监督索引号53052400120101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共昌宁县委办公室贯彻落实党中央和省、市、县委关于重大工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对重大工作的集中统一领导，主要职责是：

1.围绕中央和省、市、县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、县委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，为县委科学决策提供建议、预案。

2.承担县委部分文件、文稿的起草。负责县委文件、文稿的修改、校核和签印。负责承办各乡镇、县直各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作。负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责县级及上级党政军机关发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

5.负责县关心下一代工作委员会的日常工作。

6.负责全县检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。

7.承担中共昌宁县委国家安全委员会日常工作。

8.贯彻执行党中央和省、市有关档案管理的政策法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

9.负责统筹做好全县密码管理和保密工作。

10.完成中共保山市委、中共保山市委办公室及县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是综合协调顺畅高效。始终立足党办是党委的“坚强前哨”和“巩固后院”的职责定位，坚持围绕中心、服务大局，充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的作用，对重要事项、重要文件做到第一时间统筹和转办，全力以赴保障上级部门和县委的活动顺利开展、工作高效运转、部署见底见效。

二是参谋服务成效明显。坚持研究文稿就是研究工作，始终将以文辅政作为办公室工作的“生命线”，调整成立“文稿股”，高效统筹文稿撰写工作，选优配强文稿工作力量。

三是办文理事周密细致。牢固树立“100-1=0”的工作思维，把“高标准、盯细节”落实到办文办会全过程，在文件办理上，完善办文制度，严格办文程序；在会议组织上，认真筹划、精心组织，做到不出纰漏、细致圆满。

四是督查考评扎实有力。创新推行“大监督”工作格局，充分整合政府、纪检监察机关、行业部门等监督力量，建立监督联动、工作会商、信息共享机制，提升监督治理效能。

五是档案管理科学规范。不断强化档案治理体系，对各立档单位档案工作进行清单式管理，同时以档案专项督查为抓手，对全县各单位开展档案工作实地督促检查。

六后勤保障精细到位。严格执行财务管理制度，规范票据管理，从严控制“三公”经费支出。严格执行公务接待、差旅费报销、公车管理等相关规定，大力弘扬求真务实、勤俭节约的优良作风，真正做到把钱花在刀刃上，切实将过紧日子要求落到实处。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：综合股、文稿股、调研一股、调研二股、调研三股、信息股、督查考评股、机要和保密股、密码管理股、保密股、档案股、关工委办公室、行政事务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国共产党昌宁县委员会办公室。

纳入中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度收入合计6,673,425.58元。其中：财政拨款收入6,273,164.49元，占总收入的94.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,261.09元，占总收入的6.00%。与上年相比，收入合计减少758,976.57元，下降10.21%。其中：财政拨款收入减少1,009,237.66元，下降13.86%，主要原因是厉行节约，大力压减非必要一般性支出，机关运转经费减少；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加250,261.09元，增长166.84%，主要原因是本年向东北大学争取共建帮扶资金400,000元。

二、支出决算情况说明

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度支出合计6,735,887.68元。其中：基本支出5,677,987.84元，占总支出的84.29%；项目支出1,057,899.84元，占总支出的15.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少634,052.37元，下降8.60%。其中：基本支出减少836,688.04元，下降12.84%，主要原因是厉行节约，大力压减非必要一般性支出，机关运转经费减少；项目支出增加202,635.67元，增长23.69%，主要原因是本年向东北大学争取共建帮扶资金400,000元；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,677,987.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,141,099.45元，占基本支出的72.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,536,888.39元，占基本支出的27.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昌宁县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目13个。资金共计1,057,899.84元（包含6个涉密项目资金274,828.45元）。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：“三保”市级财力性补助资金52,957.70元，主要用于保障办公室正常运转；异地交流干部周转房补助资金40,000.00元，用于支付异地交流干部周转房租赁费，让领导安心工作，为昌宁各项事业作出更大的贡献，促进昌宁经济社会发展；关心下一代工作补助资金4,093.00元，用于关心下一代工作中各项开支；单位往来补助资金462,723.19元，为单位预算外代管资金，主要用于“五城共建”指挥部办公设备购置、运转等支出；督查工作补助资金27,751.00元，用于对县委决策部署贯彻落实情况、县委领导批示贯彻落实情况、县委领导对专项工作指示落实情况、全县阶段性工作贯彻落实情况的督查产生的差旅等各项支出；对外交往联络和招商引资工作补助资金178,883.50元，用于招商引资、对外交往、协调等工作，稳步推动昌宁经济社会发展；走访慰问补助资金16,663.00元，主要用于走访慰问困难党员和群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出6,273,164.49元,占本年支出合计的93.13%。与上年相比减少1,009,237.66元，下降13.86%,主要原因为厉行节约，压减非必要一般性支出，机关运转经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,549,493.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.46%。主要用于在职人员工资、奖金等人员经费支出3,439,291.51元，办公费、水费、电费等公用经费支出1,531,688.39元，对外交往联络和招商引资、督查工作等重点项目支出578,513.65元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出380,784.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费309,780.16元，职业年金缴费19,663.71元，退休人员公用经费5,200元,遗属补助29,478.00元，走访慰问金16,663.00元。

9.卫生健康（类）支出342,886.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工基本医疗保险缴费205,066.46元，公务员医疗补助缴费135,217.16元,工伤保险2,602.45元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，决算为261,802.00元，完成年初预算的100.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为250,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.49%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为11,802.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.51%，完成年初预算的118.02%，具体是国内接待费支出决算11,802.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为261,802.00元，完成年初预算的100.69%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元%；公务用车运行维护费支出年初预算为250,000.00元，决算为250,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为11,802.00元，完成年初预算的118.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是疫情放开后，公务接待的频次增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少343,372.00元，下降56.74%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少346,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加3,428.00元，增长40.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度购置公务用车1辆，购置费用支出346,800.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于主要用于出差、下乡、调研、督查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查、检查、调研等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昌宁县委员会办公室2023年机关运行经费支出1,536,888.39元，比上年减少168,204.71元，下降9.86%，主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项要求，从严控制办公经费开支，大力压减非必要一般性支出。单位机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费元、会议费元、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昌宁县委员会办公室资产总额4,733,451.91元，其中，流动资产880,259.65元，固定资产3,853,191.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,440,452.50元，其中固定资产增加1,470,344.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额315,960.00元，其中：政府采购货物支出90,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225,210.00元。授予中小企业合同金额158,741.00元，其中：授予小微企业合同金额90,750.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位决算公开数据与决算数据差异原因为：按要求，涉密资金不予公开，手动剔除。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400120101111