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| 索引号 | 01526410-5/20241017-00009 | 发布机构 | 昌宁县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2024-10-17 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052400128401000
中国共产党昌宁县委员会党史研究室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党昌宁县委员会党史研究室（以下简称中共昌宁县委党史研究室）是中共昌宁县委直属的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正科级，加挂昌宁县地方志编纂委员会办公室牌子。中共昌宁县委党史研究室（昌宁县地方志编纂委员会办公室）主要职责是：
1.贯彻落实上级党委、政府关于党史研究和地方志工作的方针政策、决策部署和工作安排；组织、指导和管理全县党史研究和地方志工作，拟订昌宁县党史、地方志工作规划。
2.负责中共昌宁县党史资料征集、整理、研究工作，编纂、出版党史书刊。
3.开展党史研究，运用党史资料和研究成果开展革命传 统、爱国主义和社会主义教育。
4.收集、保护、整理和开发地方志资料和历史文献资料。
5.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
6.组织开发利用地方史志资源，负责革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。
7.指导部门（专业）志、乡镇志、村志编纂，审查验收部门（专业）志、乡镇志、村志。
8.组织培训党史、地方志编撰（纂）人员。
9.承办中共保山市委党史研究室（保山市地方志编纂委员会办公室）交办事项。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是建设1个方志馆。完成新城红色教育基地改造提升，建设60平方米红船一艘、立柱3根，修复历史丰碑1座，安装宣传栏18块，党史宣传长廊保护盖64座，赠送和摆放志书200余册。
二是编纂2本书。《昌宁年鉴（2023）》由云南人民出版社公开出版，字数60万字；《中共昌宁县委工作纪要（2022）》编纂完成，字数52万字。组织撰写改革开放时期昌宁交通事业发展、解放思想，加快发展大讨论、教育事业发展、非公经济发展及林业草原工作5个党史专题研究稿件。印刷《昌宁县志（1933—1995）》和《中国共产党昌宁历史（第一卷》1600册，满足社会各界用志需求。
三是指导3本志书编纂。召开《昌宁县扶贫志》编纂工作动员会议、编纂业务培训各1场次；县委办、县政府办印发《昌宁县扶贫志编纂工作方案》，组建编辑部，编纂工作有序推进。《昌宁县审计志》和《昌宁县更戛乡志》编纂工作有序推进。
四是强化4项工作。围绕中心，发挥优势，持续抓好党建工作、党风廉政建设、意识形态、平安建设等县委、县政府考核的各项工作，管好队伍。
五是推进5个红色。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展史志文化“七进”活动，向县委办、县政府办、昌宁县第一中学、卡斯镇大塘村完小、新城社区、云上昌宁等部门、企业赠阅《云南省教育志》和《昌宁县志》《中共昌宁县委执政纪要》《昌宁年鉴》等党史地方志书籍300余册。多措并举让党史资料“活”起来，传承红色精神、用好红色资源、编纂红色志书、讲好红色故事、传播红色文化，助力全县经济社会高质量发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、史志股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中共昌宁县委党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入中共昌宁县委党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共昌宁县委党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中共昌宁县委党史研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中共昌宁县委党史研究室2023年度收入合计1,487,437.64元。其中：财政拨款收入1,487,437.64元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加93,817.06元，增长6.73%。其中：财政拨款收入增加93,817.06元，增长6.73%,主要原因是:本年度有1名退休人员病故，发放一次性抚恤金导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。
二、支出决算情况说明
中共昌宁县委党史研究室2023年度支出合计1,487,437.64元。其中：基本支出1,178,455.89元，占总支出的79.23%；项目支出308,981.75元，占总支出的20.77%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加29,953.17元，增长2.06%，主要原因是本年度有1名退休人员病故，发放一次性抚恤金导致支出增加。其中：基本支出减少15,313.89元，下降1.28%,减少主要原因是2022年12月，参照管理事业单位改革分流1人，工作需要调出1人，当年平均在编在岗人员较上年减少2人，所以基本支出减少；项目支出增加45,267.06元，增长17.17%，主要原因是启动《中国共产党史第二卷》编纂工作，收集加印资料导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中共昌宁县委党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,178,455.89元。其中：基本工资、津贴补贴、抚恤金等人员经费支出1,097,946.89元，占基本支出的93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80,509.00元，占基本支出的6.83％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中共昌宁县委党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,981.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。分项目完成情况：《昌宁年鉴》编纂出版经费支出100,000.00元，主要用于编纂印刷《昌宁年鉴（2023）》和印刷《昌宁县志（1933—1995）》；《中共昌宁县委执政纪要》编纂出版经费支出98,800.00元，主要用于编纂印刷《中共昌宁县委工作纪要（2022）》和印刷《中国共产党昌宁历史（第一卷》。《中国共产党昌宁历史（第二卷）》编纂经费支出100,000.00元，主要用于启动《中国共产党史第二卷》编纂工作和印刷《昌宁县志（1933—1995）》和《中国共产党昌宁历史（第一卷》等资料。中央就业补助资金支出9,181.75元，用于支付公益岗人员补助及保险等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共昌宁县委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,487,437.64元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加93,817.06元，增长6.73%,主要原因是本年度有1名退休人员病故，发放一次性抚恤金导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,074,349.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金等支出696,440.16元；单位水费、电费、办公费、其他交通费用等公用经费支出78,109.00元；《昌宁年鉴（2023）》《中共昌宁县委工作纪要（2022）》《中国共产党昌宁历史（第二卷）》等志书编纂支出299,800.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总
支出的0%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出334,581.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.49%。主要用于退休人员死亡一次性抚恤金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出78,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于单位职工医疗保险等缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,505.00元，决算为1,057.00元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,505.00元，决算为1,057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的70.23%，具体是国内接待费支出决算1,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中共昌宁县委党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,505.00元，支出决算为1,057.00元，完成年初预算的70.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,505.00元，决算为1,057元，完成年初预算的70.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因当年降低接待标准，压缩接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少448元，下降29.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算减少448.00元，下降29.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是当年降低接待标准，压缩接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市党史、地方志部门莅昌调研指导方志馆建设、革命遗址和传统村落保护等相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中共昌宁县委党史研究室2023年机关运行经费支出80,509元，比上年减少10,914.01元，下降11.94%，主要原因是2023年较上年减少人员2人，本年度其他交通费和工会经费等支出相应减少，导致机关运行经费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费13,139.64元、电费213.76元、邮电费541.60.00元、差旅费2,100.00元、公务接待费1,057.00元、工会经费9,307.00元、其他交通费用51,750.00元、其他商品和服务支出2,400.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中共昌宁县委党史研究室资产总额1,070,759.45元，其中，流动资产991,637.13元，固定资产79,122.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,287.80.00元，其中固定资产增加24,435.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额7,000.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,000.00元，其中：授予小微企业合同金额7,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年中共昌宁县委党史研究室没有需要说明的其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53052400128401111
