监督索引号53052403301601000

昌宁县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.宣传贯彻执行国家和省、市、县有关水利水电工程移民的法律、法规、政策，参与研究拟订水利水电工程移民相关政策。

2.负责全县大中型水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，向县人民政府提出解决移民搬迁安置相关工作建议。

3.参与审查实物指标调查细则；协调相关单位配合项目法人和规划设计单位开展移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作；研究拟订移民搬迁安置工作方案，经批准后组织实施。

4.按照有关法律法规和上级批准的移民搬迁安置实施规划，管理、核拨、使用移民资金；会同县级有关部门对移民资金使用情况进行监督、检查和审计。

5.组织或参与移民搬迁安置工程项目实施，参与工程质量监督和县级验收工作。

6.负责移民搬迁安置工作进度和相关数据统计上报工作。

7.组织指导移民干部政策法规和业务培训；向移民提供政策法规咨询服务，组织指导移民科技和生产技能培训。

8.负责大中型水库移民后期扶持工作；组织开展后期扶持人口的核定登记、报批工作；组织开展后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制、报批工作；管理、发放后期扶持资金，组织或参与后期扶持工程项目实施、工程质量监督和县级验收工作。

9.配合做好库区、安置区移民信访和综治维稳工作，协调处理移民搬迁安置工作中出现的困难问题，维护社会稳定。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.小湾移民收口收尾工作正常推进。一是珠街、岔河、湾甸集镇和大城等4个安置点设计变更报告已通过核定审查，正在开展场外工程和生产开发项目设计变更，村外供水及生产开发项目变更报告已编制完成。二是湾甸安置区垃圾处理项目已完工并投入使用，珠街集镇村外供水完善工程已完工，“七·一”渠取水坝修复项目通过审查批复，大城、岔河、珠街3个移民安置点环水保项目正在开展施工图设计，库周基础设施恢复完善项目初设报告编制已完成。三是项目资金清理工作取得阶段性成效，资金清理报告初稿已经形成，共清理资金12.9亿元。

2.在建水利工程征地移民安置工作有序推进。一是立新征地移民安置工作。完成土地征收征用2400.61亩，累计兑付资金39,406,200.00元；土地复垦配置落实到位，完成复垦配置到户287.7亩；完成库底清理355亩；专项设施改（复）建取得实质性进展，电力设施改建已全部完成，复建公路完成毛路打通，路面调平、桥梁建设稳步推进，即将开始砂石路面铺筑。二是灌区工程征地工作。完成征收征用土地1692.14亩，兑付资金19,377,800.00元，其中永久征收339.63亩，兑付资金9,393,600.00元；临时征用1352.51亩，兑付资金9,984,200.00元。

3.大中型水库移民后期扶持工作稳步推进。一是完成8个2022年及以前年度计划内项目市级验收工作，续建6个项目已完工5个。2023年实施项目3个已完工2个，湾甸上甸“美丽家园·移民新村”建设项目推进顺利，已完成投资10,200,000.00元。储备2024年项目8个，估算投资25,210,000.00元。二是动态核减移民后期扶持人口63人，兑付年度直补资金3,979,800.00元。完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生9人，申办移民大学生教育补助63人，补助资金408,000.00元。开展移民农业技能培训7期370人。

4.信访维稳工作平稳推进。一是强化学习宣传。认真习近平总书记考察云南重要讲话精神，让党的路线方针政策、法律法规、移民安置法规政策深入人心。年内组织开展业务培训和专题学习5次，政策法规宣传3次。二是主动深入库区和移民安置区开展“大排查、大走访、大化解”工作，严格落实县乡村组四级防控稳控措施，抓实重点时段、重点人员管控，妥善解决库区、安置区矛盾纠纷。共接待来信来访7件7人次，群众来信来访受理率100%，办结率达100%。年内未发生群体性、恶性上访，库区、移民安置区总体保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县搬迁安置办共设置5个内设机构，分别为综合股、规划股、安置管理股、后期扶持股、政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入县搬迁安置办2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是县搬迁安置办。纳入县搬迁安置办2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县搬迁安置办2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

县搬迁安置办2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县搬迁安置办2023年度收入合计19,613,848.77元。其中：财政拨款收入19,613,848.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15,667,342.93元，下降44.41%。其中：财政拨款收入减少15,667,342.93元，下降44.41%；上级补助收入增加0.00元，增加0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度大中型水库移民后期扶持资金量减少。

