监督索引号53052403200601000

昌宁县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效自评工作机构，有计划有步骤的实施绩效自评。二是加强预算执行管理，定期汇总资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，改进预算管理工作。三是加强督促跟踪问效，单位领导和业务股室定期不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目建设按时、按质、按量完成。四是不断完善预算管理制度，结合相关法律法规和单位实际，完善单位预算管理制度和财务管理制度；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等各个环节。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持残疾人为本，紧扣残疾人“急难愁盼”等问题，认真践行“一线工作法”，走出机关、走到一线、走到残疾人身边，着力打通残疾人服务“最后一公里”，切实为困难残疾人群体解困纾困。

1.组织制订和实施残疾人康复工作；组织调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；监督管理残疾人专门协会工作，指导基层和社会残疾人组织工作，组织志愿者助残活动，开展残疾人文化、艺术、体育工作。负责残疾人康复指导和残疾人辅助器具服务工作，推广高新科技成果在康复领域的应用。

2.负责处理残疾人的来信来访，配合有关部门开展维护残疾人权益；负责无障碍建设及机动车燃油补助工作，发展残疾人事业的法律、法规宣传，为残疾人提供法律援助和服务。

3.制订全县残疾人教育就业服务工作计划并组织实施；对全县残疾人按摩机构实行行业管理；发布残疾人就业信息数据，配合有关部门为残疾人从业、就业提供咨询、指导和服务。开展残疾人技术技能培训，组织残疾人参加技术技能竞赛及职业人才评选活动；负责残疾人按比例就业年审工作；为农村残疾人从事生产劳动提供服务；贯彻实施《残疾人教育条例》，促进残疾人教育事业的高质量发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复组织联络股、信访维权股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昌宁县残疾人联合会，其他事业单位0个。纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县残疾人联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2023年度收入合4,360,674.06元。其中：财政拨款收入4,343,174.06元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,500元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计增加587,816.85元，增长15.58%。其中：财政拨款收入增加570316.85元，增长15.12%，增加的主要原因是上级安排的项目资金有所增加；上级补助收入较上年无变动；事业收入较上年无变动；经营收入较上年无变动；附属单位上缴收入较上年无变动；其他收入增加17,500元，增长100.00%，增加的主要原因是年内市残联拨入残疾人运动员组织奖。

二、支出决算情况说明

昌宁县残疾人联合会2023年度支出合计4,347,558.06元。其中：基本支出1,576,894.36元，占总支出的36.27%；项目支出2,770,663.70元，占总支出的63.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加574,700.85元，增长15.23%。其中：基本支出减少686,977.60元，下降30.35%，主要原因是上年底人员调出4人导致基本支出减少；项目支出增加1,261,678.45元，增长83.61%，主要原因是上级安排的项目资金有所增加；上缴上级支出较上年无变动；经营支出较上年无变动；对附属单位补助支出较上年无变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1568310.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,438,745.30元，占基本支出的91.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129565.06元，占基本支出的8.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,770,663.70元。其中：基本建设类项目支出300,000.00元，为残疾人康复中心建设项目。具体项目开支及开展工作情况：为保障单位正常运转行政支出（主要是办公用房租赁）121100.00元，残疾人康复支出325282.00元，残疾人就业支出1020000.00元，其他残疾人事业支出33000.00元，彩票公益金用于残疾人事业支出974281.7元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出3,364,692.36元,占本年支出合计的77.39%。与上年相比减少52,021.15元，下降1.52%,主要原因是上年底人员调出4人导致人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,261,041.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。主要用于单位人员工资、办公和其他残疾人事业支出。其中：工资福利支出1,305,586.84元、商品和服务支出1,565,947.06元、对个人和家庭补助支出89,508.00元、资本性支出300,000.00元。

9.卫生健康（类）支出103,650.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,195.00元，决算为12,913.00元，完成年初预算的208.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3395.00元，决算为9,480.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.41%，完成年初预算的279.23%；公务接待费支出年初预算为2,800.00元，决算为3,433.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.59%，完成年初预算的122.61%，具体是国内接待费支出决算3,433.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,195.00元，支出决算为12,913.00元，完成年初预算的208.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为3,433.00元，决算为9,480.00元，完成年初预算的279.41%；公务接待费支出年初预算为2,800.00元，决算为3,433.00元，完成年初预算的121.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门对我县残疾人事业发展高度重视，调研指导工作增多，导致公务接待费有所增加，单位也高度重视全县残疾人事业的发展，不断加大对基层残疾人事业发展工作的指导，导致公务用车运行维护费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,717.05元，增长108.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,678.05元，增长149.35%；公务接待费支出决算增加1,039.00元，增长43.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门对我县残疾人事业发展高度重视，调研指导工作增多，导致公务接待费有所增加，单位也高度重视全县残疾人事业的发展，不断加大对基层残疾人事业发展工作的指导，导致公务用车运行维护费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展残疾人康复、教育和就业等上门服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门调研、检查和指导残疾人事业发展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县残疾人联合会2023年机关运行经费支出133,765.06元，比上年减少136,396.01元，下降50.49%，主要原因是上年底人员调出4人导致机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于发放公务员公车改革补贴和单位办公等单位运转支出，其中：办公费33,529.76元、水费258.5元、电费2,413.80元、邮电费5,000.00元、差旅费6,159.00元、公务接待费3,433.00元、工会经费17,491.00元、公务用车运行维护费9,480.00元和其他交通费用54,000.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县残疾人联合会资产总额10,109,580.49元，其中，流动资产656,932.73元，固定资产112,647.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,340,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,310,304.21元，其中固定资产减少49,479.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,480.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,480.00元。授予中小企业合同金额9,480.00元，其中：授予小微企业合同金额9,480.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考核依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403200601111