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昌宁县第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县第三中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县教育体育局的领导和指导下，负责本学校教师、学生以及德育、教学、教研、后勤、招生、学籍、财物等管理。拟订学校教育发展规划，保证学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业成长，提升教育教学质量，优化校园育人环境，建设现代学校制度，促进教育均衡发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教育教学质量稳步提升，稳中求进。全校各年级都较好地完成了县教育体育局下达的目标任务。

2.教学改革稳步推进。确立了“立足于教研、立足于课堂、立足实际、大胆改革、稳步推进”的课堂教学改革思路，以改革教师的教学方式与学生的学习方式为切入点，以促进学生发展和教师发展为生长点，在课堂教学中努力实践、探索师生积极互动、共同发展的教学方式与学习方式，积极推进课堂教学改革，让新课程背景下的课堂成为焕发生命活力的乐园。

3.以爱国卫生运动为契机，推进校园环境卫生清理，进行校园卫生死角清理和校园环境消毒，师生齐动手，共同劳动，推动从环境卫生治理向校园健康管理转变，为巩固疫情防控成果，为师生员工健康问题提供有力保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教科研训室、政教处、总务处、财务室、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县第三中学作为二级预算单位纳入昌宁县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县第三中学2023年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员142人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1,854人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县第三中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无“三公”经费支出，故《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县第三中学2023年度收入合计26,590,030.09元。其中：财政拨款收入26,586,432.09元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,598.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加838,840.71元，增长3.26%。其中：财政拨款收入增加929,242.71元，增长3.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少90,402.00元，下降96.17%。主要原因：一是本年度支付了2022年度秋季学期的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金，所以财政拨款收入增加929,242.71元；二是上年度其他收入包括了保山市教育发展中心拨教育高质量发展奖励资金94,000.00元，而本年度只有财政返还个税手续费3,598.00元，所以其他收入减少90,402.00元。

二、支出决算情况说明

昌宁县第三中学2023年度支出合计26,590,030.09元。其中：基本支出20,693,692.42元，占总支出的77.83%；项目支出5,896,337.67元，占总支出的22.17%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加932,840.71元，增长3.64%。其中：基本支出减少3,553,029.46元，下降14.65%；项目支出增加4,485,870.17元，增长318.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2021年度基本养老保险在2022年度缴纳，所以本年度基本支出减少3,553,029.46元；二是本年度支付了2022年度秋季学期的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金，所以项目支出增加4,485,870.17元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县第三中学正常运转的日常支出20,693,692.42元（其中财政拨款支出20,690,094.42元）。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,386,500.81元（其中财政拨款支出20,386,500.81元），占基本支出的98.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费307,191.61元（其中财政拨款支出303,593.61元），占基本支出的1.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,896,337.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年相比增加4,485,870.17元，增长318.04%；主要原因是本年度支付了2022年度秋季学期的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金。具体项目开支及开展工作情况：城乡义务教育阶段学校公用经费补助资金项目支出2,105,449.32元，主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出；城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出1,357,625.00元，其中2022年秋季发放1,328人次共825,500.00元，2023年春季发放858人次532,125.00元；农村义务教育学校营养改善计划补助资金项目支出2,242,927.60元，其中支付2022年度1,805人共1,421,090.80元，支付2023年春季学期营养餐资金821,836.80元；名师工作室工作经费项目支出10,000.00元，用于李菊兰老师数学名师工作室项目建设及开展教研活动的活动经费；教育专项工作经费项目支出180,335.75元，主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出26,406,096.34元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加748,906.96元，增长2.92%,主要原因是本年度支付了2022年度秋季学期的营养餐资金和家庭经济困难学生生活补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22,770,683.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于工资福利支出16,758,087.66元，其中基本工资7,430,616.000元，津贴补贴1,049,307.00元，奖金36,000.00元，绩效工资7,575,757.00元，其他社会保障缴费293,807.66元，其他工资福利支出372,600.00元；商品和服务支出2,239,192.93元，其中办公费339,679.01元，印刷费34,300.00元，水费141,360.50元，电费176,169.42元，邮电费172,575.00元，物业管理费103,200.00元，差旅费50,444.00元，维修(护)费699,640.77元，会议费166,119.73元，培训费115,393.50元，专用材料费22,750.00元，劳务费7,950.00元，工会经费209,611.00元；对个人和家庭补助支出3,600,552.60元，其中助学金3,600,552.60元；资本性支出172,850.00元，其中办公设备购置172,850.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,905,690.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于工资福利支出1,733,183.04元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出1,626,874.56元，机关事业单位职业年金缴费支出106,308.48元；商品和服务支出7,000.00元，其中其他商品和服务支出7,000.00元；对个人和家庭补助支出165,507.40元，其中抚恤金129,107.40元，生活补助36,400.00元。

9.卫生健康（类）支出1,729,722.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于主要用于工资福利支出1,729,722.71元，其中职工基本医疗保险缴费支出1,084,214.17元，公务员医疗补助缴费支出631,951.36元，其他社会保障缴费支出13,557.18元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县第三中学属事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县第三中学资产总额32,699,717.58元，其中，流动资产1,435,765.62元，固定资产31,242,682.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,269.2元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少185,940.62元，其中固定资产减少466,637.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额470,402.22元，其中：政府采购货物支出470,402.22元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额470,402.22元，其中：授予小微企业合同金额470,402.22元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400172102801111