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昌宁县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署；研究拟定或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.会同有关部门拟订和实施我县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.管理、使用县政府核拨的投资促进、经济合作工作专项经费，对符合条件的县外经济合作项目进行认定，会同发改、财政部门对申请使用县外横向联合资金贷款贴息项目进行审核上报。

4.调查研究、收集信息，为县委、县政府提供投资促进、经济社会合作的决策依据；建立和完善投资促进、经济社会合作项目的开发、编制，建设招商引资项目储备库。

5.负责发布昌宁县投资促进政策及重要招商引资信息，负责项目的包装、对外宣传、推介、考察、谈判及拟定投资协议工作；开展网上招商和咨询服务，不断拓展招商渠道，积极推行代理招商、委托招商等。

6.承办县委、县政府决定的投资促进、经济合作活动，协调、组织县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展投资促进及区域经济合作；配合相关部门做好外来投资企业服务和管理工作；配合有关部门受理外来投资企业的投诉。

7.协调推进国内区域投资促进工作；指导联络昌宁县人民政府驻外办事机构开展投资促进工作；参与沪滇经济合作工作；牵头开展外商直接投资促进工作；加强同驻昌异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

8.指导相关部门及乡镇开展投资促进业务工作，督促、检查全县投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2023年到位资金持续增长，累计完成招商引资实际到位资金10,849,000,000.00元，同比增1.07%，完成市级任务8,500,000,000.00元的127.64%。其中：省外到位资金8,772,000,000.00元，同比增24.71%，完成市级任务数8,000,000,000.00元的109.65%。省内市外到位资金2,077,000,000.00元，同比减43.86%。完成市级任务500,000,000.00元的415.40%。2023年，围绕既定目标，推进昌宁招商引资工作提质增效。持续开展链条化招商工作，新引进昌宁年加工4000吨硅材料建设项目、昌宁县园中园硅基产业配套产品建设项目、昌宁县南部坚果产业园区建设项目、昌宁县珠街乡标准化肉牛养殖基地建设项目、昌宁县景沐魔芋精粉加工厂建设项目、昌宁县翁堵镇诸子红茶业发展建设项目、昌宁县卡斯镇大水平社区现代农业示范园建设项目等招商引资项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、项目股、服务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县投资促进局。

纳入昌宁县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县投资促进局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县投资促进局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县投资促进局2023年度收入合计1,132,233.06元。其中：财政拨款收入1,132,233.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少499,583.23元，下降30.62%。其中：财政拨款收入减少499,583.23元，下降30.62%；主要原因是人员调出减少，行政运行经费减少。上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入较上年无变动。

二、支出决算情况说明

昌宁县投资促进局部门2023年度支出合计1,132,233.06元。其中：基本支出578,717.74元，占总支出的51.11%；项目支出553,515.32元，占总支出的48.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少526,387.23元，下降31.74%。其中：基本支出减少627,547.77元，下降52.02%；项目支出增长101,160.54元，增长22.36%；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。主要原因本年人员调出，在职人员减少，行政运行经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578,717.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出505,623.72元，占基本支出的87.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,094.02元，占基本支出的12.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出525,332.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。招商引资项目支出525,332.82元；农产品加工0.00元。具体项目开支及开展工作情况：新引进昌宁年加工4000吨硅材料建设项目、昌宁县园中园硅基产业配套产品建设项目、昌宁县南部坚果产业园区建设项目、昌宁县珠街乡标准化肉牛养殖基地建设项目、昌宁县景沐魔芋精粉加工厂建设项目、昌宁县翁堵镇诸子红茶业发展建设项目、昌宁县卡斯镇大水平社区现代农业示范园建设项目等招商引资项目等共44个，项目引进稳步推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出578,717.74元，占本年支出合计的51.11%。与上年相比减少627,547.77元，下降52.02%，主要原因本年基本工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,025,791.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的177.25%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出428,164.47元；办公费、水电费、邮电费、公务接待、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出72,294.02元。招商引资项目支出525,332.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35,814.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出42,444.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出28,182.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于“绿色食品牌”项目招商过程中的接待费、差旅费、宣传册印刷费等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000.00元，支出决算为79,654.34元，完成年初预算的53.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,950.34元，占总支出决算的43.88%；公务接待费支出决算44,704.00元，占总支出决算的56.12%，具体是国内接待费支出决算44,704.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为149,000.00元，支出决算为79,654.34元，完成年初预算的53.46%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45,000.00元，支出决算为34,950.34元，完成年初预算的77.67%；公务接待费支出年初预算为104,000.00，支出决算为44,704.00元，完成年初预算的42.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻落实《党政机关厉行节约和反浪费条例》及中央八项规定精神，简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，菜品按体现特色的原则，以供应家常菜、地方菜为主，不上高档菜、公务接待一律不上酒、不提供香烟；从严安排出车、控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从严控制用车费用，严禁公车私用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,826.59元，增长7.89%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,456.59元，增长4.35%；公务接待费支出决算增加4,370.00元，增长10.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是加大招商力度，外出招商和邀请企业到昌考察增加，公车及接待增多。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于昌宁县投资促进局招商引资过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昌宁县投资促进局招商引资过程中与企业洽谈项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县投资促进局2023年机关运行经费支出73,094.02元，较上年增加10,000.00元，增长15.85%，主要原因是增加行政人员交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昌宁县投资促进局资产总额3,656,065.99元，其中，流动资产3,620,790.05元，固定资产35,275.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少901,621.06元，其中：固定资产减少908,612.06元；流动资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29,950.34元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29,950.34元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400149701111