监督索引号53052400121801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与县委有关经济社会、党的建设和县委重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文件、文稿起草和修改。

2.围绕县委的中心工作，对本县经济社会发展重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略及对策措施；参与分析研究全县经济社会发展态势，提供县委决策参考。

3.根据县委安排，组织开展专项或专题调研督察，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。

4.围绕县委的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门共同开展调查研究；调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议。

5.负责处理全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关部门提出改革方案和措施；协调督促有关部门落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关部门向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，向全面深化改革委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；做好全面深化改革委员会的会议组织、简报编印、资料管理等工作。

6.完成中共保山市委政策研究室和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.调查研究工作。一是强化重要文稿撰写，二是抓实调查研究工作，为县委决策提供参考意见，较好地发挥参谋助手作用。

2.全面深化改革工作。按省、市部署，印发了《县委全面深化改革委员会2023年工作要点》《县委全面深化改革委员会2023年工作台账》。

3.机关党建工作。一是抓学习促思想政治教育深化，二是抓落实推进支部建设规范化，三是抓作风促党风廉政建设出实效。

4.脱贫攻坚工作。紧紧围绕县委、县政府中心工作，抓实脱贫攻坚，对建档挂包户和非建档联系户进行深入村组帮扶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，中国共产党昌宁县委员会政策研究室，为党委工作部门，内设股室3个：办公室、改革发展股、调研督查股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会政策研究室。

纳入中国共产党昌宁县委员政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出， 故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度收入合计1,952,473.66元。其中：财政拨款收入1,952,250.95元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入222.71元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,014,227.92元，下降34.19%。其中：财政拨款收入减少1,012,450.63元，下降34.15%，主要原因是厉行节约，大力压减非必要一般性支出，机关运转经费减少；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少1,777.29元，下降88.86%，主要原因是单位往来资金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度支出合计1,952,823.28元。其中：基本支出1,897,407.13元，占总支出的97.19%；项目支出54,843.82元，占总支出的2.81%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,013,878.30元，下降34.18%。其中：基本支出减少903,441.91元，下降32.25%，主要原因是厉行节约，机关运转经费减少；项目支出减少110,436.39元，下降66.82%，大力压减非必要一般性支出，项目资金支出减少；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,897,407.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,720,360.25元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,046.88元，占基本支出的9.33％。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会政策研究室机构、

下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目4个，资金共计54,843.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2020年新增结算补助资金24,843.82元，用于全面深化改革工作支出；昌宁县领导干部专题调研报告汇编资金10,000元，用于撰写调研报告，形成昌宁县领导干部专题调研报告汇编，为全县经济社会发展及领导决策提供了强有力的数据支撑及参考；全面深化改革工作经费10,000元，用于牵头抓总、综合协调、督查督办，落实好全面深化改革各项工作；调研工作经费10,000元，用于开展乡村振兴、资源经济、群众增收、产业发展、留守儿童、留守老人等重点工作的调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,952,250.95元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少1,005,450.63元，下降33.99%,主要原因是厉行节约，大力压减非必要一般性支出，机关运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,356,942.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.51%。主要用于在职人员工资、奖金等人员经费支出1,128,251.40元，办公费、水费、电费等公用经费支出173,846.88元，全面深化改革工作经费、调研工作经费等重点项目支出54,843.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出466,543.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费111,684.96元，职业年金缴费77,327.90元，退休人员公用经费3,200元,死亡抚恤274,330.80元。

9.卫生健康（类）支出128,765.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于职工基本医疗保险缴费72,982.12元，公务员医疗补助缴费54,898.12元,工伤保险884.95元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,042.00元，决算为12,042.98元，完成年初预算的100.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,847.00元，决算为10,847.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.08%，完成年初预算的100.01%；公务接待费支出年初预算为1,195.00元，决算为1,195.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.92%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,195.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,042.00元，支出决算为12,042.98元，完成年初预算的100.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,847.00元，决算为10,847.98元，完成年初预算的100.01%；公务接待费支出年初预算为1,195.00元，决算为1,195.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数基本等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,900.18元，下降51.72%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少12,900.18元，下降54.32%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少下乡频次，压减“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于出差、下乡、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查、调研等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出177,046.88元，比上年减少52,001.28元，下降22.70%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项要求，从严控制办公经费开支，大力压减非必要一般性支出。单位机关运行经费主要

用于机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、 公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昌宁县委员会政策研究室资产总额2,181,366.98元，其中，流动资产2,049,686.44元，固定资产131,680.54（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少72,790.25元，其中固定资产减少77,776.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9,323.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,323.98元。授予中小企业合同金额3,890.00元，其中：授予小微企业合同金额3,890.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400121801111