保山市昌宁县田园镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作；根据授权组织实施本行政区内经济社会发展项目。

3、制定社会各项事业发展计划，统筹教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业发展；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好应急管理、民族宗教和侨务、老龄、退役军人服务管理、劳动管理、科普、招商引资、残联等工作。

4、保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5、制定和组织实施乡村建设规划，加强公共设施、房屋土地的建设管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境、生态环境。

6、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和管理，促进村（居）民委员会民主自治。

7、依法保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、推行便民服务，方便群众办事。

10、完成上级人民政府和镇党委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

田园镇机关内设5个机构，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位,分别为：

1、党政办公室（中国共产党田园镇委员会党校）

田园镇党政办公室行政编制19名。

主要职责：承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、文秘、督查、电子政务、保密、机关财务、国有资产监管、党员教育培训、应急管理、后勤保障等职责。负责“为民服务中心”的日常管理工作。负责镇人大主席团、政协联络组、人民武装、工会、共青团、妇联的日常工作。

设置专兼职岗位13个：文秘、组织干事、纪检干事、宣传干事、武装干事、人事助理、人大主席团秘书、机关出纳、应急管理员、档案管理员、工会专干、青年干事、妇联专干。

2、经济发展办公室

田园镇经济发展办公室行政编制8名。

主要职责：承担经济发展规划、自然资源管理、村镇规划建设、农村公路管理、乡村振兴战略组织实施、人居环境综合整治、生态环境保护建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济发展与管理、工业和信息化、科技、商务、招商引资、搬迁安置、统计、农民负担监督、审计等职责。

设置专兼职岗位7个：规划助理、农经管理员、经济助理、统计员、招商助理、科技干事、生态管理员。

3、社会事务办公室

田园镇社会事务办公室行政编制5名。

主要职责：承担社会保障、劳动就业、民政、退役军人事务、残疾人事业、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化和旅游、统战、侨务、民族宗教等职责。

设置专兼职岗位4个：民政助理、教体文卫助理、残联专干、社保专干。

4、社会治安综合治理办公室

田园镇社会治安综合治理办公室行政编制4名。

主要职责：承担法治建设、社会治安综合治理、道路交通运输安全管理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查化解、突发事件和群体性事件的预防处置、群众来信来访工作、安全生产监管、消防等职责。

设置专兼职岗位4个：综治干事、信访助理、安监助理、执法专干。

5、扶贫开发办公室

田园镇扶贫开发办公室行政编制3名。

主要职责：负责扶贫开发项目及资金管理。负责精准扶贫相关工作。做好扶贫开发监测、统计和监督等工作。

设置专兼职岗位3个：扶贫专干、扶贫项目助理、扶贫信息员。

田园镇政府所属事业单位4个，按照“因事设岗、一岗多责、一人多岗、一岗多人”原则综合设置岗位：

6、文化广播电视服务中心

田园镇文化广播电视服务中心，为田园镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制5名。

主要职责：承办文化产业发展、文化旅游、广播电视、群众性体育活动、实用技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位7个：群众文化岗、旅游服务岗、文物保护岗、广电服务岗、文化产业岗、图书管理岗、执法专干。

7、国土和村镇规划建设服务中心

田园镇国土和村镇规划建设服务中心，为田园镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制8名。

主要职责：承办农村土地开发和利用、乡村振兴战略建设、村镇规划、村容村貌、道路交通建设、生态建设、环境卫生、园林绿化、公共设施维护与管理等服务性工作。

设置专兼职岗位6个：村镇规划岗、园林绿化岗、农村公路管护岗、集镇管护岗、生态环境岗、执法专干。

8、社会保障服务中心（退役军人服务站）

田园镇社会保障服务中心，加挂田园镇退役军人服务站牌子，为田园镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制10名。

主要职责：承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，退役军人事务、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。

设置专兼职岗位5个：新农合岗、新农保岗、退役军人服务岗、社会救助岗、人力资源开发岗。

9、综合执法中心

田园镇综合执法中心，为田园镇所属的股所级公益一类财政全额拨款事业单位，事业编制暂不核定。

主要职责：代表镇人民政府或根据授权依法行使行政执法权

依据相关法律、法规的规定，组织相关职能部门开展综合执法。本中心职责与中央和省、市综合执法机构改革相关规定冲突的，以上级意见为准，待中央和省、市统一明确政策意见后逐步加以规范。

