监督索引号53052400171301000

昌宁县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．坚持正确的政治方向，团结、动员全县各族各界妇女在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2．紧紧围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县广大妇女积极投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，在全县经济建设跨越发展和社会进步中发挥积极作用，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

3．宣传男女平等基本国策，教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，提高综合素质，实现全面发展。

4．代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，促进妇女参政议政。

5．坚持服务大局、服务妇女儿童、服务基层，加强与妇女社会组织和社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、办好事，促进妇女儿童事业发展。

6．关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

7．指导基层妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的要求，开展妇女儿童工作，承担昌宁县妇女儿童工作委员会办公室的工作，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昌宁县妇女联合会在县委、县政府的领导下，以全面实施乡村振兴战略，全面建成小康社会目标要求，以引领、服务、联系为主责，以深化改革为动力，以制度建设为抓手，以党的建设为保障，团结动员广大妇女为奋力推动昌宁县高质量跨越发展共联巾帼之智和巾帼之力。持续推进“下基层、访妇情、办实事”活动，当好妇女群众的宣传员、联络员和服务员，着力调动基层妇联力量，着重挖掘妇女先进人才，切实做好妇女群众的思想政治引领，脚踏实地为妇女群众排忧解难，不断提升妇女群众的幸福感和获得感，让广大妇女群众更紧密更广泛地团结凝聚在党的周围，自觉发挥女性引领示范作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办公室（妇女发展股）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：昌宁县妇女联合会。纳入昌宁县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县妇女联合会年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县妇女联合会无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。昌宁县妇女联合会2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县妇女联合会2023年度收入合计1,342,275.67元。其中：财政拨款收入1,240,275.67元，占总收入的92.40%；上级补助收入0.00元，较上年无变动；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），较上年无变动；经营收入0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变动；其他收入102,000.00元，占总收入的7.60%。与上年相比，收入合计减少146,209.06元，减少9.82%。其中：财政拨款收入减少170,310.46元，减少12.07%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变动；事业收入增加0.00元，较上年无变动；经营收入增加0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变动；其他收入增加24,101.4元，增长30.94%。主要原因是人员调出1人，同时严格执行厉行节约，缩减经费支出，收入合计减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县妇女联合会2023年度支出合计1,354,532.59元。其中：基本支出785,731.17元，占总支出的58.01%；项目支出568,801.42元，占总支出的41.99%；上缴上级支出0.00元，较上年无变动；经营支出0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变动。与上年相比，支出合计减少314,106.14元，减少18.82%。其中：基本支出减少301,671.01元，减少27.74%；项目支出减少12,435.13元，减少2.14%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变动；经营支出增加0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变动。主要原因是厉行节约，精简开支，支出合计减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县妇女联合会正常运转的日常支出785,731.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出720,179.67元，占基本支出的91.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,551.50元，占基本支出的8.34%。年人均13,110.30元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出568,801.42元。与上年对比减少124,351.13元，减少2.14%，主要原因是项目目标任务减少，项目支出所需办公费减少，项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：妇女儿童专项工作经费支出260,780.60元，用于妇女儿童工作开展、儿童之家建设、妇女之家建设等办公费支出88,855.51元，开展工作途中产生差旅费支出26,585.00元，培训费19,292.00元，劳务费支出126,048.09元，项目开展进度为100%；云南省妇女儿童维权及专项救助资金118,800.00元，用于救助31人患病妇女，项目开展进度为100%；创业贷款项目支出189,220.82元，用于创业贷款项目宣传发动、现场勘查、定期回访成功扶持高校毕业生、农村自主创业农民创业、城镇登记失业人员等102人，带动就业318人，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,240,275.67元，占本年支出合计的91.56%。与上年相比减少170,310.46元，减少12.07%，主要原因分析是人员减少1人，所需人员经费支出减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出958,117.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.25%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143,391.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出57,685.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于支付在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出81,081.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,621.00元，支出决算为2,621.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,621.00元，决算为2,621.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2,621.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,621.00元，支出决算为2,621.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,621.00元，决算为2,621.00元，完成年初预算的100%，决算与预算对比一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门莅昌指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县妇女联合会2023年机关运行经费支出65,551.50元，与上年对比减少68,993.39元，减少51.28%，主要原因分析是严格执行厉行节约，牢固树立过紧日子思想，精简开支。部门机关运行经费主要用于开展日常工作，办公费支出10,444.00元，培训费2,084.50元，公务接待费2,621.00.00元，工会经费5,402.00元，其他交通费45,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昌宁县妇女联合会资产总额254,259.66元，其中，流动资产184,868.59元，固定资产69,391.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37,036.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19,636.00元，其中：政府采购货物支出19,636.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171301111