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中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昌宁县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央和省委、市委、县委宣传思想文化、对外宣传、网络安全、精神文明建设、哲学社会科学等工作的重大决策部署，研究拟订相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调、管理和领导宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态、理论武装、网络安全和信息化、舆情信息、分析研判和引导社会舆论、对外宣传、新闻发布、新闻出版、广播影视、文化艺术等工作，从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设。

3.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设、运行维护工作。

4.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。承担全县广播电视电视工程职称评审和全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。

5.指导协调服务各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。加强与自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。

6.完成中共保山市委宣传部、保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 党的创新理论深入人心。开展县委理论学习中心组集中学习13次、主题教育读书班1期，县委常委讲授“昌宁讲堂”8期；举办“昌宣微课堂”15期。评选宣讲示范基地5个、优秀宣讲员10名。组建社科专家库39名，立项课题市级9个、省级3个，开展科普进基层活动200余场次。打造“理润茶乡”网上宣讲品牌，7名“是光”小诗人参加央视“经典永流传”节目。

2. 主流思想舆论强劲有力。拍摄《迁徙》《辉煌九十年 筑梦新时代》等纪录片9部，开展“昌宁邀您来”“挑战拍一组家乡宣传大片”等系列活动，人民网发起话题《云南发现1.4公斤重大鸡枞》阅读量超过1亿。打造“智慧侨”外宣品牌，“昌宁一冉”微博账号获评“五个一百”账号精品。

3. 精神文明建设提质增效。发布《昌宁县市民公约》，实施乡风文明促乡村振兴“十个一”工程。开展“最美昌宁人”等6个“最美”系列评选。文明单位带头举办“文明大讲堂”24期。开展“我们的节日”等文明实践活动2000余场次。培育省级文明乡镇2个、文明村6个、文明单位10个、文明家庭4户、文明校园6所，全县文明村镇创建比例达84.5%。

4. 文化强县建设更加惠民。挂牌云南省民族团结进步昌宁创作基地，创作音舞诗画《哀牢传奇》等作品35个。建成1025个平台终端，应急广播体系建设全面完工。精心筹备大甸山文化遗产保护研讨会，大甸山出土青铜器亮相“中国西南地区青铜文明展”，纪录片《探秘哀牢古国》在央视播出。打造“昌宁邀您来+”文旅IP，开展“5·19”中国旅游日、“6·10”文化和自然遗产日、“十一好玩在昌宁”乡村旅游周等系列活动。开展建县90周年系列活动，推出“文艺话场”“月末剧场”15期，开展群众性文艺活动300余场次，全国“四季村晚”在昌宁举办。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共8个内设机构，包括：办公室、干部人事股、理论和社会科学股、网信和意识形态工作股、宣传教育股、文艺文产股、出版监管和电影管理股、精神文明股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会宣传部。

纳入中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参照公务员法管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度收入合计8,169,940.53元。其中：财政拨款收入8,169,940.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加167,450.65元，增长2.09%。其中：财政拨款收入增加167,450.65元，增长2.09%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是年内在职人员各类保险收入减少，人员经费减少654,464.95元；二是年内在职人员增加2人，公用经费增加33,683.49元，主要是办公费、差旅费等支出增加；三是项目支出增加788,232.11元，主要是年内下达中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（数字电影）专项资金及省对下转移支付文化产业发展专项资金等。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度支出合计8,169,940.53元。其中：基本支出4,794,350.67元，占总支出的58.68%；项目支出3,375,589.86元，占总支出的41.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加167,450.65元，增长2.09%；。其中：基本支出减少620,781.46元，下降11.46%；项目支出增加788,232.11元，增长30.46%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是年内在职人员各类保险收入减少，人员经费减少；二是项目支出增加，主要是年内下达中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（数字电影）专项资金及省对下转移支付文化产业发展专项资金等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会宣传部正常运转的日常支出4,794,350.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,330,867.21元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,483.46元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,375,589.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央广播电视节目无线覆盖（数字）运行维护专项经费36,578.35元，主要用于保障中央广播电视节目无线覆盖（数字）正常运行。

2.广播电视事业发展专项资金31,400.00元，主要用于保障直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通工程）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维、现代化边境小康村公共服务体系建设补助等。

3.地方广播电视节目运行维护市级补助经费47,399.51元，主要用于保障地方广播电视节目正常运行和日常维护。

4.中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金1,500,000.00元，主要用于建立应急广播县级平台，全县124个行政村建立1025个终端系统。

