监督索引号53052403200401701000

昌宁县卫生健康局综合监督执法所

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县级卫生健康行政部门的领导下，负责公共卫生、医疗卫生（含中医药）、职业卫生、放射卫生综合监督和专项整治，完成“双随机”检查工作，监督检查卫生计生法律法规的落实情况，查处违法行为；完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报；承办卫生健康局交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全县共查办卫生健康行政处罚案件71件，罚款9.80万元，没收违法所得0.87万元，受理办结卫生健康行政许可事项 1069 件，开展卫生监督检查826户次，开展生活饮用水卫生监督检查23户次，监督覆盖率100%，对学校开展传染病防治、生活饮用水管理、教学生活环境等进行监督检查178户次，以医疗服务领域乱象专项治理和基层医疗机构疫情防控专项监督检查为抓手，严厉打击违法违规执业、非法行医、非法医疗美容等违法违规行为，监督检查医疗机构262户次，监督覆盖率为100%，全县共监督检查妇幼健康（母婴保健技术服务机构）24户次，监督覆盖率为100%，开展传染病防治、消毒产品卫生监督检查191户次，监督检查覆盖率达100%，开展卫生监督检查30户次，监督检查覆盖率达100%，全县共抽检餐饮具130份，合格127份，合格率为97.69%，开展卫生监督检查8户次，监督检查覆盖率达100%，全县卫生健康随机监督抽查任务149户，监督完成149户，监督完成率100%，任务完成149户，任务完成率100%；任务完结率100%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：稽查和卫生监督股、许可服务股、医疗和疾病防治监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县卫生健康局综合监督执法所作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度收入合计1,755,158.09元。其中：财政拨款收入1,755,090.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入67.33元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少763,895.40元，下降30.32%。其中：财政拨款收入减少763,962.73元，下降30.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加67.33元，增长100.00%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少236,059.17元，主要包括机关事业单位基本养老保险和职业年金的减少，就业资金的减少；二是卫生健康支出减少527,836.23元，主要包括基本公共卫生服务项目资金减少，机关事业单位医疗保险减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度支出合计1,755,090.76元。其中：基本支出1,516,920.68元，占总支出的86.43%；项目支出238,170.08元，占总支出的13.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少772,335.71元，下降30.56%。其中：基本支出减少416,647.37元，下降21.55%；项目支出减少355,688.34元，下降59.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年存在补交2021年在职人员保险情况，2022年存在职业年金缴费，社会保障和就业支出减少225,295.33元；二是人员减少，工资减少，人员经费减少191，352.04元。项目支出减少355,688.34元，减少59.89%；主要原因是监督协管人员减少，劳务费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所单位机构正常运转的日常支出1,516,920.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,358,993.05元，占基本支出的89.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,927.63元，占基本支出的10.41%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县卫生健康局综合监督执法所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,170.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：办公费53,504.73元，差旅费29,872.00元，会议费6，276.00元，设备购置费6，188.00元，劳务费142,329.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款支出1,711,112.03元,占本年支出合计的97.49%。与上年相比减少807,941.46元，下降32.07%,主要原因分析：一是人员经费减少426，999.91元；二是日常公用经费增加10,352.54元；三是项目支出减少391,294.09元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出121,691.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于在编在岗人员社会保障缴费，其中：2080501行政单位离退休支出900.00元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105,509.12元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出15,282.68元。

9.卫生健康（类）支出1,589,420.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。主要用于卫生监督机构在编在岗人员工资、开展卫生计生监督执法相关经费开支，其中：人员经费支出1,238,201.25元；公用经费支出157,027.63元，包括办公费25,177.63元，元，公务接待费3,723.00元，劳务费10,000.00元，工会经费14,297.00元， 公务用车运行维护费13,980.00元，其他交通费用89,850.00元；项目支出194,191.35元，包括办公费19,526.00元，差旅费29,872.00元，会议费6,276.00元，设备购置费6,188.00元，劳务费132,329.35元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为17,703.00元，完成年初预算的50.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.97%，完成年初预算46.60%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,723.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.03%，完成年初预算的74.46%，具体是国内接待费支出决算3,723.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算35,000.00元，支出决算为17,703.00元，完成年初预算的50.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,980.00元，完成年初预算的46.60%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为3,723.00元，完成年初预算74.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是部分公务用车运行维护费用尚未结清；二是厉行节约减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,354.09元，下降7.11%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少354.09元，下降2.47%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降21.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是部分公务用车运行维护费用尚未结清；二是厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展卫生监督执法工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县卫生健康局综合监督执法所2023年机关运行经费支出157,927.63元，比上年增加10,352.54元，增长7.02%，主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费减少；人员减少，其他交通费用减少。机关运行经费主要用于：

1.办公费25,177.63元；

2.公务接待费3,723.00元；

3.工会经费14,297.00元；

6.劳务费10,000.00元；

7.公务用车运行维护费13,980元；

8.其他交通费用89,850.00元；

9.其他商品和服务支出900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县卫生健康局综合监督执法所资产总额3,508,176.26元，其中，流动资产886,480.71元，固定资产2,085,546.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产536,149.49元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191,784.86元，其中固定资产减少189,120元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12,000.00元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12,000.00元，其中：授予小微企业合同金额12,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401701111