（二）决算单位构成

纳入保山市昌宁县田园镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1、昌宁县田园镇人民政府

2、昌宁县田园镇财政所

3、昌宁县田园镇农业综合服务中心

4、昌宁县田园镇林业服务中心

5、昌宁县田园镇社会保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市昌宁县田园镇2023年末实有人员编制113人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计72人（离休0人，退休72人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（四）当年取得的主要事业成效。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、市委五届四次全会、县委十四届五次全会和镇党委四届三次会议精神，聚焦省委“3815”战略，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，大力提振市场信心，坚定不移推动高质量发展，全力实施改革开放、产业升级、基础建设、城镇提质、民生保障、乡村振兴、生态环境、安全稳定“八大攻坚行动”，突出做好稳增长、促改革、强产业、惠民生等工作，为高质量建设“滇西最美田园城市、县域经济发展排头兵、昌宁红茶文化中心、大滇西旅游环线重要驿站”打下坚实基础。

经济社会发展主要预期目标建议为：农村经济总收入达17.9亿元以上，现价工农业总产值达98.6亿元以上；规模以上固定资产投资达4亿元以上；一般公共财政预算收入达8200万元以上；城乡常住居民人均可支配收入分别达4.7万元和2.1万元以上；完成县委、县政府下达的各项目标任务。

围绕上述目标，重点抓好以下7个方面的工作：

（1）聚力抓产业、强载体，构建振兴发展新格局坚持把发展经济的着力点放在产业发展上，扎实做好结构调整，规划“一核一圈一带”产业布局，推动项目向核心区集中、要素向核心区倾斜、产业链在核心区补强，以核聚链、以链集群，构建现代产业体系。

科学谋划现代农业。进一步夯实农业主导地位，持续抓好高标准农田建设、粮食种植、大棚果蔬等，新建高标准农田1000亩，改造提升1500亩，粮食产量稳定在11000吨。新建标准化茶园5000亩以上，有机茶园认证1万亩以上，实现干茶总产4900吨以上。加快农业现代化步伐，大力推进生态农业建设，着力提升农产品附加值，突出品牌意识，打造一批类似四角田野生菌、勐廷腊鹅等极具人气的农产品品牌，形成品牌集聚效应，同时，促进农业与电子商务、休闲旅游的跨界融合，加快传统农业向现代农业的转型升级。

做优做强旅游产业。以建设“大滇西旅游环线重要驿站”为目标，依托右甸河湿地公园4A级景区、龙潭公园3A级景区和新城红色教育基地等旅游资源，重点在新城德馨、新华德禄、龙泉砖厂、右文三甲打造一批特色旅游打卡地。积极争创绿美景区，计划投资600万元，实施德馨田园自然景区、四角田菌园景区绿化美化项目，年内力争创建绿美景区1个。积极策划实施茶文化节、传统文化节等节庆活动，扩大对外知名度，全年旅游经济总收入增长15%以上。

改造升级农产品加工业。大力实施“增品种、提品质、创品牌”三品战略，着力延伸产业链、提升价值链、完善供应链，构建“从种子到筷子”的全产业链条，推动农产品加工业由初转精、由散转大、由强转优。年内持续做强达丙良种魔芋基地、发展壮大新城良种包谷基地、重点建设茶叶精制企业5家，肉制品、野生菌等食品加工企业10家以上。

（2）聚力抓改革、拓空间，注入镇域发展新动能

坚持把优化营商环境作为事关全局的重大问题来抓，牢固树立“项目为王”的鲜明导向，强化改革推动、开发带动，为经济高质量发展提供强大支撑。

多措并举优化营商环境。纵深推进打造一流营商环境系列行动，健全政企沟通和投诉处理机制，做到有事必应、无事不扰，帮助企业解决好具体问题。加强公共法律服务，推进法律援助进社区。大力推行“政务服务地图”，实现“掌上看、就近办”，让群众体验更多“一网通办”的跨越无感。“一部手机办事通”安装使用率达40%以上。

