监督索引号53052400171701000

昌宁县档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是接收全县党政机关、人民团体和企事业单位保管到期的档案。二是收集、征集、整理全县范围内具有保存价值的档案资料。三是对馆藏档案进行管理、保护、鉴定和统计，确保馆藏档案、资料、信息安全。四是依法向社会开放档案，利用馆藏档案为社会各界、人民群众提供服务。五是推进馆藏档案信息化工作，规划建设数字档案馆。六是开展档案学术研讨，开发馆藏档案信息资源。七是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.档案资源建设取得新成效。一是完成了馆藏档案新一轮清点工作，对电子目录与实体档案逐一核对，摸清家底，健全台账，进一步夯实了馆藏档案的管理基石。二是档案接收计划有效落实，完成了2023年到期应移交档案地接收工作，10家单位9666卷35069件档案接收进馆并整理上架。三是专题档案征集工作有序推进，创新启动县内名人档案征集活动，开展了2022年度的县内立档单位的声像档案专题征集接收工作，接收照片档案2800余张，视频121个。四是特色档案收集工作有效开展，收集到《昌宁地震志》《昌宁县常见药用植物图鉴》《昌宁年鉴（2021年）》等档案资料5套；征集到县内名人档案资料121件；收集到昌宁旅游文创产品、昌宁县90周年县庆纪念茶实物档案等实物档案25件。五是荣誉馆员机制作用不断发挥，累计选聘荣誉馆员11人，有效动员了社会各方力量，开展了特色档案征集工作活动，不断壮大昌宁特色档案的征集力量。2023年，共有馆藏192个全宗182713卷559215件，声像档案984盘，照片档案18627张，实物档案1570件，资料9725册。

2.数字化建设取得新突破。一是严格执行机关文书档案纸质和数字化副本同步接收进馆的机制，年内文书档案馆藏增量100%数字化。二是数字档案馆建设有效推进。充分发挥档案数字化加工室作用，加快推进馆藏档案数字化工作；馆藏档案目录数据库建设及重要档案专题库建设有效推进，馆藏档案目录数据及档案全文数据管理安全稳定。三是根据《“十四五”期间馆藏档案数字化工作实施方案》，坚持“利用优先”原则，重点对利用价值大、调卷频率高的婚姻、土地权证等馆藏档案中未数字化部分开展数字化扫描。通过加强干部职工档案数字化业务培训，充分整合工作力量，全员参与馆藏档案数字化工作，最大限度发挥新建设的数字化工作室作用。2023年，在县级财政资金极其困难的情况下，使馆藏档案数字化工作得到有序推进，累计完成纸质档案数字化14584件53318画幅；完成馆藏老照片数字化8026张，老视频数字化51个，为馆藏档案的进一步开发利用提供了大数据支持。

3.档案利用服务取得新发展。一是查阅利用水平不断提升。按照档案查阅利用和全文数字查阅利用有关规定，采用微机目录检索和全文数字微机检索等手段，为县内群众提供婚姻关系、建房用地和土地承包等档案资料的查阅服务，为各级单位编史修志、工作查考、调处矛盾纠纷等提供凭据支撑。截至11月份，共接待咨询、查阅档案群众1081人次，查阅利用档案2046卷次921件次，免费为查档群众提供档案扫描复制件5170页。二是主动给到期移交档案的部门单位提供档案整理和移交规范指导，将工作“关口”不断前移，到准备将档案移交进馆的部门单位进行档案业务指导帮助，提供有针对性地指导服务，切实解决各单位工作过程中遇到的业务问题。2023年，全覆盖式对全县74家立档单位进行档案业务指导服务1次，全年累计开展档案业务指导100余次。三是发挥“茶乡兰台”志愿服务队作用，开展档案服务进机关、进企业、进社区“三进”服务行动，为全县立档单位的档案工作人员培训2场120多人次。

4.档案课题研究获得新成果。一是省级档案科研课题《昌宁红茶档案资源收集管理利用研究》完成研究工作并顺利结题，通过了省档案局的评审，荣获了2023年度云南省档案局科技项目三等成果。二是2023年度申报科研课题《县级综合档案馆档案数字资源的保存及备份策略研究》，通过云南省档案局审核立项，目前正在开展研究工作。三是科研课题《地方民俗文化档案的收集与整理》成为保山市哲学社会科学2023年度资助课题。

5.业务技能水平不断提升。一是组织开展“讲法规、讲业务、讲知识”为主要内容的集中业务培训，全方位提升单位干部职工的专业知识技能水平。二是开展“岗位业务技能大练兵”，通过业务“老手”带“新手”、“老手”监督把关、“新手”全面参与的方式，组织全体干部职工进行馆藏档案整理、编目，以及电子档案的扫描、录入等工作，让干部职工在实际操作中对档案管理、档案数字化等业务知识查漏补缺。三是组织单位业务骨干到市档案馆交流学习，促进干部职工不断提升业务素质和综合能力，积极争当岗位能手。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征集编研股和管理利用股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县档案馆。

纳入昌宁县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县档案馆2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昌宁县档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县档案馆2023年度收入合计1,129,560.81元。其中：财政拨款收入1,129,560.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少25,011.88元，下降2.17%。其中：财政拨款收入增加948.12元，增长0.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少25,960.00元，下降100.00%。主要原因2023年由于财政资金调度困难，单位2023年养老保险未完成支付，以及2023年收入中，无农林水收入（昌宁县脱贫攻坚扶贫档案密集架补助资金收入）。

二、支出决算情况说明

昌宁县档案馆2023年度支出合计1,157,610.81元。其中：基本支出1,026,014.52元，占总支出的88.63%；项目支出131,596.29元，占总支出的11.37%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,038.12元，增长0.26%。其中：基本支出增加195,949.56元，增长23.61%；项目支出减少192,911.44元，下降59.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年由于财政资金调度困难，单位2023年养老保险未完成支付，2023年支出中，无农林水支出（昌宁县脱贫攻坚扶贫档案密集架补助资金支出），而2023年支出相比2022年新增其他支出，为单位自有资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县档案馆正常运转的日常支出1,026,014.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975,045.93元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,968.59元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县档案馆完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131,596.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2023年实施的具体项目有2个，其中，馆藏档案维护专项资金为103,546.29元，占项目总支出的78.68％；单位往来补助资金为28,050.00元，占项目总支出的21.32％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,129,560.81元,占本年支出合计的97.58%。与上年相比增加948.12元，增长0.08%,主要原因是2023年增资，致使工资福利、保险等收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出940,554.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.27%。主要用于单位职工基本工资、津贴补贴，以及单位日常办公的办公费、差旅费、办公设备购置等费用的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87,222.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休费用以及就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出101,784.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是2023年无公务接待、因公出境、公务用车购置及运行服务费，则没有相应支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待批次0次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县档案馆部门2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县档案馆资产总额22,103,102.65元，其中，流动资产7,909,708.05元，固定资产14,193,394.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产498,987.05元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,511,014.91元，其中固定资产减少3,504,559.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,880.00元，其中：政府采购货物支出4,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,880.00元，其中：授予小微企业合同金额4,880.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171701111