监督索引号53052400171401000

云南省昌宁县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的统一战线及经济工作路线、方针、政策。贯彻执行国家、省、市工商联作出的各项决定、决议。做好对全县非公企业及行业商会的服务联系工作。

2.调查研究，参政议政。深入基层，深入会员企业开展调查研究。参与全县社会、经济重大决策的政治协商与民主监督。做好非公有制经济代表人士政治安排和推荐工作。配合有关部门做好国家有关非公有制经济发展方面的法律法规、政策的贯彻落实。

3.做好非公经济人士的思想政治工作。向非公经济人士宣传党和国家的法律法规、方针、政策，团结、帮助、引导、教育非公经济人士拥护共产党的领导，坚持走有中国特色的社会主义道路，培养爱国、敬业、诚信、守法、积极向上、具有奉献精神的新型社会主义事业建设者队伍。

4.维护非公经济人士的合法权益，努力为非公经济服务。积极反映非公经济业主的意见、建议和要求，营造公平、宽松的市场环境。提供市场、技术、商品等经济信息，开展法律、管理、财务、审计、融资、工商等专业知识的咨询、培训与服务。指导非公经济加强经营管理，提高技术水平及产品质量，优化产品结构，增强企业素质与抗风险能力。组织参与各种商务考察活动，努力开拓国内外市场，强化精品名牌意识。

5.组织开展县外工商社团、经济组织、非公经济人士的联系和交往，促进经济、技术合作与贸易往来，积极协助引进资金、技术、人才，为我县非公经济发展服务。

6.引导非公经济树立科学的发展观，走“共同富裕”之路，树立“致富思源，富而思进”的思想，积极参与光彩事业，回报社会。

7.为适应经济全球化和全球市场一体化，积极引导、帮助工商经济界人士在社会服务领域组建行业商会，充分发挥行业商会促进民间经济相互交往、规范经营、公平竞争的作用。

8.加强对非公经济人士和企业员工的培训，提高其综合素质。

9.加强对光彩事业基金的管理，做好光彩事业有关项目的争取和实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是坚持正确政治导向，引导非公经济人士健康成长；二是牢牢把握工作职能，助力非公经济领域健康发展；三是切实加强自身建设，保障工商联事业扎实推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，社会事务股，商会会员服务中心。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省昌宁县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：昌宁县工商业联合会。纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省昌宁县工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昌宁县工商业联合会2023年度收入合计1,174,368.53元。其中：财政拨款收入1,174,368.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少118,311.76元，下降9.15%。其中：财政拨款收入减少118,311.76元，下降9.15%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省昌宁县工商业联合会2023年度支出合计1,174,368.53元。其中：基本支出1,022,786.88元，占总支出的87.09%；项目支出151,581.65元，占总支出的12.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少118,311.76元，下降9.15%。其中：基本支出减少131,490.85元，下降11.39%；项目支出增加13,179.09元，增长9.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昌宁县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,022,786.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出902,048.97元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120,737.91元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昌宁县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151,581.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：资金用于办公费支出60,638.45元；水费支出1,452.00元；电费支出536.07元；差旅费支出24,100.00元；培训费支出5,794.00元；劳务费支出59,061.13元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昌宁县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,174,368.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少118,311.76元，下降9.15%，主要原因是部门优化支出结构，削减预算，深化预算绩效管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出867,045.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于行政运行支出867,045.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出170,732.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于行政事业单位养老支出87,294.48元，就业补助支出83,437.78元。

9.卫生健康（类）支出80,335.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于行政单位医疗支出30,954.72元，事业单位医疗支出15,686.54元，公务员医疗补助33,101.28元，其他行政事业单位医疗支出592.86元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出56,255.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出33,667.00元，其他普惠金融发展支出22,588.07元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,907.00元，决算为24,397.4元，完成年初预算的490.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4,907.00元，决算为20,379.4元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.53%，完成年初预算的415.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4，018元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.47%，具体是国内接待费支出决算4，018元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昌宁县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,907.00元，支出决算为24,397.4元，完成年初预算的490.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为4，907.00元，决算为20,379.4元，完成年初预算的415.31%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,018.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2023年市县级领导高度重视昌宁县工商联工作，工作任务加重，公务用车运行维护费增加；二是2023年昌宁县工商联开展了民营经济人士（商会）能力素质培训，商会贷免扶补创业贷款宣传培训活动，“万企兴万村”活动，“捐资助教”活动以及13乡镇商会建设活动，活动次数明显增加，活动费用较上年增加较多。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19,490.08元，增长397.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加16,300.08元，增长399.58%；公务接待费支出决算增加3,190.00元，增长385.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2023年支付2022年未支付调研乡镇商会接待费用三次，支付2023年调研乡镇商会两次，邀请民营经济技能培训授课接待两次，2022年公务用车运行维护费未能在2022年全额支付，2023年支付部分2022年公车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展工商联贷免扶补，商会建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2022年未支付调研乡镇商会接待费用三次，接待人次20人，支付2023年调研乡镇商会两次，接待人次12人，邀请民营经济技能培训授课接待两次，接待人次14人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昌宁县工商业联合会2023年机关运行经费支出120,737.91元，比上年增加59,363.21元，增长96.72%，主要原因是领导重视，工作任务增加，调研次数增加，经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费30,449.23元，差旅费15,630.00元，公务接待4,018.00元，工会经费12,661.28元，公务用车运行维护费20,379.40元，其他交通费用36,000.00元，其他商品和服务支出1,600.00元。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昌宁县工商业联合会资产总额81,694.79元，其中流动资产50,871.21元，固定资产30,823.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,089.10元，其中固定资产减少11,935.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19,771.40元，其中：政府采购货物支出19,771.40.00元；政府采购工程支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171401111