精准发力培育市场主体。充分发挥中小企业服务中心作用，坚持问题导向，查找在营商环境、减税降费、纾困惠企等方面存在的不足，帮助企业特别是中小微企业和个体工商户渡过难关活下来。向内做大存量，服务优质企业，支持本土企业增资扩产强起来。加强在外创业人员、返乡人员摸排，掌握就业创业意愿，加大政策宣传、创业培训指导力度，促进返乡创业，让市场主体多起来。创新招商方式，推动资源招商、政策招商逐步向资本招商、产业链招商转变，让金融资本更多参与产业发展壮大市场主体。通过柔性引才、悉心育才等途径大力培养本村电商人才，开辟电商发展新模式，建立村级电商示范村2个，开设以农产品销售为主的电商市场主体200家以上。全年培育市场主体增长14%以上。

多点突破壮大集体经济。深化农村集体产权制度改革，推行“能人治村”，“一村一品”壮大村集体经济，“腾笼换鸟”盘活闲置土地、厂房和楼宇，“筑巢引凤”推动存量资源向高效益、高产出、高成长企业集聚，将资源优势转化为经济优势，拓宽村集体经济增收渠道。坚持“将村民送出去，将人才引进来”，开办农村实用人才培训班，遴选种养型、经营型能手，组织赴村级集体经济发达地区观摩学习，鼓励社区组建农业联盟、开办企业。推动年收入50万元以上的村集体达到6个，其中100万元以上2个。

（3）聚力抓基础、强支撑，驱动创新发展新优势

坚持以驱动创新为引领，发展新经济、培育新动能，推动发展方式加速转变、产业结构加速优化，把创新成果转变成实实在在的产业活动，促进经济活力日益迸发。

以项目谋划为引领，构建特色产业体系。抢抓中央扎实稳住经济一揽子政策措施“窗口期”，围绕建设“滇西高原特色农业示范区”和“昌宁红茶文化中心”产业规划，按照“一核一圈一带”产业布局，谋划争取重大项目支撑。大力发挥党建联盟引领产业抱团发展优势，谋划发展新型电商、物流、文旅、特色农产品等多方产业，重点打造田园直播电商孵化基地、城南商贸物流中转中心、勐廷“养殖—加工—销售—餐饮”全产业链条示范点，着力构建前景广阔、效益优越的特色产业体系。

以招商引资为推手，激发市场发展活力。继续依托我县招商引资奖励办法，注重招商质量，紧盯全域旅游产业招商，鼓励现有投资企业增资扩建。立足茶叶、蚕桑等传统产业的改造提升和直播电商等新兴产业的加速培育相结合，招引一批有前景、有潜力、有发展的绿色企业。持续优化改善营商环境，创造更加便利的招商项目落地条件，加强后续跟进和对接服务，切实提高项目履约率和资金到位率。招商引资实际到位资金增长10%以上。

以落地显效为目标，深入推进项目建设。千方百计高标准、高质量推进项目建设。加快实施田园综合体、德禄寨乡村振兴示范点、农村公路硬化等在建项目建设，以县城北部10平方公里为核心区，以坝区和周边70平方公里为辐射区，“按1轴1圈1线N节点”空间布局，持续打造新城、勐廷、大甸山、红茶厂、老砖厂、达仁、四角田、西山公园等多个节点，通过连点成线，连线成片，实现区域协同发展，增强发展后劲。

（4）聚力抓更新、优环境，塑造田园城市新形象

坚持打造“滇西最美田园城市”的目标不动摇，全面提升城市功能品质、服务品质、生态品质、文化品质。

提升城市功能。大力推进城市基础设施建设，构建“内联外畅”的城市路网体系，打通“断头路”“丁字路”，实施城市道路路面修复提升改造工程，提高城市道路通达性。大力推进城市更新，重点实施老旧小区改造、改扩翻、城市排水防涝等项目，切实改善群众居住条件、完善城市功能配套。新建、盘活停车泊位500个以上，引入社会资本，安装充电设施500个以上，更好满足群众便捷出行需求。着力推进排污管网建设，依托老旧小区改造、改扩翻建设项目，实施县城雨污分流改造，实现雨污分流、收集率逐步提高。

