监督索引号53052403300201000

昌宁县工业信息商务科技局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻工业、信息化、商务、科技的发展战略和政策，拟订全县工业、信息化、商务、科技领域政策措施。编制并组织实施工业、信息化、商务、科技发展规划和年度计划。提出调整优化产业布局、结构的政策建议。拟订并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。推进工业体制改革和管理创新。拟订全县内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策。贯彻执行行业技术规范和标准。

2.负责提出工业和信息化固定资产投资规模、方向及县级财政扶持建议。按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资技改扩建项目备案工作。监测分析工业、信息化、商贸业运行态势并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，推动军民融合发展。

3.贯彻实施企业技术创新政策措施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设。指导引进重大技术装备应用的创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化。

4.依据产业发展规划，加快推进新材料、生物化工、生物医药、信息服务、生产性服务等新兴产业的发展。负责装备制造业的组织协调工作。

5.负责工业和信息化行业、商贸行业、科技行业管理。负责民爆器材行业生产和流通企业安全的监督管理。负责企业的治乱减负工作。指导并组织企业管理人员培训。督促工业企业、通信企业、商贸企业落实安全生产主体责任。

6.参与编制能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，并拟订促进政策。组织实施相关行业节能工作。

7.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

8.指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。负责拟订无线电事业发展规划及有关专项规划。负责无线电频率的管理，依法监督管理无线电台（站），管理无线电发射设备和台址资源。协调无线电通信应急保障。协调处理军地间无线电管理有关事宜。

9.推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业发展。推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。协调配合相关部门整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域信用建设。按照有关规定对成品油等特殊流通行业进行监督管理。

10.拟订电子商务发展规划，指导电子商务工作，分析研判电子商务发展状况，促进电子商务发展。

11.指导协调全县的科技进步工作。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

12.负责引进国内外智力工作。拟订县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来我局各项重点工作稳步推进、经济指标运行良好，特别是工业发展呈现出结构优化、质量提升、平稳发展的良好态势。但也面临持续增长支撑不足、后劲发力等问题。一是因通威公司产值未能全部入统昌宁影响预期。二是统计数据规范要求进一步提升。近年来，国家进一步规范统计工作程序，要求进一步细化，审核更加严格，时效性要求更高。三是经济持续增长压力凸显。我县大多数企业以加工初级原料产品为主，市场竞争力不强，受当前受国内外疫情及市场影响，部分重点行业、重点企业用工成本升高、原料价格上涨、营销成本增加，经济稳增长压力凸显。通威一期5万吨高纯晶硅项目顺利投产运行并实现满负荷生产。全年社会消费品零售总额达54亿元，增长5%；完成外贸进出口总额1,700万美元。新增规模以上工业企业3户，达48户。全县互联网上行宽带1,000兆/秒，宽带网络光缆线路总长度达1.7万公里，实现行政村光纤网络100%全覆盖，老旧小区百兆以上光纤100%全覆盖；互联网宽带接入用户达11.4161万户。建成4G基站1,771个（年内新建290个），建成5G基站292个（年内新建70个）。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、发展规划股、工业股、信息化股、商贸股、电子商务股、科技股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：昌宁县工业信息商务科技局。

纳入昌宁县工业信息商务科技局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县工业信息商务科技局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县工业信息商务科技局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2023年度收入合计26,171,094.88元。其中：财政拨款收入26,171,094.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少120,097,021.17元，下降82.11%，主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房建设项目专项债券资金减少120,000,000.00元；其中：财政拨款收入减少120,097,021.17元，下降82.11%，主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房建设项目专项债券资金减少120,000,000.00元；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

