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昌宁县畜牧工作站2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.畜牧业生产任务完成情况

2023年末我县存栏生猪73.2万头、肉牛14.6万头、羊18.3万只、家禽134.6万羽，分别完成年初计划的100.1%、100.2%、100.1%、100.01%；出栏生猪105.6万头、肉牛5.32万头、肉羊16.2万只、家禽230.64万羽，分别完成年初计划的101.5%、101.9%、102%、103.6%，预计完成肉类总产10.56万吨，禽蛋总产0.151万吨，分别完成年初计划的101.2%、107.7%。

2.畜牧业科技任务完成情况

2023年末全县完成肉牛冻精改良3.12万头；完成生猪改良16.32万窝；完成山羊改良1.99万只；农田种草3.4万亩；推广青贮氨化饲料27.2万吨；开展科技培训75期4500人次。分别完成年初计划的104%、108.8%、132.6%、113.3%、108.8%、150%。

3.项目实施完成情况

3.1.完成2021年高素质农民培育(肉牛养殖)外出参观学习。

3.2.完成昌宁县2023年巨菌草推广种植项目300亩推广种植任务。

3.3.参与实施2023年生猪外调大县奖励资金项目，其中：第一批昌宁县国强好猪养殖场、昌宁县大田坝湾岗村佳囿生猪养殖场已完成项目核查工作，昌宁县熊达生猪养殖场正在建设中；耉街乡耉街河流域养殖污染治理已开工、枯柯河流域养殖污染治理和勐统河流域养殖污染治理未开工；11户生猪调出规模场（大户）引种1007头正在实施中；生猪重大疫病防控疫苗、试剂盒、实验室设备购置、实验室耗材购置正在实施中；县级标准化动物检疫申报点建设、动物检疫数字化监管平台建设正在实施中，生猪养殖技术推广培训13期780人已完成。第二批昌宁县富强农牧发展有限公司、昌宁县大田坝镇紫顺生猪养殖场、昌宁县文林养殖场项目正在建设中；勐统镇重点河流流域养殖污染治理未开工。

3.4.参与实施昌宁县肉鹅养殖示范项目，目前项目正在实施中。

3.5.畜禽粪污资源化利用整县推进项目田园镇达仁社区养殖密集区治理项目正在实施中，目前完成60户已核查。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站隶属昌宁县农业农村局二级单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、站长办公室、项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昌宁县畜牧工作站作为二级预算单位，纳入昌宁县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县畜牧工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款安排的支出、无国有资本经营预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款安排的支出、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出、无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2023年度收入合计1,608,593.15元。其中：财政拨款收入1,608,506.64元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入86.51元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少65,272.44元，下降3.90%；主要原因是单位往来资金项目（需要支付牛冻改材料款）资金减少。其中：财政拨款收入减少65,358.95元，下降3.90%；主要原因是人员经费（养老保险和医疗保险）减少。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入增加86.51元，增长100%。主要原因是个税代征手续费返还到单位专户。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2023年度支出合计1,608,614.19元。其中：基本支出1,499,822.43元，占总支出的93.24%；项目支出108,791.76元，占总支出的6.76%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69,729.36元，下降4.15%。其中：基本支出减少131,058.79元，下降8.04%，主要原因是2022年支付2021年单位养老保险和职工医疗保险剩余部分，2023年正常支付；项目支出增加61,329.43元，增长129.22%，主要原因是2023年专项工作补助经费和2023年省级农业发展专项资金支出增加；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县畜牧工作站单位机构正常运转的日常支出1,499,822.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456,784.43元，占基本支出的97.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,038.00元，占基本支出的2.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县畜牧工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,791.76元。其中：其中：科技推广工作经费支出10,000.00元，用于差旅费8,000.00元、其他交通费用2,000.00元；2021年中央动物防疫等补助经费支出11,037.00元，用于办公费138.00元、差旅费10,899.00元；2022年中央动物防疫等补助经费支出13,316.5元，用于办公费1,429.50元、差旅费11,163.00元、其他交通费用724.00元；2023年中央动物防疫等补助经费支出28,536.00元，用于办公费14,000.00元、差旅费14,536.00元；专项工作补助经费20,000.00元，用于委托业务费8,000.00元、劳务费2,000.00元、差旅费10,000.00元；2023年省级农业发展专项资金25,794.71元，用于专用材料费4,000.00元、其他交通费21,794.71元；单位往来补助资金107.55元，用于专用材料费107.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,608,506.64元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少65,358.95元，下降3.90%,主要原因是2022年支付2021年单位养老保险和职工医疗保险剩余部分，2023年正常支付，所以人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148,918.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113,982.88元、机关事业单位离退休人员经费支出（2080502）3,200.00元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11,619.10元、死亡抚恤支出（2080801）20,117.00元。

9.卫生健康（类）支出140,279.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于：事业单位医疗（2101102）80,623.41元、公务员医疗补助（2101103）58,705.76元、其他行政事业单位医疗支出（2101199）949.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,319,308.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于事业运行（2130104）1,230,624.42元、科技转化与推广服务（2130106）10,000.00元、病虫害控制（2130108）52,889.5元、农业生产发展（2130122）25,794.71元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款

“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为财政全额拨款事业单位，昌宁县畜牧工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县畜牧工作站资产总额1,140,682.9元，其中，流动资产169,397.57元，固定资产971,285.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少101,786.04元，其中固定资产减少34,308.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值198,916.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋60平方米，账面原值27,928.13元，实现资产使用收入17,596.55元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35,794.71元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,794.71元。授予中小企业合同金额14,000.00元，其中：授予小微企业合同金额14,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昌宁县畜牧工作站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400232601201111