强化城市管理。加快推进“全科网格”体系建设，实体化、专班化运营“云宁哨”智慧管理平台，打造“城市大脑、智慧中枢”。常态化开展“城市体检”，将积水点治理与河道整治、雨污分流相结合，向上争取资金改造一批老旧管网。强化市容市貌管理，加大对私搭乱建、城市“牛皮癣”等整治力度，持续实施背街小巷改造，以绣花功夫打造优美、整洁、有序、亮丽的城市环境。

丰富城市内涵。坚持以文化城，在优化城市人文环境上下功夫，持续加强对红色文化资源的挖掘、保护和利用，有序推进烈士陵园、红色教育基地等改造提升工程。广泛践行社会主义核心价值观，强化思想文化宣传阵地建设，充分发挥新时代文明实践（所）站功能，持续健全完善群众身边“15分钟志愿服务圈”，积极打造城市精神绿地和文化标地，为争创国家级文明城市打下坚实基础。

（5）聚力强“三农”、促振兴，展现农业农村新面貌

全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快农业农村现代化进程。

稳步提高农业质效。坚决落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，新建高标准农田典型示范区1000亩，创建水稻绿色高质高效示范区，发展绿色有机水稻1500亩。探索建设“数字乡村”试点1个，推广“数字水稻田”等新场景，让数字赋能智慧农业加速发展。深入实施新型农业经营主体培育工程，新增“三品一标”认证产品1个，培育销售收入亿元以上农业“小巨人”1户，新增市级以上农业产业化龙头企业1户、家庭农场1户。

全面推进农村建设。推进农业废弃物资源化利用，实施农村污水泵站专业化、长效化管理，保障农村饮水安全。不断增强农村电网供电能力，有序推进农村清洁取暖改造。以厕所革命引领乡风文明，实施农村卫生户厕改造建设100座以上，百户以上自然村卫生公厕改造建设1座，持续改善农村人居环境。接续创建美丽庭院500户、美丽村庄5个、绿美社区3个，创建绿美公路30公里、绿美河湖1个，逐步实现“五美”全域覆盖。

加快促进农民增收。试点实施宅基地制度改革，引导社会资本参与特色民宿发展，盘活利用闲置宅基地30宗。健全联农带农机制，支持发展亲子研学、共享菜园、农耕体验等乡村“小微产业”，让更多农民在家门口实现就业增收。持续推进“电商进村、产品出村”行动，通过直播带货这个“新农活”，有效将“主播流量”转换为“农产品销量”，逐步向全镇铺开，助农增收。扎实做好“三类人员”动态监测工作，脱贫户人均收入增速不低于全县平均水平，农民人均可支配收入力争全县第一。

（6）聚力抓实事、增福祉，满足人民群众新期待

坚持在发展中保障和改善民生，从群众最关心的地方做起，把群众最需要的事情做实，在一点一滴中让群众真切感受到田园发展的温度和热度。

强化就业优先政策。全面宣传落实失业保险稳岗返还、缓缴社会保险费等政策，及时足额发放各类就业补贴，农村劳动力转移就业保持在2.3万人以上，开展各类技能培训2200人次以上，发放创业贷款2000万元以上，新增城乡就业人数1000人以上。城乡居民基本养老保险、基本医疗保险参保率分别达98.6%和98%以上。加大退役军人、农民工、高校毕业生等重点群体就业保障力度，确保零就业家庭动态清零。

推动教育事业发展。以全县教育事业高质量发展规划为契机，坚持大抓教育、狠抓教育、长抓教育，保障和提高教师地位待遇，营造全镇上下关心教育、热爱教育、帮助教育的良好社会氛围。教育投入3700万元以上。配合推进示范一小迁建项目，确保9月投入使用，提前做好达丙、右文完小撤并和师生分流前期准备工作。巩固好义务教育学校“县管校聘”改革成果，全力推动中心学校党组织领导的校长负责制试点工作。