昌宁县工业信息商务科技局2023年度支出合计26,171,094.88元。其中：基本支出5,943,098.88元，占总支出的22.71%；项目支出20,227,996.00元，占总支出的77.29%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少120,097,021.17元，下降82.11%，主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房建设项目专项债券资金减少120,000,000.00元。其中：基本支出减少28,995.01元，下降0.49%，主要原因是本年度在职人员较上年减少1人，相应工资福利支出减少；项目支出减少120,068,026.16元，下降85.58%，主要原因为昌宁硅材产业链延伸配套标准化厂房建设项目专项债券资金减少120,000,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,943,098.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,522,598.36元，占基本支出的92.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420,500.52元，占基本支出的7.08％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县工业信息商务科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,227,996.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付县域经济发展监测专项经费1,245,300.00元，用于补助规模以上、限额以上企业统计人员；支付现代物流业发展专项经费-培育大企业实施大项目1,200,000.00元，用于支持云南恒益冷链国际供应链管理有限公司现代物流业发展项目；支付住宿餐饮企业相关奖补专项资金50000.00元，用于补助扶持湾甸乡傣乡人家住宿餐饮行业发展；支付2021年中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质项目资金50,537.00元，补助第三届进博会参会相关企业；支付2018年度限上商贸流通企业奖励资金480,000.00元，用于补助2018年度限上商贸流通企业奖励资金；支付2018年中央外经贸内贸发展转移支付专项资金120,000.00元，用于兑付2018年部分限额以上企业奖补资金；支付2019年度服务业限额以上企业培育补助资金393,500.00元，用于兑付2019年部分限额以上企业奖补资金；支付招商引资奖补资金1,234,000.00元，用于兑付坤山伟业、亚鑫公司招商引资奖补资金；支付2018年外贸出口奖励资金（市级）229,400.00元；支付2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金240,000.00元；支付云南省网络销售竞赛支持资金200,000.00元，兑付至昌宁县校通圆食品有限公司、墨雨沧茗（云南）茶业有限公司；支付2021年保山市参加第3届中国国际进口博览会补助2,388.40元；支付2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金200,000.00元，兑付至力宏商品混凝土有限责任公司、凯瑞新型建材有限公司；支付大力培育限上商贸流通企业和促消费活动奖补资金500,000.00元；支付园中园产业基金利息1,341,666.67元及归还市级本金5,000,000.00元；支付中央外经贸发展专项资金424,706.00元，用于昌宁县工业信息商务科技局支持外经贸发展相关工作经费支出；支付限上企业培育促消费第二批奖补专项资金220,000.00元，用于兑付部分限额以上企业奖补资金；支付通威补助资金1,401,297.93元，用于兑付云南通威高纯晶硅有限公司补助资金；支付2023年县域商业建设行动实施昌宁县第一批项目资金4,120,000.00元，用于兑付县域商业建设行动中6个通过市县和第三方公司的评价验收的项目；支付纳规奖励市级补助资金1,000,000.00元，用于兑付以前年度欠拨规模以上企业奖励资金；支付融资担保业务降费奖补资金575,200.00元，兑付至佳阳融资担保有限公司。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款支出25,171,094.88元,占本年支出合计的96.18%。与上年相比减少1,097,021.17元，下降4.18%,主要原因是数字经济产业园项目资金减少3,000,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,146,159.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.25%。主要用于：行政人员工资支出3,174,850.79元，事业人员工资支出683,853.27元，办公费支出61,611.52元，水电费支出7,000.00元，邮电费支出10,000.00元，差旅费支出10,000.00元，公务接待费9,478.00元，工会经费47,831.00元，公务用车运行维护费39,000.00元，其他交通费214,350.00元，对企业补助8,287,455.07元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,579,564.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费365,095.68元，职业年金缴费130,248.61元，退休人员慰问金21,230.00元，抚恤金926,348.40元为退休职工死亡抚恤金，遗属补助136,642.00元。

9.卫生健康（类）支出504,830.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于：职工基本医疗保险缴费

233,779.41元，公务员医疗补助缴费254,746.59元，工伤保险及大病保险等缴费16,304.13元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2,538,697.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于对企业的补助支出。

15.商业服务业等（类）支出7,826,643.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.09%。主要用于本单位日常办公支出424,706.00元，补助企业支出7,401,937.00元。

16.金融（类）支出575,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于兑付佳阳融资担保有限公司融资担保业务降费奖补资金。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,300.00元，决算为51,158.00元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,500.00元，决算为41,680.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.47%，完成年初预算的105.52%；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为9,478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.53%，完成年初预算的80.32%，具体是国内接待费支出决算9,478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县工业信息商务科技局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,300.00元，支出决算为51,158.00元，完成年初预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39,500.00元，决算为41,680.00元，完成年初预算的105.52%；公务接待费支出年初预算为11,800.00元，决算为9,478.00元，完成年初预算的80.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，减少公车使用次数，严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少227.67元，下降0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,125.33元，增长5.37%；公务接待费支出决算增减少2,353.00元，下降19.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，减少公车使用次数，严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于部门到企业检查督查和调研等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县工业信息商务科技局2023年机关运行经费支出420,500.52元，比上年增加58,272.85元，增长16.09%，主要原因是办公费支出增加8,600.00元，电费支出增加3,000.00元，邮电费支出增加5,000.00元，差旅费支出增加10,000.00元，工会经费支出增加25,100.00元。单位机关运行经费主要用于购买办公用品、购买学习书籍等办公费61,611.52元，水电费支出7,000.00元，邮电费支出10,000.00元，单位职工出差、下乡发生的差旅费支出10,000.00元，上级部门到企业检查督查和调研等发生的接待支出9,478.00元，上缴工会经费47,831.00元，部门到企业检查督查和调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等39,000.00元，在职行政人员公务交通补贴214,350.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县工业信息商务科技局资产总额162,823,033.59元，其中，流动资产162,500,073.27元，固定资产322,960.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,550,452.91元，其中固定资产增加636,689.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39,950.00元，其中：政府采购货物支出4,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052403300201111