5.中央补助地方公共文化服务体系建设（数字电影）专项资金500,000.00元，主要用于全县124个村（社区），每村每月播放一场电影的补助。

6.中央补助地方公共文化服务体系建设（农家书屋）专项资金236,000.00元，主要用于完成农家书屋图书配备工作。

7.省对下转移支付文化产业发展专项资金200,000.00元，主要用于开展线上+线下结合的茶文化培训。

8.贯彻落实十九届六中全会及党的二十大主题宣传经费450,000.00元，主要用于围绕贯彻落实十九届六中全会及党的二十大精神等重大主题开展新闻宣传和社会宣传。

9.“四个定位”专项宣传经费50,000.00元，主要用于召开新闻发布会，组织开展主题采访采风活动，向全社会展示、向群众报告全县发展成果、特色亮点。

10.社会科学普及工作经费50,000.00元，主要用于召开社科普及宣传培训会和启动会，开展10场“道德大讲坛”，开展100场社科普及集中宣传和宣讲。

11.“扫黄打非”示范点建设经费50,000.00元，主要用于打造“扫黄打非”基层示范点一个，在全县13个乡镇广泛深入开展专项执法检查至少13次。

12.省级文明县城测评工作经费78,160.00元，主要用于持续巩固省级文明城市创建成果，为争创全国文明城市提名资格打牢坚实基础。

13.新时代文明实践中心建设项目专项资金146,052.00元，主要用于贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，强化理想信念教育，弘扬中华优秀传统文化，不断凝聚高质量发展的强大精神力量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出8,169,940.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,017,450.65元，增加14.23%，主要原因：一是年内在职人员各类保险收入减少，人员经费减少；二是项目支出增加，主要是年内下达中央老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设资金、中央补助地方公共文化服务体系建设（数字电影）专项资金及省对下转移支付文化产业发展专项资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,530,304.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.45%。主要用于工资福利支出3,417,460.62元，其中基本工资1,331,691.00元，津贴补贴1,079,500.00元，奖金309,985.00元，绩效工资689,386.00元，其他社会保障缴费6,898.62元；商品服务支出1,038,443.46元，其中：办公费570,645.75元，印刷费7,500.00元，电费5,000.00元，水费5,000.00元，邮电费30,000.00元，差旅费80,000.00元，会议费62,000.00元，公务接待费19,000.00元，工会经费47,787.00元，公务用车运行维护费38,860.71元，其他交通费用172,650.00元；对个人和家庭的补助74,400.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于商品和服务支出办公费50,000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于商品和服务支出办公费50,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,697,429.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.02%。主要用于保障地方广播电视节目正常工作，加快构建现代化公共文化服务体系，其中商品和服务支出1,051,377.86元，资本性支出1,646,052.00元。

8.社会保障和就业（类）支出491,391.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费329,715.04元，职业年金缴费158,476.85元，商品和服务支出3,200.00元。

9.卫生健康（类）支出350,814.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于职工基本医疗保险缴费194,628.25元，公务员医疗补助缴费152,776.36元，其他社会保障缴费1,842.09元，对个人和家庭的补助1,568.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,729.00元，支出决算为57,860.71元，完成年初预算的105.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46,729.00元，决算为38,860.71元，占总支出决算的67.16%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为19,000.00元，占总支出决算的32.84%，具体是国内接待费支出决算19,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,729.00元，支出决算为57,860.71元，完成年初预算的105.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为46,729.00元，决算为38,860.71元，完成年初预算的83.16%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为19,000.00元，完成年初预算的237.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年内开展“昌宁邀您来”“挑战拍一组家乡宣传大片”等系列活动，公务活动增多，公务接待费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,112.73元，增长5.69%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7,869.27元，下降16.84%；公务接待费支出决算增加10,982元，增长136.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内开展“昌宁邀您来”“挑战拍一组家乡宣传大片”等系列活动，公务活动增多，公务接待费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡、出差、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查、调研等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会宣传部2023年机关运行经费支出463,483.46元，比上年增加33,683.49元，增长7.84%，主要原因是办公费、公务接待费等支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费92,485.75元，印刷费7,500.00元，水费5,000.00元，电费5,000.00元，邮电费30,000.00元，会议费42,000.00元，公务接待费19,000.00元，工会经费47,787.00元，公务用车运行维护费38,860.71元，其他交通费用172,650.00元，其他商品和服务支出3,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昌宁县委员会宣传部资产总额923,544.48元，其中，流动资产199,566.75元，固定资产723,975.73元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,959,931.50元，其中固定资产减少160,290.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1,246,074.45元，其中：政府采购货物支出1,195,646.74元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,427.71元。授予中小企业合同金额30,427.71元，其中：授予小微企业合同金额30,427.71元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400121101111