提高卫生健康水平。发挥标准化社区卫生室网底作用，持续提升医疗保障水平。深化医药卫生体制改革，推进医防融合、智慧支撑、联动共建一体化发展，推广“健康医疗”手机应用，用“智慧”打通就医堵点。广泛开展全民健身活动，实现公共体育设施全覆盖，谋划推进体育公园建设，打造群众“15分钟健身圈”。人均体育场地面积达2.5平方米。

提升社会治理能力。全面落实国家、省、市、县关于疫情防控的部署要求，科学精准落实“新十条”优化措施，持续推进疫苗接种工作，重点抓好老年人、患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。坚持主动配合、综合施策，妥善化解问题楼盘，切实维护人民群众的合法权益。加强重点行业、重点领域安全监管，动态完善“三清单三方案”。落实落细食品安全“两个责任”，全力保障群众“舌尖上的安全”。常态化开展扫黑除恶斗争，落实“一村一警”机制，打通镇域治理“神经末梢”，确保社会大局和谐稳定。

（7）聚力抓落实、转作风，展现履职担当新作为

站在新的历史交汇点，我们将全面学习贯彻党的二十大精神，把抓落实贯穿政府工作全过程，努力建设人民满意的服务型政府。

聚焦依法履职，建设法治政府。落实习近平法治思想，坚持用法治思维和法治方式推动工作。严格执行“三重一大”决策制度，贯彻落实会议议事规则和程序，确保决策科学规范。主动接受人大法律监督和社会舆论监督，广泛听取各方意见建议，认真办好人大代表建议。扎实开展“八五”普法，提升社会治理法治化水平。

聚焦实干立身，建设高效政府。深化作风革命、效能革命，把抓落实作为政府工作的第一要求，以“时时放心不下”的责任感，一件一件抓落实、一项一项求突破，确保件件工作有部署、有落实、有回音。强化责任担当，敢同先进比高下、敢与自己过不去，坚决克服懒政怠政，坚决惩治失职渎职。树牢正确的政绩观和发展观，做到守土有责、守土负责、守土尽责，以实际行动推动田园发展、赢得群众信任。

聚焦廉洁从政，建设清廉政府。深化党风廉政建设，切实履行“一岗双责”。加强风险防控，严管公共资源资产，强化财政、审计、统计监督。树牢过“紧日子”思想，严格资金绩效管理，持续缩减“三公”经费。严肃查处各类腐败问题，切实整治损害群众利益的不正之风，营造风清气正的政务环境。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县田园镇2023年度收入合计39033033.83元。其中：财政拨款收入38802168.83元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入230865.00元，占总收入的0.59%。与上年相比，收入合计减少15242008.35元，下降28.08%。其中：财政拨款收入减少15472873.35元，下降28.51%；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入增加230865.00元，增长100%。

主要原因：本年收入减少主要原因：田园镇达丙社区中八甲自然村人居环境提升项目减少200000.00元；田园镇达丙社区大沟边、小沟边、大树村民小组环境提升项目减少300000.00元，；田园镇达丙社区麻栗树自然村人居环境整治项目减少300000.00元；达丙社区大沟边人居环境提升改造减少400000.00元；田园镇2022年茶叶基地建设项目资金减少16128681.30元；省级公益林生态效益补偿资金管护补助减少103245.29元；2023年图书馆、文化馆（站）免费开放资金减少422035.00元，同比上年减少28.08%。

财政拨款收入减少主要原因：田园镇2022年茶叶基地建设项目资金减少16128681.30元；省级公益林生态效益补偿资金管护补助减少103245.29元；2023年图书馆、文化馆（站）免费开放资金减少422035.00元。同比上年减少31.93%。