二、支出决算情况说明

县搬迁安置办2023年度支出合计19,613,848.77元。其中：基本支出2,830,391.04元，占总支出的14.43%；项目支出16,783,457.73元，占总支出的85.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15,667,342.93元，下降44.41%。其中：基本支出减少61,135.01元，下降2.11%；项目支出减少15,606,207.92元，下降48.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度大中型水库移民后期扶持项目减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障县搬迁安置办正常运转的日常支出2,830,391.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,688,000.52元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,390.52元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障县搬迁安置办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,783,457.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要用于支付大中型水库移民后期扶持项目：漭水镇联福村大河边组道路建设项目459,000.00元，田园镇东片美丽家园、移民新村建设项目可研编制费60,000.00元，湾甸乡下甸美丽家园建设项目可研编制费20,000.00元，昌宁县2022年农业技能培训202,500.00元，立觉河水库库区及安置区更戛乡移民村组集体经济发展项目13,473.00元，鸡飞镇现代农业产业配套基础设施建设项目396,500.00元，小湾水电站安置区湾甸乡大城村卫生室提升改造建设项目16,894.00元，河西水库库区昌宁县漭水镇沿江村千亩金银花产业扶持建设项目825,275.50元，耈街乡栗木村美丽家园建设项目274,000.00元，2023年移民直补资金3,979,800.00元，立觉河水库库区及安置区更戛乡西河村中低产田改造建设项目525,000.00元，耈街乡新厂村易木组美丽家园建设项目1,200,000.00，湾甸上甸移民安置点机耕路修筑工程98,236.00元，珠街黑惠江保通项目201,860.06元，漭水镇翠华村松坡小组道路硬化项目90,267.00元，耈街乡新厂村立尾岗水泥路硬化建设项目92,500.00元，勐统镇小勐统社区营城自然村移民新村建设项目85,286.21元，漭水镇漭水社区核桃产业提升改造项目17,790.24元，珠街村利达自然村道路建设项目357,137.29元，田园镇新城社区中低产田改造建设项目60,087.93元，漭水镇沿江村立木布小组道路硬化项目159,900.00，田园镇右文社区碧云自然村美丽家园建设项目9,637.61元，小湾水电站安置区湾甸乡上甸社区美丽家园·移民新村建设项3,303,700.00，漭水镇明华村组内道路建设项目211,600.00元，翁堵镇明山村二母撒片区村组道路工程68,327.00，漭水镇漭水社区黄家寨片区美丽家园移民新村建设项目27,553.00，湾甸乡下甸村提水站建设项目81,200.00元，湾甸乡集镇绿化、亮化建设项目777,000.00元，珠街乡珠街集镇绿化建设项目172,300.00元，更戛乡省级美丽家园移民新村建设项目19,756.05元，漭水联福村大麻栗树组内道路建设项目49,502.90元，湾甸乡集镇移民安置点小城镇提升改造项目232,000.00元，漭水老厂社区坡大吉至岭岗寨村组道路建设项目70,800.00元，翁堵镇大明山片区养殖小区建设项目22,938.00元，大城水库库区勐统镇刺竹山村美丽家园建设项目1,125,000.00元，田园镇勐廷社区字家山村庄道路建设项目110,447.31元，湾甸乡柠檬产业工程70,000.00元，湾甸乡大城移民安置点灌溉沟防渗加固项目210,000.00元，柯街镇柯街社区中底产田改造项目11,200.00元，漭水镇联福片区核桃产业提升改造项目5,200.00元，更戛乡西河移民安置点新村建设项目219,112.49元，耇街乡栗木村生猪养殖项目151,000.00元，漭水镇老厂社区文化活动室建设项目76,594.00元，鸡飞镇澡堂社区兰坪寨美丽家园建设项目3,900.00元，珠街乡金宝村移民新村建设项目210,000.00元，勐统大城水库安置区芒卡坝排灌沟渠加固工程9,000.00元，湾甸乡大城村产业配套基础设施建设项目80,000.00元，漭水镇浪麻山水库至麻地垭口道路建设项目21,705.86元，大田坝镇文沧村后山至德斯里码头产业道路建设项目17,632.83元，勐统镇小勐统社区芒卡坝集镇提升改造及周边道路硬化项目14,721.71元，维稳工作经费252,204.84元。小勐统社区营城自然村移民新村环境整治提升改造建设项目13,916.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县搬迁安置办2023年度一般公共预算财政拨款支出4,506,489.94元,占本年支出合计的22.98%。与上年相比减少7,135,967.88元，下降61.29%,主要原因是2023年度大中型水库移民后期扶持资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,426,023.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.83%。主要用于人员经费支出2,204,433.32元，公用经费支出141,590.52元，其他发展与改革事务支出80,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出234,849.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于行政单位离退休800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出225,427.52元，机关事业单位职业年金缴费支出8,621.51元。

9.卫生健康（类）支出249,518.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于行政单位医疗392.00元，事业单位医疗159,654.73元，公务员医疗补助85,255.12元，其他行政事业单位医疗支出4,216.32元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,596,098.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出80,000.00元，农村基础设施建设1,516,098.9元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,387.00元，决算为32,387.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.63%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2,387.00元，决算为2,387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.37%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县搬迁安置办2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,387.00元，支出决算为32,387.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2,387.00元，决算为2,387.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上一年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民后期扶持项目和资金的检查。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县搬迁安置办属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，县搬迁安置办资产总额50,563,042.79元，其中，流动资产9,696,472.6元，固定资产595,340.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,726,276.49元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,566,575.18元，其中固定资产增加110,277.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,120.00元，其中：政府采购货物支出6,120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额30,000.00元，其中：授予小微企业合同金额30,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052403301601111