教学方法，提高课堂教学效率。加强信息技术与教学的融合，利用多媒体教学设备和在线教学平台，拓展教学资源和教学方式。

3.组织教师参加各类培训和教研活动，提高教师的专业素养和教学水平。建立教师评价机制，激励教师不断进步。

4.美化校园环境，营造良好的学习氛围。确立学校的校训、校风、教风、学风，形成独特的校园文化精神。开展丰富多彩的校园文化活动，如文艺汇演、体育比赛等，丰富学生的课余生活。

5.定期开展安全教育主题活动，增强学生的安全意识和自我保护能力。组织安全演练，如消防演练、地震演练等，提高学生的应急处置能力。建立健全安全管理制度，加强校园安全巡逻和值班管理。对校园设施设备进行定期检查和维护，确保校园安全无隐患。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处。所属单位12个（非独立核算），分别是：

1. 柯街镇中心完全小学

2. 柯街镇联合村完全小学

3. 柯街镇芒赖村完小完全小学

4. 柯街镇大地村完小完全小学

5. 柯街镇腊邑村完全小学

6. 柯街镇华侨社区完全小学

7. 柯街镇中心幼儿园

8. 柯街镇立斯达村幼儿园

9. 柯街镇扁瓦村幼儿园.

10. 柯街镇松林村幼儿园

11. 柯街镇柯街村幼儿园

12. 柯街中学

（二）决算单位构成

昌宁县柯街镇中心学校作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县柯街镇中心学校2023年末实有人员编制228人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制228人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员223人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2,677人。年末遗属12人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县柯街镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县柯街镇中心学校2023年度收入合计44,591,177.95元。其中：财政拨款收入44,591,177.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加

18,384,251.47元，增长70.15%。其中：财政拨款收入增加

18,384,251.47元，增长70.15%，主要原因：昌宁县柯街镇中心完全小学、昌宁县柯街中学和昌宁县华侨农场小学合并为昌宁县柯街镇中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县柯街镇中心学校2023年度支出合计44,591,177.95元。其中：基本支出34,401,281.08元，占总支出的77.15%；项目支出10,189,896.87元，占总支出的22.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18,384,251.47元，增长70.15%。其中：基本支出增加9,162,425.40元，增长36.30%；项目支出增加9,221,826.07元，增长952.60%，主要原因：昌宁县柯街镇中心完全小学、昌宁县柯街中学和昌宁县华侨农场小学合并为昌宁县柯街镇中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县柯街镇中心学校单位机构正常运转的日常支出34,401,281.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,869,101.59元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费532,179.49元，占基本支出的1.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县柯街镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

10,189,896.87元。其中：非基本建设类项目支出10,189,896.87元。具体项目开支及开展工作情况：

1.具体项目开支情况。办公费1,429,139.53元，印刷费166,302.76元，水费118,627.62元，电费171,330.66元，邮电费253,902.00元，差旅费217,042.87元，维修（护）费873,543.83元，会议费138,723.00元，培训费100,835.00元，专用材料费7,500.00元，劳务费1,890,650.00元，生活补助47,512.00元，助学金4,678,037.60元，资本性支出房屋建筑物购建48,500.00元，办公设备购置48,250.00元。

2.项目开展情况。2023年涉及项目8个，分别是：

1.城乡义务教育生均公用经费专项资金支出2,839,150.73元，主要用于保障义务教育阶段学校正常运转。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1,402,000.00元，主要用于按小学寄宿生1,000.00元/生、年，小学非寄宿生500.00元/生、年，中学寄宿生1,250.00元/生、年，中学非寄宿生625.00元/生、年标准，发放给义务教育家庭经济困难学生。

3.学前教育家庭经济困难学生生活补助资金支出168,750.00元，主要用于按300.00元/生、年标准发放给学前教育家庭经济困难学生。

4.农村义务教育阶段学生营养改善计划专项资金支出3,107,287.60元，主要用于义务教育阶段学生食堂供餐。

5.三支一扶计划补助资金支出47,512.00元，主要用于发放三支一扶人员生活补助。

6.普惠性幼儿园奖补专项资金支出62,00.00元，主要用于为普惠性幼儿园正常运转提供有效保障，改善办学条件，使学校运转规范有序，群众满意度提高。

7.专项工作补助经费支出2,479,071.88元，主要用于保障学前教育正常运转，弥补办公经费不足。

8.特殊教育生均公用经费专项资金支出84,124.66元，主要用于保障特殊教育学生在校正常学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出44,245,144.57元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比增加18,038,218.09元，增长68.83%，主要原因：昌宁县柯街镇中心完全小学、昌宁县柯街中学和昌宁县华侨农场小学合并为昌宁县柯街镇中心学校，教师和学生人数增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出37,767,248.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于学前教育2,539,409.22元，小学教育26,118,719.59元，初中教育9,024,994.53元，特殊学校教育84,124.66元，

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,764,975.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出40,592.00元，事业单位离退休31,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,473,472.80元，机关事业单位职业年金缴费支出909,130.16元，其他就业补助支出27,216.00元，死亡抚恤283,364.60元。

9.卫生健康（类）支出2,712,921.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于事业单位医疗1,668,989.87元，公务员医疗补助1,023,320.26元，其他行政事业单位医疗支出20,610.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,887.68元，决算为4,654.77元，完成年初预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为8,887.68元，决算为4,654.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的52.37%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县柯街镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,887.68元，支出决算为4,654.77元，完成年初预算的52.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为8,887.68元，决算为4,654.77元，完成年初预算的52.37%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革后，学校用车次数减少，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,654.77元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加4,654.77元，增长100%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原柯街镇中心完全小学无“三公”经费支出，因柯街中学有公务用车并入后，学校支出中增加了公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对村完小学校工作督查等使用车辆发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县柯街镇中心学校属于事业单位无机关运行经费支出，与上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县柯街镇中心学校资产总额49,619,525.58元，其中，流动资产3,525,930.06元，固定资产45,188,594.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产905,001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加35,153,781.67元，其中固定资产增加39,416,243.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额136,414.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出136,414.93元。授予中小企业合同金额136,414.93元，其中：授予小微企业合同金额136,414.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052400172100601111