监督索引号53052400171801000

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。

（2）贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》以及相关法律法规。

（3）根据中央和省、市、县委对干部队伍建设的要求及县委干教委的安排，有计划地培训乡科级党员领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员。

（4）加强马克思主义基本理论研究，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展理论研究、学术交流，推进理论创新。

（5）承办县委、县政府及相关部门举办的专题研讨班。

（6）开展重大理论和现实问题研究，承担县委决策咨询服务。

（7）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（8）在党员干部教育培训期间，从严从实加强学员管理，配合组织部门对学员在校期间表现情况进行全面考察。

（9）对乡镇党校进行业务指导。

（10）完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是压实党建责任，强化理论武装。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为重点，不断强化理论武装，保持正确的政治方向；二是聚焦主责主业，抓实培训宣讲。年内承办、协办“昌宁县2023年中青年干部培训班”“昌宁县2023年入党积极分子暨发展对象培训班”“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班等各类校内外培训班53期12583人次。共开展理论宣讲56场次，受众21.6万人次；三是聚焦科研资政，抓实课题研究。年内形成高质量调研报告8篇，其中5篇报呈县委领导。申报市级课题5项，结项课题3项，其中省级课题1项为《习近平生态文明思想在云南的实践路径研究》。开发习近平法治思想、习近平强军思想、国防教育和双拥工作、统一战线、铸牢中华民族共同体意识等主题课程43门。发挥党刊《引领》阵地作用，《引领》刊发工作稳步推进；四是聚焦从严治校，强化纪律建设。坚持从严治校，把从严治党各项工作落实到办学治校各个环节；五是聚焦中心大局，统筹各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、培训部、科研部、行政部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党昌宁县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会党校2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》为空表。

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度收入合计2,684,700.19元。其中：财政拨款收入2,402,617.19元，占总收入的89.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入282,083.00元，占总收入的10.51%。与上年相比，收入合计减少82,889.64元，下降3.00%。其中：财政拨款收入减少193,129.91元，下降7.44%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加110,240.27元，增长64.15%。主要原因是：一是人员变动导致工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少；二是本年度减少了一个项目（昌宁县委党校原址改扩建新建教学楼项目补助资金），资本性支出减少；三是本年度各类培训增加，商品和服务支出增加；四是本年度全县各单位党员干部教育培训增加，各单位拨付党员干部教育培训经费增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度支出合计2,615,789.59元。其中：基本支出2,030,480.11元，占总支出的77.62%；项目支出585,309.48元，占总支出的22.38%；上缴上级支出元，占总支出的0.00%；经营支出元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少135,620.09元，下降4.93%。其中：基本支出减少323,258.38元，下降13.73%；项目支出增加187,638.29元，增长47.18%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是：一是厉行节约压缩办公经费支出，本年基本支出减少；二是较上年单位往来补助资金项目资金，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党校正常运转的日常支出2,030,480.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924,046.11元，占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,434.00元，占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出585,309.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、信息化教学系统建设和运行维护经费100,000.00元，主要用于党校报告厅、教室维护维修等。

2、校刊《引领》经费119,732.50元，主要用于校刊《引领》刊发等。

3、党员干部教育培训经费49,908.90元，主要用于举办、承办各类培训班费用支出。

4、单位往来补助资金213,172.40元，主要用于举办、承办各类培训班费用支出。

5、中央就业补助资金908.68元，主要用于保障公益性岗位人员工资。

6、培训经费101,587.00元，主要用于2022年度昌宁县中青年干部培训班费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出2,402,617.19元，占本年支出合计的91.85%。与上年相比减少193,129.91元，下降7.44%。主要原因是：一是人员变动导致工资福利支出减少、对个人和家庭的补助减少；二是本年度减少了一个项目（昌宁县委党校原址改扩建新建教学楼项目补助资金），资本性支出减少；三是本年度各类培训增加，商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于其他发展与改革事务支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,909,566.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.48%。主要用于党员干部教育培训；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出207,372.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位和行政单位离退休、其他就业补助支出、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出184,091.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,971.00元，决算为1,290.00元，完成年初预算的65.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,971.00元，决算为1,290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.45%，具体是国内接待费支出决算1,290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,971.00元，支出决算为1,290.00元，完成年初预算的65.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,971.00元，决算为1,290.00元，完成年初预算的65.45%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少681.00元，下降34.55%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少681.00元，下降34.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党昌宁县委员会党校迎接上级调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会党校2023年机关运行经费支出106,434.00元，比上年增加2,074.00元，增长1.99%，主要原因是本年外出培训增加，差旅费和办公费增加。单位机关运行经费主要用于：办公费17,054.00元、水费1,175.00元、电费4,800.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费1,290.00元、工会经费20,515.00元、其他交通费用46,800.00元、其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昌宁县委员会党校资产总额10,391,671.02元，其中，流动资产259,613.33元，固定资产8,068,651.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90,300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197,210.60元，其中固定资产减少16,308.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,492.00元，其中：政府采购货物支出8,292.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052400171801111