监督索引号53052400232601101000

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县经济作物技术推广工作站为昌宁县农业农村局属二级事业单位，主要职能职责是：负责提出蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、魔芋、花卉、咖啡等多种经济作物年度计划并组织实施。指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革。负责经济作物科技推广项目的试验、示范和数据统计工作，并做好项目成果总结。负责经济作物优良品种的引进、试种和推广工作。负责经济作物技术培训、技术咨询工作，指导农业生产，发现并解决生产中存在的问题。负责经济作物项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.果蔬产业。

（1）继续推广“昌宁县果蔬作物A级绿色标准栽培技术”。

（2）认真下乡开展技术指导和实践技能学习。

（3）继续推进果蔬产业重点示范工作。

（4）组织实施昌宁县侨众和专业合作社订单农业示范基地建设项目。

2.蚕桑产业。2023年全县桑园面积3.2万亩（其中新植面积620亩），发放蚕种18,935.5张，养蚕四批，收购鲜茧755.97吨，收购均价50.65元/公斤，农业产值3,821.24万元，收购价与去年同期比提高3.02元/公斤。预计到2023年12月底，全县收购鲜茧804.3吨，实现农业产值4,068.61万元，同比增232.19万元，增合6%。

3.甘蔗产业。

（1）2022/2023榨季，甘蔗入榨面积6.07万亩，涉及全县8个乡镇，44个村，1,919户，8,135人。实现甘蔗农业产量32.98万吨，入榨甘蔗31.92万吨，其中：康丰蔗区18.22万吨，华糖蔗区10.57万吨，红庆蔗区3.13万吨。生产白糖3.6512万吨，红糖0.524万吨。年度计划甘蔗总种植面积6.7万亩，其中宿耕4.7万亩，新植2万亩，由于主客观方面原因，实际完成甘蔗总面积5.85156万亩，占年初计划的90%，其中：新植0.88157万亩，宿根4.96999万亩。

（2）推进良种良法技术推广补贴项目。

（3）继续开展国家体系示范县甘蔗品种试验示范。

4.中药材产业。2023年全县计划完成中药材种植总面积5.2万亩，产量0.25万吨，实现销售收入10,000万元。截至目前，全县完成中药材种植总面积5.02万亩，占计划的96.5%，产量0.2006万吨，占计划的80.2%，完成销售收入7,930.6万元，占计划的79.3%。

5.咖啡产业。2023年全县计划咖啡种植面积1,200亩。其中：老咖啡园700亩（柯街镇220亩，湾甸乡250亩，更戛乡230亩），新植咖啡面积500亩。咖啡种植涉及3个乡镇、7个村民委员会、66户农户，预计年咖啡产量60吨，农业产值110万元。全县现有咖啡种植企业1个、家庭农场1个、种植大户1户。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县经济作物技术推广工作站作为二级预算单位纳入昌宁县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末

遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度收入合计2,468,043.27元。其中：财政拨款收入2,467,906.78元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136.49元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少497,233.09元，下降16.77%,主要原因是2023年度人员经费减少。其中：财政拨款收入减少497,369.58元，下降16.77%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加136.49元，增长100%,主要原因是个税手续费上缴国库。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度支出合计2,467,906.78元。其中：基本支出2,467,906.78元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少497,369.58元，下降16.77%。其中：基本支出减少497,369.58元，下降16.77%；项目支出0.00元，较上年无增减变动；上缴上级支出0.00元,较上年无增减变动；经营支出0.00元,较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元,较上年无增减变动。主要原因是2023年度人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站单位机构正常运转的日常支出2,467,906.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,339,046.27元，占基本支出的94.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,860.51元，占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,467,906.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少497,369.58元，下降16.77%,主要原因是2023年度人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207,784.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出197,302.08元、机关事业单位职业年金缴费支出9,682.35元、事业单位离退休800.00元。

9.卫生健康（类）支出203,305.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于事业单位医疗131,887.46元、公务员医疗补助69,776.24元、其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）1,642.17元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,056,816.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.34%。主要用于：

（1）人员经费1,928,755.97元，其中基本工资915,054.00元、津贴补贴66,741.00元、奖金82,315.00元、绩效工资852,211.00元、其他社会保障缴费（失业保险）12,434.97元。

（2）公用经费128,060.51元，其中办公费79,225.51元、差旅费23,736.00元、工会经费25,099.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,170.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,170.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,170.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,170.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年遵循厉行节约原则，公务接待次数减少，公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,170.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少1,170.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2023年遵循厉行节约原则，公务接待次数减少，公务接待费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。昌宁县经济作物技术推广工作站属于财政全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额274478.32元，其中，流动资产151,581.63元，固定资产122896.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21587.95元，其中固定资产减少80,880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产16项，账面原值80,880.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601101111