其他收入增加主要原因：捐赠收入增加，同比上年减增加100%。

二、支出决算情况说明

昌宁县田园镇2023年度支出合计38996277.83元。其中：基本支出26936020.18元，占总支出的69.07%；项目支出12060257.65元，占总支出的30.93%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15499558.12元，下降28.44%。其中：基本支出增加1288478.60元，增长5.02%；项目支出减少16788036.72元，下降58.19%；上缴上级支出增加/减少0.00元，增长/下降%；经营支出增加/减少0.00元，增长/下降%；对附属单位补助支出增加/减少0.00元，增长/下降增长/下降%。 主要原因分析:一般公共预算财政拨款减少17079916.91元，同比上年减少31.93%。支出合计减少15499558.12元，同比上年下降28.44%（其中：基本支出增加1288478.6元，同比上年增加5.02%，项目支出减少16788036.72元，同比上年减少58.19%）。具体减少项目资金主要包括：田园镇2022年茶叶基地建设项目资金减少16128681.30元；省级公益林生态效益补偿资金管护补助减少103245.29元；2023年图书馆、文化馆（站）免费开放资金减少422035.00元。

（一）基本支出情况

  2023年度用于保障保山市昌宁县田园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26936020.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2451535.51元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市昌宁县田园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12060257.65元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况:

昌财建〔2023〕10号项目前期工作经费100000.00元；昌财社〔2023〕4号卫生健康事业发展省对下专项转移支付补助经费5400.00元；昌财农〔2023〕2号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00元；昌财建〔2023〕15号中央财政林业改革发展专项经费113685.00元；昌财整合〔2023〕9号昌宁县田园镇大甸山优质稻种植项目补助资金800000.00元；昌财社〔2023〕4号居家养老服务中心建设项目补助资金1200000.00元；昌财农〔2023〕53号2023年市级驻村工作队员经费40000.00元；昌财行〔2023〕8号村民小组活动场所建设资金260000.00元；昌财建〔2023〕15号中央财政林业改革发展专项经费11550.01元；昌财建〔2023〕2号2021年中央财政林业改革发展补助资金13348.25元；昌财行〔2023〕2号2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金4487.00元；昌财综〔2023〕2号田园镇达丙社区大沟边自然人居环境提升改造项目专项资金400000.00元；昌财农〔2023〕2号田园镇2022年茶叶基地建设项目资金250000.00元；昌财综〔2023〕40号2022年市级专项彩票公益金（第二批）项目资金200000.00元；昌财建〔2023〕2号天保工程及省级森林生态效益补偿经费5000.00元；昌财综〔2023〕57号征地成本清算资金1187043.56元；昌财社〔2023〕2号养老服务体系建设补助资金170000.00元；昌财农〔2023〕12号2023年全省驻村第一书记工作经费40000.00元；昌财社〔2023〕16号三支一扶计划补助资金7795.00元；昌财社〔2023〕5号农村独生子女保健费补助资金20025.00元；昌财整合〔2022〕11号昌宁县2022年田园镇四角田社区四角田自然村美丽村庄建设项目补助资金200000.00元；昌财预〔2023〕1号田园综合体建设和现代农业发展土地流转资金1707565.50元；昌财预〔2023〕54号田园城南新区土地征收补偿资金930450.00元；昌财整合〔2023〕4号田园镇农特产品展销平台建设项目资1000000.00元；昌财整合〔2022〕13号昌宁县2022年水稻绿色高质高效示范建设项目资金130000.00元；昌财行〔2023〕2号社会治理能力提升及平安建设业务补助经费250000.00元等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县田园镇2023年度一般公共预算财政拨款支出36415125.27元,占本年支出合计的93.38%。与上年相比减少17140576.16元，下降32.01%,主要原因是田园镇2022年茶叶基地建设项目资金减少16128681.30元；省级公益林生态效益补偿资金管护补助减少103245.29元，2023年图书馆、文化馆（站）免费开放资金减少422035.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12288158.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.74%。主要用于：地方立法经费30000.00元；人大代表活动经费17000.00元；行政运行（人员经费、公用经费）6197914.81元；事业运行（人员经费、公用经费）2488598.38元；项目前期工作经费100000.00元；行政运行（财政所人员经费、公用经费）82849.78元、行政运行（人员经费）207334.00元；田园镇新城红色教育基地提升改造项目专项资金200000.00元；村民小组活动场所建设资金260000.00元；田园综合体建设和现代农业发展土地流转资金2638015.50元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出376000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于：社会治理能力提升及平安建设业务补助经费250000.00元、2022年省对下专项转移支付资金（社区戒毒康复专职人员补助经费）126000.00元。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4487.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：2022年公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出3540845.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于：2023年离职大队干部生活补助市级补助经费4667.00元、村（社区）干部岗位补贴市级配套补助资金49186.00元2023年市级村务监督委员会主任岗位补贴10560.00元。(昌宁县田园镇人民政府)退休公用经费12800.00元、(昌宁县田园镇人民政府)退休公用经费400.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1207687.40元、机关事业单位职业年金缴费支出306123.46元、其他就业补助支出7795.00元、死亡抚恤59194.00元、老年福利410000.00元、田园镇宝丰社区居家养老服务中心建设1200000.00元、临时救助支出60000.00元、其他农村生活救助68931.50元、其他社会保障和就业支出131000.00元。

