监督索引号53052403200400701000

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县鸡飞镇卫生院单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本镇的基本医疗服务；负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导培训；负责承办政府卫生健康行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生健康行政部门下达的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.公共卫生工作。通过开展公卫人员、临床医生、村医的公共卫生知识培训，提升公共卫生管理运行能力，将健康教育作为工作重点及突破口，将提升全镇群众对医疗基本知识掌握、健康知识掌握为重点，让病人理解医生，从长期看将有效地提升全镇健康素养，简化医疗工作的难度，让群众主动配合医疗工作开展。

2.强化院感防控。对卫生院及村卫生所加强院感督导工作，规范镇村两级的接诊流程，加强医务人员感控相关知识及法律法规的培训，规范医疗废物的分类收集与处置。

3.提升基层医疗卫生机构服务能力。大力宣传中医技术，发展中医理疗，康复治疗等项目。

4.家庭医生签约服务稳定推进，对在管的高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和计划生育家庭、残疾人、建档立卡户的家庭医生签约服务实现了全覆盖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：健康扶贫办公室、住院部、门诊部、抢救室、护理部、中医科、检验科、口腔科、妇产科、药房、财务室、收费室、放射科、B超室、心电图室、计划生育科、儿童保健室、健康教育室、卫生监督室、预防接种室、公共卫生管理办公室等职能科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县鸡飞镇卫生院作为二级预算单位纳入昌宁县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度收入合计7,046,948.42元。其中：财政拨款收入4,162,384.51元，占总收入的59.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,803,283.17元（含教育收费0.00元），占总收入的39.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81,280.74元，占总收入的1.15%。与上年相比，收入合计减少1,200,488.27元，下降14.56%。其中：财政拨款收入减少1,138,763.48元，下降21.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少135,208.30元，下降4.60%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加73,483.51元，增长942.43%。主要原因是:

1.社会保障和就业支出减少213,731.26元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少182,259.26元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,428.80元、事业单位离退休支出增加0.00元、死亡抚恤支出减少26,043.2元。

2.卫生健康支出减少986,801.07元，主要为乡镇卫生院支出增加28,187.46元、其他基层医疗卫生机构支出减少75,493.75元、基本公共卫生服务支出减少811,080.80元、突发公共卫生事件应急处理支出减少36,635.00元、其他计划生育事务支出增加44.00、事业单位医疗支出减少19,788.40元、公务员医疗补助支出减少4,387.00元、其他行政事业单位医疗支出增加1,564.28、其他卫生健康支出减少69,167.86元。

二、支出决算情况说明

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度支出合计6,542,184.74元。其中：基本支出4,963,669.14元，占总支出的75.87%；项目支出1,578,515.60元，占总支出的24.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,694,395.68元，下降20.57%。其中：基本支出减少710,562.27元，下降12.52%；项目支出减少983,833.41元，下降38.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少213,731.20元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少182,259.20元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,428.80元、事业单位离退休支出增加0.00元、死亡抚恤支出减少26,043.20元。

2.卫生健康支出减少1,480,664.48元，主要为乡镇卫生院支出减少465,719.95元、其他基层医疗卫生机构支出减少75,493.75元、基本公共卫生服务支出减少811,080.8元、突发公共卫生事件应急处理支出减少36,635元、其他计划生育事务支出44.00元、事业单位医疗支出减少19,788.4元、公务员医疗补助支出减少4,387元、其他行政事业单位医疗支增加1,564.28元、其他卫生健康支出减少69,167.86元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院单位机构正常运转的日常支出4,963,669.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,558,407.91元，占基本支出的51.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,405,261.23元，占基本支出的48.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县鸡飞镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,578,515.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元，具体项目开支及开展工作情况：

1.2100399其他基层医疗卫生机构支出488,641.41元，主要用于乡村医生基药补助、乡村医生养老保险、家庭医生签约服务经费、临时人员经费。

2.2100408基本公共卫生服务支出914,822.19元，主要用于基本公共卫生服务项目、临时人员经费。

3.2100410突发公共卫生事件应急处理支出108,508.00元，主要用于新冠肺炎疫苗接种补助资金。

4.2100799其他计划生育事务支出44.00元，主要用于计划计划生育家庭补助经费。

5.2109999其他卫生健康支出66,500.00元，主要用于卫生健康人才培养培训补助资金、医疗卫生机构能力建设、薪酬工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,162,384.51元,占本年支出合计的63.62%。与上年相比减少1,138,763.48元，下降21.48%,主要原因是：

1.社会保障和就业支出减少213,731.20元，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出减少182,259.20元、机关事业单位职业年金缴费支出减少5,428.80元、事业单位离退休支出增加0.00元、死亡抚恤支出减少26,043.20元。

2.卫生健康支出增加925,032.28元，主要为乡镇卫生院支出增加89,912.25元、其他基层医疗卫生机构支出减少75,493.75元、基本公共卫生服务支出减少811,080.80元、突发公共卫生事件应急处理支出减少36,635元、其他计划生育事务支出44.00元、事业单位医疗支出减少19,788.40元、公务员医疗补助支出减少4,387元、其他行政事业单位医疗支出增加1,564.28元、其他卫生健康支出减少69,167.86元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出219,231.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于2080502事业单位离退休支出2,400.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出189,926.72元；2080801死亡抚恤26,905.00元;

9.卫生健康（类）支出3943152.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%。主要用于其中2100302乡镇卫生院支出2,077,332.42元；2100399其他基层医疗卫生机构支出566,541.41元；2100408基本公共卫生服务支出914,822.19元；2100410突发公共卫生事件应急处理支出108,508.00元；2100799其他计划生育事务支出44.00元；2101102事业单位医疗支出130,412.81元；2101103公务员医疗补助支出77,427.68元；2101199其他行政事业单位医疗支出1,564.28元；2109999其他卫生健康支出66,500.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县鸡飞镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县鸡飞镇卫生院为事业单位，无机关经费预算支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县鸡飞镇卫生院资产总额10,020,084.69 元，其中，流动资产2,989,195.70 元，固定资产7,030,888.99 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14,935.52 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,715,480.06元，其中固定资产增加4,854,695.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200400701111