监督索引号53052400172001000

昌宁县融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策。

(2)围绕县委、县政府中心工作，负责新闻内外宣传，落实新闻报道计划，完成内外宣传和创优任务。

(3)负责新闻业务管理和对外通联工作，落实新闻宣传阵地和人才队伍建设。

(4)协助上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，参与维护县内舆论安全工作。

(5)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昌宁县融媒体中心坚持移动优先，进一步强化主平台、主账号意识，持续巩固县级融媒体中心建设成果，构建起“2+1+N”全媒体矩阵，共18个平台。进一步明晰媒体平台的发展定位，立足不同媒体平台的特性，推动平台的差异化发展，以持续打造“昌宁新闻网”“茶香昌宁”两个媒体品牌为核心，以手机客户端APP、微信公众号、微视频、抖音四种新媒体业态为重点，通过优质内容涨粉、留言点赞互动吸粉、多平台导流涨粉等方式，各新媒体平台的用户量、粉丝量稳步增长，截至目前全网总用户量24.5万人次。广播、电视覆盖用户11万户。2023年1—10月，各新媒体平台发稿总量达10195条次，其中：广播电视同步播出稿件824条，“昌宁新闻网”微信公众号发布稿件2013条，“昌宁新闻网”头条号发布稿件1510条，“茶香昌宁”微信公众号发布稿件370条，“茶香昌宁”手机客户端发布稿件4841条，“昌宁融媒”微博发布稿件1461条；微信视频号共发布短视频788个，抖音号发布短视频665个，快手号发布短视频512个。县级媒体的传播力、影响力、引导力、公信力得到不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、采访部、制作部、新媒体运营部、传媒市场部，所属单位0个。

1.办公室。负责日常运转工作和内外联系、综合协调。负责文电、会务、信息、档案、财务、固定资产、保密、督办、综治、计生、安全生产等工作。负责党建、党风廉政建设工作。负责人事、教育培训工作。

2.总编室。负责宣传报道策划。负责新闻稿件的审核、编辑、生成、串联工作。负责新闻信息刊播前的审核工作。负责学术交流、作品评优，制定刊播计划。负责通联工作。

3.采访部。负责新闻采访任务的调度分派，及时提供文字稿件、图片、视频、同期声等初编新闻素材。负责对新闻爆料进行登记并及时处理。负责完成内外宣传任务。协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。负责各种特约栏目、专题片、汇报片的策划、撰稿、拍摄工作。

4.制作部。负责刊播推送平台的新闻稿件、专题栏目、大型活动的播音、编辑、制作。负责节目串编、合成、统计、存档。负责上级媒体和新闻单位新闻素材、节目传送。负责节目包装、媒体产品的报审和推送刊播。负责指挥调度中心、演播室、配音工作站、播控机房和采编设备的维护、检修。负责值机监控。

5.新媒体运营部。负责微信公众号、微博、APP客户端、网站等各类新媒体平台的运营和维护；新媒体平台信息的编辑和推送；指挥调度中心的舆情监测和引导。

6.传媒市场部。负责制定传媒产业的发展规划。负责商业广告业务的承接、策划、拍摄和制作。负责公益广告、各类公示、公告的制作和播出。负责影视节目播出的引进、审查、校对、监制。

（二）决算单位构成

纳入昌宁县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昌宁县融媒体中心。

纳入昌宁县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县融媒体中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昌宁县融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县融媒体中心2023年度收入合计5,010,424.94元。其中：财政拨款收入4,584,073.23元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入373,351.71元（含教育收费0.00元），占总收入的7.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,000.00元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计增加231,137.89元，增长4.84%。其中：财政拨款收入减少50,843.82元，下降1.10%；上级补助收入较上年无变化；事业收入增加373,351.71元，增长100.00%；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少91,370.00元，下降63.29%。主要原因是年中调走2人，相应经费减少，另有2人因受处罚，工资降低，经费也减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县融媒体中心2023年度支出合计4,647,780.46元。其中：基本支出4,345,656.86元，占总支出的93.50%；项目支出302,123.60元，占总支出的6.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少28,273.59元，下降0.60%。其中：基本支出减少228,712.79元，下降5.00%；项目支出增加200,439.20元，增长197.12%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是年中调走2人，相应经费减少，另有2人因受处罚，工资降低，经费也减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昌宁县融媒体中心机构正常运转的日常支出4,345,656.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,130,613.51元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215,043.35元，占基本支出的4.95％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昌宁县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,123.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：“茶乡科普”宣传建设经费20,000.00元主要用于支付办公费；昌宁县融媒体中心办公工作经费62,262.96元，主要用于支付办公费37,514.96元、差旅费16,808.00元、劳务费7,940.00元;单位往来补助资金63,707.23元，主要用于支付办公费；专项工作补助经费156,153.41元，主要用于支付编外人员的劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,521,810.27元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少113,106.78元，下降2.44%,主要原因是年中调走2人，相应经费减少，另有2人因受处罚，工资降低，经费也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,569,187.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于支付人员经费和日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于用于支付办公费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出577,452.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于支付职工的基本养老保险、职业年金、抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出355,171.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于支付单位职工的基本医疗保险、医疗补助等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，决算为42,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为39,018.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.90%，完成年初预算的130.06%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,982.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.10%，完成年初预算的24.85%，具体是国内接待费支出决算2,982.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为42,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为39,018.00元，完成年初预算的130.06%；公务接待费支出年初预算为12,000.00元，决算为2,982.00元，完成年初预算的24.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,018.00元，增长30.06%，主要原因是单位公务用车年限久远、配置老旧，维修次数较多，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费支出决算减少9,018.00元，下降75.15%，主要原因是公车运行维护费增加，调整指标进行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出采访报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级媒体老师来昌采访、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县融媒体中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昌宁县融媒体中心资产总额1,578,610.35元，其中，流动资产552,200.47元，固定资产1,026,409.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446,320.22元，其中固定资产增加55,917.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25,400.00元，其中：政府采购货物支出5,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,000.00元。授予中小企业合同金额11,190.00元，其中：授予小微企业合同金额11,190.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53052400172001111