监督索引号53052403200401101000

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责辖区内卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我院在昌宁县卫生健康局和湾甸傣族乡党委政府的领导下，认真履行各项规章制度，坚持建设平安医院、幸福医院、不断提高医院服务能力的原则，不断开拓创新，扎实工作，努力提高医疗质量、保障医疗安全、改进服务态度、杜绝不合理收费、加强行业作风建设，完善制度，不断创新管理机制，按年初制定的目标，各项工作任务稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科、功能科、公共卫生与健康管理科、党政办公室、医务科、人事科、护理部、财务科、后勤科、病案室、信息科，医保办、感控科、预防保健科、康复科、急诊科、消毒供应室、药剂科、眼耳鼻喉科、慢病专科、心脑血管救治站、感染性疾病诊室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县湾甸傣族乡卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公经费”开支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度收入合计12,107,032.24元。其中：财政拨款收入5,379,589.86元，占总收入的44.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,693,550.11元（含教育收费0.00元），占总收入的55.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,892.27元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计减少476,206.08元，下降3.78%。其中：财政拨款收入增加876,743.85元，增长19.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,379,790.83元，下降17.09%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加26,840.90元，增长380.65%。主要原因是：

1.财政拨款收入增加876,743.85元，主要原因为本年度社会保障和就业、机关事业单位养老保险等财政拨款收入增加，年内有保障性住房项目，财政拨款收入增加。

2.事业收入减少1,379,790.83元，主要原因为本年度疫情开放，就诊人数、核酸检测人数减少，事业收入减少。

3.其他收入增加26,840.90元，主要原因为本年度捐赠收入增加。

二、支出决算情况说明

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度支出合计10,965,232.12元。其中：基本支出7,640,988.33元，占总支出的69.68%；项目支出3,324,243.79元，占总支出的30.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少70,393.70元，下降0.64%。其中：基本支出减少1,291,705.29元，下降14.46%；项目支出增加1,221,311.59元，增长58.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：

1.一般公共服务支出增加21,800.00元，主要其他发展与改革事务支出增加21,800.00元。

2.社会保障和就业支出减少162,081.32元，主要为事业单位离退休支出减少400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少154,082.32元；死亡抚恤减少7,599.00元。

3.卫生健康支出减少210,440.58元，主要为基层医疗卫生机构支出减少210,440.58元。

4.住房保障支出增加344,000.00元，主要为保障性住房工程344,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡卫生院机构正常运转的日常支出7,640,988.33元（其中财政拨款支出2,106,346.07元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,074,027.07元（其中财政拨款支出2,082,606.07元），占基本支出的27.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,566,961.26元（其中财政拨款支出23,740.00元），占基本支出的72.86%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县湾甸傣族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,324,243.79元。其中：基本建设类项目支出344,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.一般公共服务支出21,800.00元，主要为保障性住房土地勘测费等前期费用。

2.卫生健康支出2,958,443.79元，主要为基层医疗机构实施基本药物制度、在岗乡村医生养老保险及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出375,096.31元；基本公共卫生服务项目主要用于向居民免费提供基本公共卫生科普及诊疗服务，发放单位合同工生活补助及缴纳社会保险费用支出2,032,347.48元； 其他卫生健康支出主要用于卫生院医疗服务与保障能力提升，维修维护特色科室、购买临床用医疗设备资金支出551,000.00元。

3.基础设施建设支出344,000.00元为保障性住房工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5,379,589.86元,占本年支出合计的49.06%。与上年相比增加876,743.85元，增长19.47%,主要原因是：

1.一般公共服务支出增加21,800.00元。

2.社会保障和就业支出减少162,081.32元。

3.卫生健康支出增加736,462.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179,667.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于2080502事业单位离退休支出2,000.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出170,068.64元，2080801死亡抚恤7,599.00元。

9.一般公共服务支出类支出21,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于2010499其他发展与改革事务支出，保障性住房地勘检测费用21,800.00元。

10.卫生健康（类）支出4,834,122.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。2100302乡镇卫生院支出2,255,095.92元，主要用于乡镇卫生院职工工资福利薪酬及遗属补助支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出375,052.31元，主要用于乡村医生实施基本药物制度、基本养老保险缴费及建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助支出；2100408基本公共卫生服务1,645,603.48元，主要用于实施国家基本公共卫生服务项目支出；2100409重大公共卫生服务9,960.00元，主要用于重大公共卫生服务项目支出；2100410突发公共卫生事件应急处理376,784.00元；2100799其他计划生育事务支出44.00元，主要用于计划生育特殊家庭补助经费；2101102事业单位医疗103,984.65元，主要用于在编人员医疗保险和大病保险补助支出；2101103公务员医疗补助66,155.76元，主要用于在编人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1,442.10元，主要用于院内零星支出。

11.住房保障支出类344,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%.主要用于2210110保障性租赁住房工程款344,000.00元。

12.节能环保（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.城乡社区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

28.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县湾甸傣族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费支出，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县湾甸傣族乡卫生院资产总额14,378,861.52元，其中，流动资产4,640,609.68元，固定资产9,106,951.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程631,300.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,715,857.03元，其中固定资产增加3,421,286.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额44,200.00元，其中：政府采购货物支出44,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200401101111