9.卫生健康（类）支出1301541.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于：农村独生子女保健费30435.00元、行政单位医疗274880.52元、事业单位医疗446006.73元、公务员医疗补助541175.46元、其他行政事业单位医疗支出9043.47元。

10.节能环保（类）支出55910.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于：2021年中央财政林业改革发展资金、天然林停伐保护补助资金、停伐补助。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18818183.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.68%。主要用于：事业运行（农业综合服务中心人员经费）3940746.24元、中央动物防疫经费20500.00元、昌宁县2022年水稻绿色高质高效示范建设项目资金130000.00元、2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00元、2022年农村厕所革命补助资金70000.00元、事业机构（林业中心人员经费）949617.92元、森林生态效益补偿52285.36元、林业草原防灾减灾6600.00元、田园镇2023年民族村寨旅游提升项目补助资金100000.00元、田园镇2022年茶叶基地建设项目资金250000.00元、田园镇农特产品展销平台建设项目资金410000.00元、昌宁县民生种业有限公司杂交玉米制种项目补助资300000.00元、昌宁县田园镇大甸山优质稻种植项目补助资金800000.00元、昌宁县田园镇粮食初加工建设项目补助资金800000.00元、田园镇农特产品展销平台建设项目资金590000.00元、昌宁县2022年田园镇四角田社区四角田自然村美丽村庄建设项目补助资200000.00元。其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出191285.00元、对村民委员会和村党支部的补助9693463.51元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：中央自然灾害救灾资金基础设施建设30000.00元。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62075.00元，决算为94110.00元，完成年初预算的51.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为59075.00元，决算为89075.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.65%，完成年初预算的50.78%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为5035.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.35%，完成年初预算的67.83%，具体是国内接待费支出决算5035.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市昌宁县田园镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62075.00元，支出决算为94110.00元，完成年初预算的51.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为59075.00元，决算为89075.00元，完成年初预算的50.78%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为5035.00元，完成年初预算的67.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：因同城公务不能进行接待同时压缩公务接待费，车辆预存加油款及维修费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加32034.76元，增长51.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加54225.76元，增长155.60%；公务接待费支出决算减少22191.00元，下降81.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是严格预算执行，依据财政要求，严格控制三公经费支出，贯彻落实过“紧日子”、厉行节约办一切事业和压减非急需非刚性支出的要求，精打细算，严控一般性支出，进一步做好“三公”经费预算管理工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县田园镇2023年机关运行经费支出1719293.33元，比上年减少54277.33元，下降3.06%。主要原因是：公务接待经费减少、商品和服务支出减少。

机关运行经费主要用于：办公费1277329.24元、水费20597.10元、电费35935.07元、邮电费83320.00元、差旅费57759.00元维修(护)费41859.00元、会议费120000.00元、培训费31327.10元、31327.1公务接待费5035.00元 工会经费148120.00元、公务用车运行维护费89075.00元、其他交通费用334050.00元、其他商品和服务支出13200.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县田园镇资产总额713856768.89元，其中，流动资产17102519.73元，固定资产15706800.42元（原值）6785367.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6744421.58元，其中固定资产减少151374.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值204936.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119634.00元，其中：政府采购货物支出13813.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出105821.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。