监督索引号53052400172301000

昌宁县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

在昌宁县委县政府的领导下，负责全面贯彻落实党对文艺工作线路、方针、政策，联络、团结、组织全县各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.打造“文艺志愿服务”品牌，抓好聚公益增添动力行动。充分发挥文艺志愿服务作用，按照“一协会一品牌”的标准，成立了“晓窗分灯”“昌宁影像”“昌宁作家”“茶乡墨韵”“茶乡视野”“茶乡文艺”“诗意昌宁”7支文艺特色志愿服务队，深入开展“学习贯彻二十大，百家百花惠百姓”系列文艺志愿服务活动，为铸就社会主义文艺新辉煌贡献智慧和力量。一是“昌宁作家”志愿服务队收集整理昌宁茶叶相关故事76篇，编辑出版《昌宁茶的故事》专刊1期；开展“我身边的榜样”“寨子里的故事”“我与昌宁90年”主题征文活动3次，用文字记录和传承地方特色文化。二是“茶乡墨韵”志愿服务队组织40多名书法爱好志愿者，深入大田坝、温泉等多个乡镇开展了“践行二十大 翰墨送真情”春联福字进农家文艺志愿服务活动，免费为群众写送春联3500余副、“福”字2000余个；开展了“文墨书写漭水情 丹青尽染古茶乡”书法比赛，“艺笔寄青春 文墨话茶乡”“扬红色精神 踏茶山之旅”采风活动，积极打造书画爱好者交流学习的平台。三是“昌宁影像”志愿服务队开展了“践行二十大 服务企业我先行”昌宁茶叶企业公益拍摄活动，为全县范围内的制茶企业免费拍摄宣传图片；承办了“逛房展 置爱家——2023年昌宁县首届房地产展示交易会”摄影展和“绿美大田坝”摄影展，用镜头讲好“昌宁故事。四是“茶乡歌舞”志愿服务队联合市文联到田园镇四角田社区开展“到人民中去”第10个中国文艺志愿者服务日主题活动暨“强国复兴有我 党的创新理论进万家”专场演出1次，常态化开展“月末剧场”演出10场次，推动群众文化蓬勃发展。五是“诗意昌宁”志愿服务队在全县广泛征集“茶联茶诗”，以诗情点燃茶乡，传承昌宁厚重的茶文化底蕴，不断擦亮“千年茶乡”名片；围绕建县90周年开展诗词创作，积极弘扬中华优秀传统文化，助力文化强县建设。六是“晓窗分灯”志愿服务队组织全县广大文艺工作者和爱好者每两周开展一次读书会，2023年开展18期，累计开展132期，不断助推书香昌宁建设。七是“茶乡视野”志愿服务队开展公益主持志愿服务9场次，拍摄制作文明出行等精神文明宣传短视频20个，深入各部门、各乡镇开展新闻业务技能培训6场230人次，拍摄制作公益广告2条。

2.围绕“推动文艺事业繁荣发展”主业，抓好聚文艺挖掘潜力行动。一是加强文艺调研。班子成员深入协会开展走访调研1轮，组织开展“践行二十大精神，我为昌宁文艺事业发展献一策”活动，切实解决好写什么、画什么、唱什么、演什么的问题。二是带头推进“书香昌宁”建设。开展“书香文联 边走边读”读书活动4期，与县妇联联合开展“礼赞二十大 书香绽芳华”读书活动1次，配合县委宣传部开展“书香共读 万卷共写”读书活动1次，与县图书馆联合开展“点亮初心 茶阅昌宁 ”读书分享活动1次。三是积极开展文艺活动。带头组织各文艺家协会深入基层开展文艺采风活动20余次，加大文艺作品创作力度。举办“昌宁文艺话场”9场（次），参加人员达500多人次；开展“保护母亲河 我们在行动”文艺志愿服务活动2次；与县委老干部局联合开展“感恩奋进九十年 同心筑梦新时代”书画展1次；与县总工会联合开展“礼赞二十大 最美劳动者”职工书画摄影赛1次、“礼赞二十大 我身边的榜样”主题征文比赛和“礼赞二十大 最美劳动者”职工书画摄影展各1次；邀请市文联文艺队伍为漭水镇黄家寨创作“千年古茶黄家寨”“村歌”1首；深入卡斯镇客邑完小开展“翰墨丹青进校园 同心共筑中国梦”文艺志愿服务活动1次；与中梁艺术培训学校联合举办采茶‘趣’，‘陶’乐无穷，因‘泥’精彩亲子研学活动”和昌宁县2023年“缤纷色彩”文化文艺志愿服务活动各1次；承办了昌宁县2023年“中国文艺志愿者服务日”活动、“光影九十载 盛世普华章”昌宁县建县90周年摄影作品展、“看昌宁变化 创美好未来”摄影展、“我与昌宁90年”作品征集、“以文艺之笔 发文明之声”漫画说昌宁县市民公约活动，以文艺力量讲好“昌宁故事”，助力昌宁发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组联部。所属单位1个，即：《千年茶乡》文艺编辑部（财务不独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即昌宁县文学艺术界联合会。纳入昌宁县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.昌宁县文学艺术界联合会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.昌宁县文学艺术界联合会无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2023年度收入合计1,556,087.73元。其中：财政拨款收入1,556,087.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少956,758.94元，下降38.07%。其中：财政拨款收入减少956,758.94元，下降38.07%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。减少的主要原因是人员工资减少、死亡抚恤金减少和《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县文学艺术界联合会2023年度支出合计1,556,087.73元。其中：基本支出 1,250,375.90元，占总支出的80.35%；项目支出305,711.83元，占总支出的19.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少956,758.94元，下降38.07%。其中：基本支出减少943,643.97元，下降43.01%；项目支出减少13,114.97元，下降4.11%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。减少的主要原因是人员工资减少、死亡抚恤金减少和《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,250,375.90元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,133,459.07元，占基本支出的90.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,916.83元，占基本支出的9.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305,711.83元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况《千年茶乡》期刊、《茶乡文艺丛书》编辑出版办公费支出20,000.00元；印刷费支出142,000.00元；邮电费支出6,986.40元；会议费支出49,995.00元；劳务费支出86,730.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,556,087.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少956,758.94元，下降38.07%，减少的主要原因是人员工资减少、死亡抚恤金减少和《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,311,198.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.26%。主要用于人员经费889,769.97元；公用经费115,716.83元；《千年茶乡》、《茶乡文艺丛书》编辑出版项目支出305,711.83元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151,141.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出88,226.40元； 行政单位离退休支出1,200.00元；机关事业单位职业年金缴费支出61,715.29元。

9.卫生健康（类）支出93,747.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于行政单位医疗支出43,924.85元；事业单位医疗支出13,552.51元；公务员医疗补助支出35,569.72元；其他行政事业单位医疗支出700.33元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，决算为915.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为915.00元，支出决算为915.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为915.00元，决算为915.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出较上年持平的主要原因是坚持勤俭节约、“过紧日子”的思想，从严控制公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各乡镇文艺创作者讨论创作主题、编审创作结果等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支116,916.83元，比上年减少7,321.66元，下降5.89%，主要原因分析其他交通费等费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费38,979.69元；电费1,457.14元；邮电费6,000.00元；差旅费849.00元；公务接待费915.00元；工会经费11,716.00元；其他交通费55,800.00元；其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县文学艺术界联合会资产总额19,139.47元，其中，流动资产5,182.75元，固定资产13,956.72元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328,587.76元，其中固定资产减少323,631.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172301111